Esztergályhorváti Község Önkormányzat

6/2015.(V.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Esztergályhorváti  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Esztergályhorváti Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat  2014. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2014. évi költségvetésének teljesítését

• Költségvetési bevételek                              118.509 ezer forintban
• Költségvetési kiadások      81.112 ezer forintban
• Maradványát                                                37.397 ezer forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3.melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                      33.754 ezer forint,
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                 17.308 ezer forint,

3.  Közhatalmi bevételek                                                                              7.393 ezer forint,

4.  Működési bevételek                                                                                1.971 ezer forint,

5. Felhalmozási bevételek                                                                                   0 ezer forint,

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                             205 ezer forint,                                                                                                              7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                    4.091 ezer forint. 

Költségvetési kiadások

5.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások                                                                          

• Személyi juttatások                                                            10.821 ezer forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok                                           2.043 ezer forint,
• Dologi kiadások                                                                  9.256 ezer forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               8.996 ezer forint,
• Egyéb működési célú kiadások                                         15.121 ezer forint.

(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

6.§.(1).  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások                                                                       19.628 ezer forint
• Felújítások                                                                        15.147  ezer forint
• Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    81.112 ezer forint

      (2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait az  1. melléklet tartalmazza.

      (3).   Az önkormányzat egyéb – a 6.§.(1), valamint a 7.§.(1). bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 0 ezer forint,(4.melléklet) bevételeinek teljesítése 53.787 ezer forint. (5.melléklet)

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2014. évi vagyon alakulása a 7.számú mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 5 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
•    8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Esztergályhorváti, 2015. április 30.

            Rékasi Csabáné                                                                     Kovács Katalin

              polgármester                                                                            jegyző

Kihirdetve: Esztergályhorváti, 2015.május 21.

Kovács Katalin

jegyző