Gétye Község Önkormányzat

3/2014.(V.09.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről

Gétye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartástól szóló 2012. évi CXCVI. Törvény 23.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2013. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Gétye Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2013. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2013. évi költségvetésének teljesítését

• Előző évi pénzmaradványát                             -2.301 ezer forintban
• Bevételi főösszegét                                        23.053 ezer forintban,
• Kiadási főösszegét             17.950 ezer forintban
• Pénzmaradványát                                          2.802 ezer forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. számú melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Intézményi működési bevételek                                                                   372 ezer forint,
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                            5.336 ezer forint,
   • Helyi adók                                                                                      561 ezer forint,
   • Gépjárműadó                                                                                278 ezer forint,
   • Termőföld bérbeadásból származó SZJA.                                          -  ezer forint,
   • Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevét.                                          44 ezer forint,

3.  Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                                         1.244 ezer forint,

• Magánszemélyek kommunális adója                                             1.244 ezer forint,
• Koncesszióból származó bevétel                                                       -    ezer forint.

II. Támogatások:

     1.   Önkormányzatok költségvetési támogatása                                             19.409 ezer forint,

• Normatív támogatások                                                              11.496 ezer forint,
• Központosított előirányzatok                                                        5.484 ezer forint,
• Szociális feladatok kieg. támogatása                                             2.429 ezer forint,

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

     1.   Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                              - ezer forint

IV. Támogatásértékű bevételek:

     1.   Támogatásértékű működési bevételek                                                         950 ezer forint

     2.   Támogatásértékű felhalmozási bevételek                                                          -  ezer forint.

V. Működési célú pénzeszköz átvételek:

     1.   Működési célú pénzeszköz átvétel                                                               170 ezer forint

     2.   Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                            -   ezer forint

VI.  Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok

      értékesítésének bevétele:                                                                               -  ezer forint.

VII. Hitelek:

     1.   Rövid lejáratú hitelek felvétele                                                                       -  ezer forint

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek:

     1.   Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                         -  ezer forint

Költségvetési kiadások

5.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások összesen:                                                         17.571 ezer forint

             Ebből:

• Személyi jellegű kiadások                                                      3.599 ezer forint
• Munkaadókat terhelő járulékok                                               892 ezer forint
• Dologi és egyéb folyó kiadások                                             7.004 ezer forint
• Támogatásértékű működési kiadások                                    2.303 ezer forint
• Működési célú pe.átadás áht-n kívülre                                      510 ezer forint
• Társadalom, szoc.pol., egyéb jutt.támog.                               3.263 ezer forint

(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3.számú melléklet tartalmazza.

6.§.(1).  Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 379 ezer forintot tesznek ki.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

• Beruházások                                                                           379 ezer forint
• Felújítások                                                                                 -   ezer forint
• Beruházási célú pénzeszköz átadás                                             -   ezer forint
• Felhalmozási célú kamat                                                             -   ezer forint

      (2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a  3. számú melléklet tartalmazza.

      (3).   Az önkormányzat egyéb – a 6.§.(1), valamint a 7.§.(1). bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése - 41 ezer forint, bevételeinek teljesítése – 1.194 ezer forint.

7.§. Az önkormányzat tárgyévi pénzmaradványát és a felhasználható pénzmaradvány alakulását az  4. számú melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2013. évi vagyon alakulása az 5.számú mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 3 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
•    2 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Gétye, 2014. április 29.

        Talabér Lászlóné                                                                       Kovács Katalin

            polgármester                                                                                  jegyző

Kihirdetve: Gétye, 2014. május 09.

Kovács Katalin

jegyző