Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018(IV.27.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2018. 04. 28

Zalaszentmárton Község Önkormányzata

5/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről


Zalaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Zalaszentmárton Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

  • Nem intézményi feladatok



Az önkormányzat 2017. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2017. évi költségvetésének teljesítését

  • Költségvetési bevételek77.916.207 forintban,

Költségvetési kiadások66.944.673 forintban

Maradvány10.971.534 forintban állapítja meg.


Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.


E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:


  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                 48.248.250 forint,


  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                            14.704.999 forint,


  1. Közhatalmi bevételek                                                                        1.341.580 forint,


  1. Működési bevételek                                                                              918.585 forint,


  1. Felhalmozási bevételek                                                                                 0 forint,


  1. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   422.723 forint,


  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           1.000.000 forint.



Költségvetési kiadások

5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások:                                                                        

  • Személyi juttatások29.208.910 forint,
  • Munkaadókat terhelő járulékok3.750.670 forint,
  • Dologi kiadások12.801.607 forint,
  • Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.808.008 forint,
  • Egyéb működési célú kiadások4.840.706 forint.


 (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.


6.§. (1)  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


  • Beruházások 9.655.405 forint,
  • Felújítások458.200 forint,
  • Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint.

                                                                                         

      (2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.

      (3)   Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 4.421.168 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 11.280.070 forint (5. melléklet).

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2017. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.


A költségvetési létszámkeret


9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

  • 49fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
  • 35 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Zalaszentmárton, 2018. április 25.


        Dancs Szilveszter Zoltán                                                          Kovács Katalin

                polgármester                                                                              jegyző



Kihirdetve:

Zalaszentmárton, 2018. április  27.




Kovács Katalin

      jegyző