Bókaháza Község Önkormányzat

3/2019.(V.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

Bókaháza  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Bókaháza Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat  2018. évi zárszámadása

53.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2018. évi költségvetésének teljesítését

• Költségvetési bevételek                                                      70.767.453 forintban
• Költségvetési kiadások                                                      43.472.211 forintban
• Maradványát                                                                       27.295.242 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3.melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                                  30.250.013 forint,
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                             22.292.932 forint,

3.  Közhatalmi bevételek                                                                              3.810.258 forint,

4.  Működési bevételek                                                                                1.753.387 forint,

5. Felhalmozási bevételek                                                                               500.000 forint,

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                             104.155 forint,                                                                                                              7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                  180.000forint.                                                                                                

Költségvetési kiadások

5.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások                                                                          

• Személyi juttatások                                                            15.635.150 forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok                                           2.484.110 forint,
• Dologi kiadások                                                         12.967.070 forint                                                                          
• Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               2.510.500 forint,
• Egyéb működési célú kiadások                                          2.799.761 forint.

(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

6.§.(1).  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások                                                                                                     4.898.780 forint
• Felújítások                                                                                                        1.442.000 forint
• Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                0  forint

      (2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait az  1. melléklet tartalmazza.

      (3).   Az önkormányzat egyéb – a 6.§.(1), valamint a 7.§.(1). bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 734.840 forint,(4.melléklet) bevételeinek teljesítése 11.876.708 forint. (5.melléklet)

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2018. évi vagyon alakulása a 7.számú mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 14 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
• 14 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Bókaháza, 2019. május 16.

              Lóth Eszter                                                                                                    Kovács Katalin

                polgármester                                                                                                  jegyző

Kihirdetve: Bókaháza,2019.május 17.

Kovács Katalin

jegyző