Gétye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.13.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Gétye Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2019. évi költségvetésének teljesítését

• Költségvetési bevételek                               90.521.927 forintban
• Költségvetési kiadások                               33.627.595 forintban
• Maradványát                                                56.894.332 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                       33.260.975 forint,
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                   22.149.564 forint,

3.  Közhatalmi bevételek                                                                               2.565.560 forint,

4.  Működési bevételek                                                                                    849.265 forint,

5. Felhalmozási bevételek                                                                                100.000 forint,

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                              910.859 forint,           7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                   0 forint. 

Költségvetési kiadások

5.§ (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások                                                                          

• Személyi juttatások                                                            13.045.300 forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok                                          1.896.340 forint,
• Dologi kiadások                                                                10.172.676 forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              2.761.334 forint,
• Egyéb működési célú kiadások                                          4.203.127 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

6.§ (1)  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások                                                                          657.720 forint
• Felújítások                                                                                        0 forint
• Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                    0 forint

      (2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

      (3) Az önkormányzat egyéb – a 6.§ (1), valamint a 7.§ (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 891.098 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 30.685.704 forint (5. melléklet).

7.§ Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat 2019. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 8 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
•    8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
• 
  

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gétye, 2020. június 29.

            Talabér Lászlóné                                                                      dr. Milus Lajos

              polgármester                                                                                jegyző

Kihirdetve: Gétye, 2020. július 6.

dr. Milus Lajos

jegyző