Gétye Község Önkormányzat

4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

Gétye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Gétye Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat 2018. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2018. évi költségvetésének teljesítését

• Költségvetési bevételek                               62.634.385 forintban
• Költségvetési kiadások                                32.922.598 forintban
• Maradványát                                                29.711.787 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                                  30.798.399 forint,
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                               1.153.822 forint,

3.  Közhatalmi bevételek                                                                              2.163.540 forint,

4.  Működési bevételek                                                                                   454.348 forint,

5. Felhalmozási bevételek                                                                                          0 forint,

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                              592.429 forint,           7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                   0 forint. 

Költségvetési kiadások

5.§ (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások              

• Személyi juttatások                                                                                          11.811.752 forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok                                                                        1.867.573 forint,
• Dologi kiadások     8.721.497 forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                            1.579.794 forint,
• Egyéb működési célú kiadások                                                                        3.862.596 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

6.§ (1)  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások                                                                                                        1.312.000 forint
• Felújítások                                                                                                           2.932.082 forint
• Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                     0 forint

      (2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

      (3) Az önkormányzat egyéb – a 6.§ (1), valamint a 7.§ (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 835.304 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 27.471.847 forint (5. melléklet).

7.§ Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat 2018. évi vagyon alakulása a 7. számú mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 8 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
• 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Gétye, 2019. május 13.

            Talabér Lászlóné                                                                                            Kovács Katalin

                polgármester                                                                                                  jegyző

Kihirdetve: Gétye, 2019. május 17.

Kovács Katalin

jegyző