Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi és a kiadási főösszege 127 700 827 forinttal megemelkedett, így a főösszeg 313 449 021 forintban határozható meg.

(2)-(5)

Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások esetén mindösszesen 507 900 forint előirányzat emelést engedélyezett a Kormány, ami a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás soron jelenik meg a Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása címen.

Működési célú támogatás előirányzatát mindösszesen 212 723 forinttal emeltük meg a tervezetthez képest, mely a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) kormányrendelet alapján a közművelődési intézményben foglalkoztatottak bértámogatását tartalmazza.

A felhalmozási célú támogatások esetén előirányzat növelést hajtottunk végre 122 077 019 forint összegben, amit Zajk Község Önkormányzata a településfejlesztési terv és helyi építési szabályzat elkészítésének támogatására (3 000 000 forint) kiírt pályázati felhívás kapcsán, valamint a VP6-7.2.1.1.-21 sorszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése elnevezésű projekttel (119 077 019 forint) összefüggésben nyert el.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát megemeltük 4 771 209 forint összeggel.

Betervezésre került a bevételi oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 131 976 forint összegben, mely pénzforgalom nélküli bevételként jelenik meg.

(6)-(12)

A kiadási oldalon a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó esetében az előirányzat nem változott.

A dologi kiadások előirányzatát 2 889 824 forinttal növeltük. A pozitív előjelű változás elsősorban az elnyert külterületi közutak fejlesztése elnevezésű pályázathoz köthető (kötelező kommunikációs kiadások, projekt menedzseri díj, közbeszerzés lefolytatásának költsége), valamint a tavalyi évben elnyert kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása elnevezésű pályázaton belül költségátcsoportosítást végeztünk a beruházási kiadások terhére.

Egyéb működési célú támogatások előirányzatát megemeltük 507 900 forinttal, ami a bevételeknél említett lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat kiadását jelenti

A beruházások előirányzatát megemeltük a településrendezési terv, illetve az elnyert külterületi közutak fejlesztése pályázat költségeivel, az előirányzatot csökkentettük a székek vásárlásával, illetve a művelődési ház udvarának térkövezésével.

A felújítások előirányzatát megemelte a Magyar Falu Program keretén belül megvalósuló önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésének önereje.

A fentieken kívül a kiadási oldalon is betervezésre került az államháztartáson belüli megelőlegezés összege, amely ugyan úgy, mint a bevételi oldalon pénzforgalom nélküli kiadásként jelenik meg.

A szakasz Murarátka Köszség Önkormányzatának költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának tartalmazza.

A szakasz önkormányzati költségvetést mutatja be részletezve.