Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019(V.17.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2019. 05. 18

Zalaszentmárton Község Önkormányzata

3/2019.( V.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről


Zalaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Zalaszentmárton Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

  • Nem intézményi feladatok




Az önkormányzat 2018. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2018. évi költségvetésének teljesítését

  • Költségvetési bevételek                                      87.466.176 forintban,

Költségvetési kiadások80.422.151 forintban




Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.


E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:


  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                                     44.738.706 forint,


  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                               26.033.603 forint,


  1. Közhatalmi bevételek                                                                                                  1.341.314 forint,


  1. Működési bevételek                                                                                                       689.532 forint,


  1. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                           88.038 forint,




Költségvetési kiadások

5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások:                                                                                                        

  • Személyi juttatások                                                                                 24.431.924 forint,
  • Munkaadókat terhelő járulékok                                                          3.175.389 forint,
  • Dologi kiadások                                                                                        17.446.873 forint,
  • Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                1.886.101 forint,
  • Egyéb működési célú kiadások                                                             1.438.113 forint.


 (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.


6.§. (1)  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


  • Beruházások                                                                                              12.307.452 forint,
  • Felújítások                                                                                                  16.112.290 forint,
  • Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                    0 forint.

                                                                                                                       

      (2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.

      (3)   Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 3.624.009 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 14.574.983 forint (5. melléklet).

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2018. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.


A költségvetési létszámkeret


9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

  • 21 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
  •    20 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Zalaszentmárton, 2019. május 8.


        Dancs Szilveszter Zoltán                                                                                      Kovács Katalin

                   polgármester                                                                                                         jegyző



Kihirdetve:


Zalaszentmárton, 2019. május 17.





                                                                Kovács Katalin

                                                                        jegyző



                                                                                                                         


Mellékletek