Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 19 09:30Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
1. § A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és Zajk Község Önkormányzatára.
2. §1 (1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
a)2 bevételi főösszegét 319 707 693 forintban,
b)3 kiadási főösszegét 319 707 693 forintban állapítja meg.
(2)4 A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 193 254 806 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a)5 Működési költségvetés kiemelt bevételei: 63 507 168 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 38 429 492 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 16 936 502 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 853 438 forint
ad) Működési bevételek: 6 847 736 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 440 000 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 129 747 638 forint
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 124 976 429 forint
bb) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4 771 209 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a)6 Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 189 599 451 forint
b)7 Önként vállalt feladatok bevételei: 3 655 355 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 126 452 887 forint összegben állapítja meg:
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 124 897 046 forint
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 1 555 841 forint
(6)8 A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 318 300 355 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a)9 Működési költségvetés kiadásai: 69 656 565 forint
aa)10 Személyi juttatások: 26 345 774 forint
ab)11 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 820 733 forint
ac)12 Dologi kiadások: 32 804 918 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 898 080 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 787 060 forint
b)13 Felhalmozási költségvetés kiadásai: 248 643 790 forint
ba)14 Beruházások: 77 274 002 forint
bb)15 Felújítások: 171 364 672 forint
bc)16 Egyéb felhalmozási kiadások: 5 116 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a)17 Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 317 370 355 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 930 000 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 407 338 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 407 338 forint.
(10) Zajk Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Zajk Község Önkormányzata tartalékot 2022. évben nem képez.
(12) Zajk Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.
2. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évre vonatkozó működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 2022. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület a likviditási tervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. §18 (1)19 A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 125 045 549 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 6 149 397 forintos működési hiány és 118 896 152 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 126 452 887 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 407 338 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervezhet a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
4. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 3 főben határozza meg, a közfoglalkoztatottak létszámát 10 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.
(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 200 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.
(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 3 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
5. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei
7. § (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele, és átadása. Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítás keretében tájékoztatja.
(2) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil-szervezet, magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat felé fennálló tartozása, valamint vállalja, hogy pénzügyi beszámolót készít az önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról.
(3) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil-szervezetek részére pénzeszközt aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettségvállalása mellett. Az elszámolást működési kiadások esetén lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani.
6. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) A Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.
d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.
(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
(7) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
b) reprezentációs kiadások
c) kis összegű szolgáltatási kiadások
d) elszámolásra felvett előlegek
e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások
g) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.
7. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2022. február 8-án lép hatályba, és 2025. január 1-jén hatályát veszti.
10. § E rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1)-(4) bekezdései alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
1. melléklet20
B E V É T E L E K |
||||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
IV. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 900 771 |
36 978 679 |
507 900 |
37 486 579 |
167 080 |
37 653 659 |
775 833 |
38 429 492 |
38 429 492 |
|
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 470 471 |
15 363 144 |
0 |
15 363 144 |
0 |
15 363 144 |
15 363 144 |
15 363 144 |
||
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 160 300 |
15 902 380 |
0 |
15 902 380 |
0 |
15 902 380 |
675 875 |
16 578 255 |
16 578 255 |
|
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
3 443 155 |
507 900 |
3 951 055 |
66 190 |
4 017 245 |
4 017 245 |
4 017 245 |
|||
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
100 890 |
100 890 |
99 958 |
200 848 |
200 848 |
|||||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
17 052 278 |
16 710 659 |
212 723 |
16 923 382 |
13 120 |
16 936 502 |
16 936 502 |
16 936 502 |
||
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 052 278 |
16 710 659 |
212 723 |
16 923 382 |
13 120 |
16 936 502 |
16 936 502 |
16 936 502 |
||
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
3 559 835 |
2 899 410 |
122 077 019 |
124 976 429 |
124 976 429 |
124 976 429 |
124 976 429 |
|||
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 559 835 |
2 899 410 |
122 077 019 |
124 976 429 |
124 976 429 |
124 976 429 |
124 976 429 |
|||
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
400 000 |
652 000 |
0 |
652 000 |
0 |
652 000 |
201 438 |
853 438 |
0 |
853 438 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
400 000 |
650 000 |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
201 438 |
851 438 |
851 438 |
|
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||||||||
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||||||||||
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 640 400 |
3 520 400 |
0 |
3 520 400 |
2 425 110 |
5 945 510 |
902 226 |
6 847 736 |
0 |
6 847 736 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 500 000 |
3 290 000 |
0 |
3 290 000 |
2 300 000 |
5 590 000 |
270 855 |
5 860 855 |
5 860 855 |
|
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
50 000 |
70 000 |
2 000 |
72 000 |
72 000 |
|
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
140 000 |
210 000 |
0 |
210 000 |
-20 000 |
190 000 |
-19 025 |
170 975 |
170 975 |
|
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
200 |
200 |
200 |
||
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
200 |
0 |
200 |
95 110 |
95 310 |
648 396 |
743 706 |
743 706 |
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
3 210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
100 000 |
90 000 |
0 |
90 000 |
0 |
90 000 |
350 000 |
440 000 |
0 |
440 000 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
100 000 |
90 000 |
0 |
90 000 |
0 |
90 000 |
350 000 |
440 000 |
440 000 |
|
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 000 000 |
0 |
4 771 209 |
4 771 209 |
0 |
4 771 209 |
0 |
4 771 209 |
0 |
4 771 209 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||||||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
0 |
4 771 209 |
4 771 209 |
0 |
4 771 209 |
4 771 209 |
4 771 209 |
|||
9. |
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
51 093 449 |
57 951 738 |
720 623 |
58 672 361 |
2 605 310 |
61 277 671 |
2 229 497 |
63 507 168 |
63 507 168 |
|
10. |
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN: |
8 769 835 |
2 899 410 |
126 848 228 |
129 747 638 |
129 747 638 |
129 747 638 |
129 747 638 |
|||
11. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
59 863 284 |
60 851 148 |
127 568 851 |
188 419 999 |
2 605 310 |
191 025 309 |
2 229 497 |
193 254 806 |
193 254 806 |
|
12. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
13. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.) |
27 841 044 |
124 897 046 |
0 |
124 897 046 |
0 |
124 897 046 |
0 |
124 897 046 |
0 |
124 897 046 |
14.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
27 841 044 |
124 897 046 |
0 |
124 897 046 |
0 |
124 897 046 |
124 897 046 |
124 897 046 |
||
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||
15. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
131 976 |
131 976 |
0 |
131 976 |
1 423 865 |
1 555 841 |
1 555 841 |
|
16. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.) |
27 841 044 |
124 897 046 |
131 976 |
125 029 022 |
0 |
125 029 022 |
1 423 865 |
126 452 887 |
0 |
126 452 887 |
17. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16) |
87 704 328 |
185 748 194 |
127 700 827 |
313 449 021 |
2 605 310 |
316 054 331 |
3 653 362 |
319 707 693 |
0 |
319 707 693 |
K I A D Á S O K |
||||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
51 442 114 |
60 955 933 |
3 397 724 |
64 353 657 |
2 209 050 |
66 562 707 |
3 093 858 |
69 656 565 |
0 |
69 656 565 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
25 764 991 |
26 459 224 |
0 |
26 459 224 |
0 |
26 459 224 |
11 550 |
26 470 774 |
-125 000 |
26 345 774 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 916 685 |
2 694 226 |
0 |
2 694 226 |
0 |
2 694 226 |
1 507 |
2 695 733 |
125 000 |
2 820 733 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
18 021 572 |
24 625 243 |
2 889 824 |
27 515 067 |
2 209 050 |
29 724 117 |
3 080 801 |
32 804 918 |
32 804 918 |
|
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 |
6 898 080 |
0 |
6 898 080 |
0 |
6 898 080 |
6 898 080 |
6 898 080 |
||
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
238 866 |
279 160 |
507 900 |
787 060 |
0 |
787 060 |
787 060 |
787 060 |
||
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||||||
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||||||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||||||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
178 866 |
249 160 |
0 |
249 160 |
0 |
249 160 |
249 160 |
249 160 |
||
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||||||||
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
30 000 |
507 900 |
537 900 |
0 |
537 900 |
537 900 |
537 900 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
35 026 183 |
123 516 899 |
124 171 127 |
247 688 026 |
396 260 |
248 084 286 |
559 504 |
248 643 790 |
0 |
248 643 790 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
26 699 579 |
97 511 902 |
122 520 050 |
220 031 952 |
-143 317 454 |
76 714 498 |
559 504 |
77 274 002 |
0 |
77 274 002 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
83 620 |
49 444 |
2 362 205 |
2 411 649 |
0 |
2 411 649 |
2 411 649 |
2 411 649 |
||
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
5 773 122 |
72 145 731 |
94 488 229 |
166 633 960 |
-113 159 712 |
53 474 248 |
53 474 248 |
53 474 248 |
||
2.4. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
609 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
14 557 548 |
4 585 848 |
-377 952 |
4 207 896 |
311 322 |
4 519 218 |
440 554 |
4 959 772 |
4 959 772 |
|
2.6. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
5 676 289 |
20 730 879 |
26 047 568 |
46 778 447 |
-30 469 064 |
16 309 383 |
118 950 |
16 428 333 |
16 428 333 |
|
2.7. |
K7 |
Felújítások |
8 326 604 |
26 000 000 |
1 651 077 |
27 651 077 |
143 713 595 |
171 364 672 |
0 |
171 364 672 |
0 |
171 364 672 |
2.8. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
6 556 382 |
20 472 441 |
1 300 061 |
21 772 502 |
113 160 312 |
134 932 814 |
351 074 |
135 283 888 |
135 283 888 |
|
2.9. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||||
2.10. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
1 770 222 |
5 527 559 |
351 016 |
5 878 575 |
30 553 283 |
36 431 858 |
-351 074 |
36 080 784 |
36 080 784 |
|
2.11. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4 997 |
0 |
4 997 |
119 |
5 116 |
0 |
5 116 |
0 |
5 116 |
2.12. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||||||||
2.13 |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||||||||
2.14. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 997 |
0 |
4 997 |
119 |
5 116 |
5 116 |
5 116 |
|||
2.15 |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||||||||
2.16 |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||||||||
2.17 |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||||||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||||||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||||||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
86 468 297 |
184 472 832 |
127 568 851 |
312 041 683 |
2 605 310 |
314 646 993 |
3 653 362 |
318 300 355 |
0 |
318 300 355 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 236 031 |
1 275 362 |
131 976 |
1 407 338 |
0 |
1 407 338 |
0 |
1 407 338 |
0 |
1 407 338 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 236 031 |
1 275 362 |
131 976 |
1 407 338 |
0 |
1 407 338 |
0 |
1 407 338 |
0 |
1 407 338 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
87 704 328 |
185 748 194 |
127 700 827 |
313 449 021 |
2 605 310 |
316 054 331 |
3 653 362 |
319 707 693 |
0 |
319 707 693 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-26 605 013 |
-123 621 684 |
0 |
-123 621 684 |
0 |
-123 621 684 |
-1 423 865 |
-125 045 549 |
0 |
-125 045 549 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
26 605 013 |
123 621 684 |
0 |
123 621 684 |
0 |
123 621 684 |
1 423 865 |
125 045 549 |
0 |
125 045 549 |
|
2. melléklet21
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
38 429 492 |
38 429 492 |
Felhalmozási célú támogatások |
124 976 429 |
124 976 429 |
|||||
Működési célú támogatások |
16 936 502 |
16 936 502 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 771 209 |
4 771 209 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
853 438 |
853 438 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
3 192 381 |
3 655 355 |
6 847 736 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
440 000 |
440 000 |
0 |
|||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
59 851 813 |
3 655 355 |
0 |
63 507 168 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
129 747 638 |
0 |
0 |
129 747 638 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
124 897 046 |
124 897 046 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 555 841 |
1 555 841 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
126 452 887 |
0 |
0 |
126 452 887 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
186 304 700 |
3 655 355 |
0 |
189 960 055 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
129 747 638 |
0 |
0 |
129 747 638 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
26 345 774 |
26 345 774 |
Felújítás |
171 364 672 |
171 364 672 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 820 733 |
2 820 733 |
Beruházási kiadások |
77 274 002 |
77 274 002 |
|||||
Dologi kiadások |
31 904 918 |
900 000 |
32 804 918 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 898 080 |
6 898 080 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
5 116 |
5 116 |
||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
249 160 |
249 160 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
507 900 |
30 000 |
537 900 |
|||||||
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
68 726 565 |
930 000 |
0 |
69 656 565 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
248 643 790 |
0 |
0 |
248 643 790 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 407 338 |
1 407 338 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 407 338 |
0 |
0 |
1 407 338 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
70 133 903 |
930 000 |
0 |
71 063 903 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
248 643 790 |
0 |
0 |
248 643 790 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
189 599 451 |
3 655 355 |
0 |
193 254 806 |
||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
317 370 355 |
930 000 |
0 |
318 300 355 |
||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-127 770 904 |
2 725 355 |
0 |
-125 045 549 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
316 052 338 |
3 655 355 |
0 |
319 707 693 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
318 777 693 |
930 000 |
0 |
319 707 693 |
||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
-2 725 355 |
2 725 355 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet22
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
3 120 |
20 400 |
23 520 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
110 000 |
110 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
2 734 975 |
2 734 975 |
||||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
38 429 492 |
1 555 841 |
39 985 333 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
124 897 046 |
124 897 046 |
||||||||||
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
16 710 659 |
2 899 410 |
100 |
19 610 169 |
||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
3 655 355 |
3 655 355 |
||||||||||
9 |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
K |
119 077 019 |
4 771 209 |
123 848 228 |
|||||||||
10 |
062020 |
Településfejlesztési projektek |
K |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||
11 |
066020 |
Község és Városgazdálkodás |
K |
10 |
350 000 |
350 010 |
|||||||||
12 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
0 |
|||||||||||
13 |
082092 |
Közművelődés |
K |
256 886 |
256 886 |
||||||||||
14 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
853 438 |
853 438 |
||||||||||
15 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. |
K |
10 |
10 |
||||||||||
16 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
70 000 |
70 000 |
||||||||||
17 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
90 000 |
90 000 |
||||||||||
18 |
082094 |
Közművelődés-kulturális alapú gazd.fejlesztés |
K |
222 723 |
222 723 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
55 143 271 |
124 976 429 |
853 438 |
7 070 459 |
0 |
440 000 |
4 771 209 |
0 |
124 897 046 |
1 555 841 |
319 707 693 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet23
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
8 875 010 |
1 190 072 |
4 562 395 |
127 000 |
14 754 477 |
||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
260 000 |
260 000 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
3 260 033 |
3 260 033 |
|||||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 407 338 |
1 407 338 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
249 160 |
249 160 |
|||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
12 659 935 |
840 000 |
5 326 420 |
2 725 420 |
21 551 775 |
||||||||
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
21 114 545 |
21 114 545 |
|||||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
900 000 |
900 000 |
|||||||||||
9 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
2 832 101 |
122 599 050 |
125 431 151 |
||||||||||
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít. |
K |
80 000 |
80 000 |
|||||||||||
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
2 968 846 |
71 327 385 |
26 651 076 |
5 116 |
100 952 423 |
||||||||
12 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése |
K |
507 900 |
62 795 |
570 695 |
||||||||||
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
1 727 000 |
1 727 000 |
|||||||||||
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
830 000 |
830 000 |
|||||||||||
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
1 244 000 |
1 244 000 |
|||||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
K |
711 880 |
711 880 |
|||||||||||
17 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
K |
627 000 |
627 000 |
|||||||||||
18 |
082092 |
Közművelődés |
K |
969 075 |
128 038 |
3 125 010 |
578 778 |
1 000 001 |
5 800 902 |
|||||||
19 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
30 000 |
30 000 |
|||||||||||
20 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
3 644 654 |
637 000 |
3 255 233 |
2 452 624 |
9 989 511 |
||||||||
21 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
1 095 000 |
1 095 000 |
|||||||||||
22 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
6 898 080 |
6 898 080 |
|||||||||||
24 |
082094 |
Közművelődés-kulturális alapú gazd.fejlesztés |
K |
197 100 |
25 623 |
222 723 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
26 345 774 |
2 820 733 |
32 804 918 |
6 898 080 |
0 |
787 060 |
77 274 002 |
171 364 672 |
5 116 |
0 |
1 407 338 |
319 707 693 |
||||
5. melléklet24
Adatok Ft-ban |
||||||||||
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
IV. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
26 459 224 |
0 |
26 459 224 |
0 |
26 459 224 |
11 550 |
26 470 774 |
-125 000 |
26 345 774 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 694 226 |
0 |
2 694 226 |
0 |
2 694 226 |
1 507 |
2 695 733 |
125 000 |
2 820 733 |
K3 |
Dologi kiadások |
24 625 243 |
2 889 824 |
27 515 067 |
2 209 050 |
29 724 117 |
3 080 801 |
32 804 918 |
32 804 918 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 898 080 |
0 |
6 898 080 |
0 |
6 898 080 |
6 898 080 |
6 898 080 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
279 160 |
507 900 |
787 060 |
0 |
787 060 |
787 060 |
787 060 |
||
Működési költségvetés összesen: |
60 955 933 |
3 397 724 |
64 353 657 |
2 209 050 |
66 562 707 |
3 093 858 |
69 656 565 |
0 |
69 656 565 |
|
K6 |
Beruházások |
97 511 902 |
122 520 050 |
220 031 952 |
-143 317 454 |
76 714 498 |
559 504 |
77 274 002 |
77 274 002 |
|
K7 |
Felújítások |
26 000 000 |
1 651 077 |
27 651 077 |
143 713 595 |
171 364 672 |
171 364 672 |
171 364 672 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 997 |
0 |
4 997 |
119 |
5 116 |
5 116 |
5 116 |
||
Felhalmozási költségvetés összesen: |
123 516 899 |
124 171 127 |
247 688 026 |
396 260 |
248 084 286 |
559 504 |
248 643 790 |
0 |
248 643 790 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
184 472 832 |
127 568 851 |
312 041 683 |
2 605 310 |
314 646 993 |
3 653 362 |
318 300 355 |
0 |
318 300 355 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 275 362 |
131 976 |
1 407 338 |
0 |
1 407 338 |
1 407 338 |
1 407 338 |
||
Önkormányzat kiadásai összesen |
185 748 194 |
127 700 827 |
313 449 021 |
2 605 310 |
316 054 331 |
3 653 362 |
319 707 693 |
0 |
319 707 693 |
|
6. melléklet25
6. melléklet |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok: Ft-ban |
|||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
249 160 |
0 |
249 160 |
0 |
249 160 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
200 960 |
0 |
200 960 |
0 |
200 960 |
||
belső ellenőri hozzájárulás |
129 328 |
0 |
129 328 |
0 |
129 328 |
||
EÜ központhoz hozzájárulás |
71 632 |
0 |
71 632 |
0 |
71 632 |
||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
48 200 |
0 |
48 200 |
0 |
48 200 |
||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
24 100 |
0 |
24 100 |
0 |
24 100 |
||
Európai Területi Társulás tagdíj |
24 100 |
0 |
24 100 |
0 |
24 100 |
||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 000 |
507 900 |
537 900 |
0 |
537 900 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
||
egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…) |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
507 900 |
507 900 |
0 |
507 900 |
||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
279 160 |
507 900 |
787 060 |
0 |
787 060 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
4 997 |
0 |
4 997 |
119 |
5 116 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
4 997 |
0 |
4 997 |
119 |
5 116 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
4 997 |
0 |
4997 |
119 |
5116 |
|
7. melléklet26
Adatok: Ft-ban |
|||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 710 659 |
212 723 |
16 923 382 |
13 120 |
16 936 502 |
0 |
16 936 502 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
212 723 |
212 723 |
10 000 |
222 723 |
222 723 |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
3 120 |
3 120 |
3 120 |
|||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
16 710 659 |
0 |
16 710 659 |
0 |
16 710 659 |
16 710 659 |
|||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
16 710 659 |
0 |
16 710 659 |
0 |
16 710 659 |
16 710 659 |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
|||||||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
16 710 659 |
212 723 |
16 923 382 |
13 120 |
16 936 502 |
0 |
16 936 502 |
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
90 000 |
0 |
90 000 |
0 |
90 000 |
0 |
90 000 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
90 000 |
0 |
90 000 |
0 |
90 000 |
90 000 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
350 000 |
350 000 |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||
ebből: háztartások |
|||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
90 000 |
0 |
90 000 |
0 |
90 000 |
350 000 |
440 000 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 899 410 |
122 077 019 |
124 976 429 |
0 |
124 976 429 |
0 |
124 976 429 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
119 077 019 |
119 077 019 |
0 |
119 077 019 |
119 077 019 |
|||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
2 899 410 |
0 |
2 899 410 |
0 |
2 899 410 |
2 899 410 |
|||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
2 899 410 |
0 |
2 899 410 |
0 |
2 899 410 |
2 899 410 |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
2 899 410 |
122 077 019 |
124 976 429 |
0 |
124 976 429 |
0 |
124 976 429 |
|
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||
ebből: háztartások |
|||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 771 209 |
4 771 209 |
0 |
4 771 209 |
0 |
4 771 209 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||
ebből: háztartások |
0 |
4 771 209 |
4 771 209 |
0 |
4 771 209 |
4 771 209 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
4 771 209 |
4 771 209 |
0 |
4 771 209 |
0 |
4 771 209 |
|
8. melléklet27
Adatok: Ft-ban |
|||||||
Felújítás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
MFP-Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése |
24 999 999 |
1 651 077 |
26 651 076 |
0 |
26 651 076 |
26 651 076 |
|
Művelődési ház központi fűtés |
1 000 001 |
0 |
1 000 001 |
0 |
1 000 001 |
1 000 001 |
|
Magyar Falu Program - Zártkerti fejlesztések |
0 |
0 |
0 |
21 114 545 |
21 114 545 |
21 114 545 |
|
VP6-7.2.1.1.-21 Külterületi helyi közutak |
122 599 050 |
122 599 050 |
122 599 050 |
||||
Felújítás összesen |
26 000 000 |
1 651 077 |
27 651 077 |
143 713 595 |
171 364 672 |
0 |
171 364 672 |
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés |
2 225 040 |
0 |
2 225 040 |
500 380 |
2 725 420 |
2 725 420 |
|
Eszközbeszerzés polgármesteri hivatalba |
127 000 |
0 |
127 000 |
0 |
127 000 |
127 000 |
|
Magyar Falu Program pályázat keretében zártkerti fejlesztés |
21 114 545 |
0 |
21 114 545 |
-21 114 545 |
0 |
0 |
|
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
63 392 305 |
0 |
63 392 305 |
0 |
63 392 305 |
63 392 305 |
|
Magyar Falu Program pályázat keretében játszótér kialakítása |
4 932 355 |
0 |
4 932 355 |
0 |
4 932 355 |
2 725 |
4 935 080 |
Települési önkormányzatok rendezvényének támogatása |
480 000 |
-480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vízmű vagyonértékelés |
62 795 |
0 |
62 795 |
0 |
62 795 |
62 795 |
|
Művelődési ház udvarának térkövezése |
2 599 000 |
-2 599 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Városgazdálkodásra eszközbeszerzés |
127 000 |
0 |
127 000 |
-127 000 |
0 |
0 |
|
Falubusznak garázs |
2 451 862 |
0 |
2 451 862 |
762 |
2 452 624 |
2 452 624 |
|
Település fejlesztési terv |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
VP6-7.2.1.1.-21 Külterületi helyi közutak |
0 |
122 599 050 |
122 599 050 |
-122 599 050 |
0 |
0 |
|
Közművelődés eszközbeszerzés - elektromos hűtőtáka, klima beszerzés |
21 999 |
21 999 |
556 779 |
578 778 |
|||
Beruházás összesen |
97 511 902 |
122 520 050 |
220 031 952 |
-143 317 454 |
76 714 498 |
559 504 |
77 274 002 |
9. melléklet28
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 804 |
3 137 805 |
3 913 638 |
38 429 492 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
333 238 |
545 961 |
5 561 354 |
1 164 759 |
1 164 759 |
955 156 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 387 480 |
16 936 502 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
2 350 000 |
3 000 000 |
59 538 509 |
549 410 |
59 538 510 |
124 976 429 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
321 000 |
331 000 |
201 438 |
853 438 |
|||||||||
Működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
70 000 |
250 000 |
1 461 958 |
1 241 958 |
1 422 523 |
751 959 |
680 003 |
40 000 |
129 335 |
6 847 736 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
350 000 |
440 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 771 209 |
4 771 209 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
124 897 046 |
131 976 |
1 423 865 |
126 452 887 |
|||||||||
Bevételek összesen |
128 668 089 |
4 125 742 |
11 580 159 |
4 382 564 |
7 562 564 |
65 103 428 |
5 554 522 |
5 735 087 |
5 613 933 |
6 323 566 |
5 544 002 |
69 514 037 |
319 707 693 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 195 482 |
2 195 482 |
2 195 482 |
2 195 482 |
2 195 480 |
2 195 480 |
2 195 482 |
2 195 480 |
2 195 482 |
2 195 482 |
2 195 480 |
2 195 480 |
26 345 774 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
235 061 |
235 061 |
235 061 |
235 061 |
235 061 |
235 061 |
235 061 |
235 061 |
235 061 |
235 061 |
235 061 |
235 062 |
2 820 733 |
Dologi kiadások |
2 477 009 |
2 477 009 |
2 477 009 |
2 477 009 |
2 477 009 |
2 477 009 |
2 477 009 |
2 477 009 |
2 477 008 |
2 477 019 |
5 557 810 |
2 477 009 |
32 804 918 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
291 666 |
400 000 |
60 000 |
160 000 |
800 000 |
900 000 |
400 000 |
300 000 |
1 500 000 |
800 000 |
1 000 000 |
286 414 |
6 898 080 |
Egyéb működési célú kiadások |
95 732 |
24 100 |
129 328 |
507 900 |
30 000 |
787 060 |
|||||||
Beruházás |
4 932 355 |
559 504 |
1 701 798 |
2 225 040 |
62 795 |
3 000 000 |
254 000 |
64 538 510 |
77 274 002 |
||||
Felújítás |
1 000 001 |
10 000 000 |
14 999 999 |
8 726 541 |
1 651 077 |
59 874 100 |
70 852 000 |
4 260 954 |
171 364 672 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 116 |
5 116 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 275 362 |
131 976 |
1 407 338 |
||||||||||
Kiadások összesen |
7 474 581 |
5 535 260 |
9 924 007 |
15 201 996 |
21 215 449 |
15 093 595 |
8 660 427 |
67 306 690 |
77 322 346 |
8 737 562 |
13 503 305 |
69 732 475 |
319 707 693 |
10. melléklet
Adatok: Fő-ben |
||||||
2022. évi létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
Közművelődés |
1,0 |
1,0 |
||||
Létszámkeret összesen |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Közmunkaprogram dolgozói: |
10,0 |
10,0 |
||||
Összesen: |
13,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
10,0 |
0,0 |
11. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat 2022. év |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 898 080 |
0 |
6 898 080 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
6 698 080 |
0 |
6 698 080 |
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
6 698 080 |
0 |
6 698 080 |
|||
-temetési segély |
60 000 |
0 |
60 000 |
|||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
6 638 080 |
0 |
6 638 080 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
6 898 080 |
0 |
6 898 080 |
||
12. melléklet29
Adatok: Ft-ban |
|||||||||
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás |
I. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
II. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
III. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 363 144 |
0 |
15 363 144 |
0 |
15 363 144 |
0 |
15 363 144 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||||||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 394 982 |
0 |
2 394 982 |
0 |
2 394 982 |
0 |
2 394 982 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 496 636 |
0 |
2 496 636 |
0 |
2 496 636 |
0 |
2 496 636 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
149 053 |
0 |
149 053 |
0 |
149 053 |
0 |
149 053 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
472 908 |
0 |
472 908 |
0 |
472 908 |
0 |
472 908 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 837 492 |
0 |
9 837 492 |
0 |
9 837 492 |
0 |
9 837 492 |
||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 073 |
0 |
12 073 |
0 |
12 073 |
0 |
12 073 |
||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
|||||||||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
15 902 380 |
0 |
15 902 380 |
0 |
15 902 380 |
675 875 |
16 578 255 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 507 000 |
0 |
10 507 000 |
0 |
10 507 000 |
0 |
10 507 000 |
||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
0 |
5 142 300 |
0 |
5 142 300 |
0 |
5 142 300 |
||
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék |
235 835 |
235 835 |
|||||||
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
253 080 |
0 |
253 080 |
0 |
253 080 |
440 040 |
693 120 |
||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
3 443 155 |
507 900 |
3 951 055 |
66 190 |
4 017 245 |
0 |
4 017 245 |
||
Polgármesteri illetmény kieg. tám. |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
Lakossági víz écs csatornaszolg. támogatása |
0 |
507 900 |
507 900 |
0 |
507 900 |
507 900 |
|||
2022.évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolato támogatás |
0 |
0 |
0 |
66 190 |
66 190 |
66 190 |
|||
VI. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
100 890 |
100 890 |
99 958 |
200 848 |
||
2022. évi elsz.alapján ktgvetési évben keletk.pótigény |
100 890 |
100 890 |
99 958 |
200 848 |
|||||
Állami hozzájárulás összesen: |
36 978 679 |
507 900 |
37 486 579 |
167 080 |
37 653 659 |
775 833 |
38 429 492 |
||
13. melléklet30
adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
124 897 046 |
3 771 043 |
7 473 491 |
-3 702 448 |
121 194 598 |
0 |
0 |
0 |
121 194 598 |
Halmozott |
3 771 043 |
7 473 491 |
-3 702 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
121 194 598 |
4 125 742 |
5 534 170 |
-1 408 428 |
119 786 170 |
0 |
0 |
0 |
119 786 170 |
Halmozott |
7 896 785 |
13 007 661 |
-5 110 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
119 786 170 |
11 580 159 |
9 922 917 |
1 657 242 |
121 443 412 |
0 |
0 |
0 |
121 443 412 |
Halmozott |
19 476 944 |
22 930 578 |
-3 453 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
121 443 412 |
4 382 564 |
15 200 906 |
-10 818 342 |
110 625 070 |
0 |
0 |
0 |
110 625 070 |
Halmozott |
23 859 508 |
38 131 484 |
-14 271 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
110 625 070 |
7 562 564 |
21 214 361 |
-13 651 797 |
96 973 273 |
0 |
0 |
0 |
96 973 273 |
Halmozott |
31 422 072 |
59 345 845 |
-27 923 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
96 973 273 |
65 103 428 |
15 092 507 |
50 010 921 |
146 984 194 |
0 |
0 |
0 |
146 984 194 |
Halmozott |
96 525 500 |
74 438 352 |
22 087 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
146 984 194 |
5 554 522 |
8 659 337 |
-3 104 815 |
143 879 379 |
0 |
0 |
0 |
143 879 379 |
Halmozott |
102 080 022 |
83 097 689 |
18 982 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
143 879 379 |
5 735 087 |
67 305 602 |
-61 570 515 |
82 308 864 |
0 |
0 |
0 |
82 308 864 |
Halmozott |
107 815 109 |
150 403 291 |
-42 588 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
82 308 864 |
5 613 933 |
77 321 256 |
-71 707 323 |
10 601 541 |
0 |
0 |
0 |
10 601 541 |
Halmozott |
113 429 042 |
227 724 547 |
-114 295 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
10 601 541 |
6 323 566 |
8 736 472 |
-2 412 906 |
8 188 635 |
0 |
0 |
0 |
8 188 635 |
Halmozott |
119 752 608 |
236 461 019 |
-116 708 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
8 188 635 |
9 197 364 |
17 155 579 |
-7 958 215 |
230 420 |
0 |
0 |
0 |
230 420 |
Halmozott |
128 949 972 |
253 616 598 |
-124 666 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
230 420 |
65 860 675 |
66 091 095 |
-230 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozott |
194 810 647 |
319 707 693 |
-124 897 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. melléklet
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Határozat |
Magyar Falu Program - Nemzeti és helyi identitástudat erősítése |
14 965 404 Ft |
19/2020. (III.20.) |
||||
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonú utak felújítása |
19 371 462 Ft |
13/2020. (II.13.), 23/2020. (V.11.) |
||||
Polgármesteri hivatal épületében központi fűtés szerelése |
2 254 129 Ft |
20/2020. (III.20.) |
||||
Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése |
2 318 639 Ft |
42/2020. (IX.17.) |
||||
Magyar Falu Program - Falugondnoki busz beszerzése |
14 986 043 Ft |
206/2020. (XII.18.) |
||||
Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása |
4 445 000 Ft |
10/2021. (II.4.), 61/2021. (VI.11.) |
||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat |
125 431 151 Ft |
6 271 558 Ft |
81/2021. (X.7.) |
|||
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
1 651 353 Ft |
78/2021. (X.7.) |
||||
VP6-192.1-100-8.1.8-21 Helyi fejleszések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
78/2021. (X.7.) |
|||
Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. |
3 000 000 Ft |
141/2021. (X.22.) |
||||
Településterv elkészítése |
3 000 000 Ft |
142/2021. (X.22.) |
||||
Falugondnoki gépjármű tárolására garázs építése |
4 903 724 Ft |
147/2021 (XI.30.) |
||||
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00039 környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése |
5 543 170 Ft |
151-153/2021. (XI.30.) |
||||
15. melléklet31
Adatok: Ft-ban |
|||
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2022. év Ft/Év |
TOP-2.1.3-16 |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés |
66 033 651 |
66 033 651 |
Vp6-7.2.1.1.-21 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
125 431 151 |
125 431 151 |
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett Kifizetés 2022. év Ft |
A 2. § a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés b) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés a) pont ac) alpontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § f) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § g) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § h) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés b) pont bb) alpontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § i) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés b) pont bc) alpontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § j) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (8) bekezdés a) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.