Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020(VII.6.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2020. 07. 07Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020(VII.6.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről
2020-07-07-tól
Zalaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.13.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Zalaszentmárton Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.
2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:
- Nem intézményi feladatok
Az önkormányzat 2019. évi zárszámadása
3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2019. évi költségvetésének teljesítését
- Költségvetési bevételek74.458.789 forintban,
Költségvetési kiadások 51.484.883 forintban
Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.
Költségvetési bevételek
4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.
E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:
- Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 37.448.190 forint,
- Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 25.532.962 forint,
- Közhatalmi bevételek 1.340.758 forint,
- Működési bevételek 2.203.687 forint,
Költségvetési kiadások
5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások:
- Személyi juttatások20.999.620 forint,
- Munkaadókat terhelő járulékok2.867.365 forint,
- Dologi kiadások11.752.163 forint,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.344.685 forint,
- Egyéb működési célú kiadások3.439.286 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.
6.§. (1) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
- Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint.
(2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 832.888 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 7.933.192 forint (5. melléklet).
7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
8.§. Az önkormányzat 2019. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.
A költségvetési létszámkeret
9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:
- 14 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
- 14 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Zalaszentmárton, 2020. június 29.
Fehér Martin dr. Milus Lajos
polgármester jegyző
Kihirdetve: Zalaszentmárton, 2020. július 6.
dr. Milus Lajos
jegyző