Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 06

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.02.06.

[1] Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

[2] az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében – és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettség az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, amelyből finanszírozza és látja el az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait, ennek érdekében a Képviselő-testület a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 59 205 000,- Ft bevétellel és 59 205 000,- Ft kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

aa) 46 471 270 Ft költségvetési bevétellel

ab) 12 733 730 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 58 234 636 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 15 174 520 Ft személyi juttatással,

bc) 1 987 687 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 18 025 036 Ft dologi kiadással

be) 1 500 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 3 994 299 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 15 565 652 Ft beruházási célú kiadással, illetve

bh) 1 987 442 Ft felújítási célú kiadással, illetve

bi) 970 364 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) A 2024. évi pénzmaradvány összege 12 733 730,- Ft.

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi foglalkoztatotti létszáma 2 fő.

(2) A beruházásokat a 4. melléklet a felújításokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési támogatásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 7. melléklet részletezi.

5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 8. §(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.

2. Az előirányzatok felhasználása

6. § (1) Az önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat három évre tervezett bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

3. 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 10% alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2025. december 31-i hatállyal dönt.

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja pénzintézeti lekötés.

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

4. Záró rendelkezések

13. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától alkalmazni kell.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

1. Bevételek (Adatok: Forintban)

A

B

C

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. évi előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

29 975 564

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

18 118 344

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

5

1.3.

Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 587 220

6

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

7

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

-

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)

1 129 680

10

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 129 680

11

2.2.

2.5.-ből EU-s támogatás

-

12

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+3.2.)

-

13

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

14

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

15

3.3.

3.5.-ből EU-s támogatás

16

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)

1 920 000

17

4.1.

Helyi adók (4.1.1.)

1 890 000

18

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

1 800 000

19

4.1.2.

- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

90 000

20

4.2.

Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

21

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

10 446 026

22

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

-

23

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 030 000

24

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

25

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5 370 000

26

5.5.

Ellátási díjak

2 031 840

27

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

28

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

29

5.8.

Kamatbevételek

-

30

5.9.

Egyéb működési bevételek

14 186

31

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

3 000 000

32

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

33

6.2.

Ingatlanok értékesítése

34

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 000 000

35

6.4.

Részesedések értékesítése

-

36

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)

-

37

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

38

7.2

7.1.-ból EU-s támogatás

-

39

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)

-

40

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

41

8.2.

8.1.-ból EU-s támogatás

-

42

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

46 471 270

43

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)

12 733 730

44

10.1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

12 733 730

45

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

46

10.3.

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről

-

47

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)

12 733 730

48

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)

59 205 000

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

A

B

C

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2025. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

40 681 542

3

1.1.

Személyi juttatások

15 174 520

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 987 687

5

1.3.

Dologi kiadások

18 025 036

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 994 299

8

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

9

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 994 299

10

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

17 553 094

12

2.1.

Beruházások

15 565 652

13

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

14

2.3.

Felújítások

1 987 442

15

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

17

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

18

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

19

2.8.

- Lakástámogatás

-

20

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

21

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

-

22

3.1.

Általános tartalék

-

23

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

58 234 636

24

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

970 364

25

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

26

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

27

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

28

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

970 364

29

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

970 364

30

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

59 205 000

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

A

B

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

- 11 763 366

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

11 763 366

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

A

B

1

Foglalkoztatotti létszám

2

2

ebből: - közfoglalkoztatott

-

2. melléklet a 2/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérleg
Adatok: Forintban

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

2025. évi
előirányzat

Megnevezés

2025. évi
előirányzat

3

1

2

3.

4.

5.

4

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

29 975 564

Személyi juttatások

15 174 520

5

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 129 680

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 987 687

6

3.

2.-ból EU-s támogatás

-

Dologi kiadások

18 025 036

7

4.

Közhatalmi bevételek

1 920 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

8

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

Egyéb működési célú kiadások

3 994 299

9

6.

4.-ből EU-s támogatás

-

Tartalékok

-

10

7.

Működési bevételek

8 626 662

11

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)

41 651 906

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)

40 681 542

12

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+11. )

-

Likviditási célú hitelek törlesztése

-

13

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

-

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

14

11.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-

15

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése

970 364

16

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

17

14.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+12.)

-

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)

970 364

18

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+14.)

41 651 906

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+14.)

41 651 906

19

16.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

970 364

20

17.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

3. melléklet a 2/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
Adatok: forintban

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

2025. évi
előirányzat

Megnevezés

2025. évi
előirányzat

3

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

Beruházások

15 565 652

4

2.

1.-ből EU-s támogatás

-

1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

5 058 747

5

3.

Felhalmozási bevételek

1 819 364

Felújítások

1 987 442

6

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

-

3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

7

5.

4.-ből EU-s támogatás

-

Egyéb felhalmozási kiadások

-

8

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

3 000 000

Tartalékok

-

9

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

4 819 364

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

17 553 094

10

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (8)

12 733 730

Hitelek törlesztése

-

11

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

12 733 730

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

12

10.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))

-

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-

13

11.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

14

12.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

15

13.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

16

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)

12 733 730

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)

-

17

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

17 553 094

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

17 553 094

18

16.

Költségvetési hiány:

12 733 730

Költségvetési többlet:

-

19

17.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

4. melléklet a 2/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként
Adatok: forintban

A

B

C

D

E

F

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2024. XII.31-ig

2025. évi előirányzat


2025. év utáni
szükséglet

2

Vízmű immateriális javak létesítése

41 910

2023.

-

41 910

-

3

Vízmű beruházás ingatlanok létesítése

-

-

4

Vízmű beruházás tárgyi eszköz létesítés

1 907 057

2021-2024.

323 962

1 583 095

-

5

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken -Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken

5 058 747

2022-2025.

-

5 058 747

-

6

Napelem rendszer kiépítés II. ütem (közösségi ház)

2 461 900

2025.

-

2 461 900

7

Éjjeli szekrények beszerzése szálláshelyre

70 000

2025.

-

70 000

8

Településterv elkészítése

6 350 000

2025.

-

6 350 000

-

9

ÖSSZESEN:

15 889 614

323 962

15 565 652

-

5. melléklet a 2/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként
Adatok: Forintban

A

B

C

D

E

F

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési
és befejezési éve

Felhasználás
2024. XII.31-ig

2025. évi előirányzat


2025. év utáni
szükséglet

2

Vízmű ingatlan felújítása

1 315 546

2024.

-

1 315 546

-

3

Vízmű tárgyi eszközök felújítása

1 040 822

2021-2024.

368 926

671 896

-

4

ÖSSZESEN:

2 356 368

368 926

1 987 442

-

6. melléklet a 2/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési támogatásai jogcímenkénti bontásban
Adatok: forintban

A

B

C

D

1

Hozzájárulás jogcíme

2025. évi bevétel

2

Fajlagos összeg

mutató

Hozzájárulás Ft-ban

3

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

4

1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

18 118 344

5

a) önkormányzati hivatal működésének támogatása

0

6

b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

4 476 264

7

ba) zöldterület gazdálkodás támogatása

1 843 242

8

bb) közvilágítás támogatása

1 170 500

9

bc) köztemető támogatása

527 006

10

bd) közutak támogatása

935 516

11

c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 325 623

12

d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

0

13

e) Polgármester illetménye és költségtérítés emelkedéséhez kiegészítő támogatás

5 316 457

14

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

15

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 587 220

16

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 624 080

17

2. Szociális étkeztetés

88 520

7

619 640

18

3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás

0

19

4. Házi segítségnyújtás - szociális segítés

0

20

5. Falugondnoki szolgálat

6 363 500

12

6 343 500

21

6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének
támogatása

0

22

7. Szociális ágazati összevont pótlék

23

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

24

1.Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési
feladatokhoz

2 270 000

25

2. Települési önkormányzatok kulturális feladatinak bérjellegű támogatása

26

V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

27

1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás

0

28

VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása

0

29

1. Vis maior támogatás

0

30

Állami hozzájárulás összesen:

29 975 564

7. melléklet a 2/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2025. évben
Adatok: forintban

A

B

C

D

E

F

1

Sorszám

Projekt megnevezése

Évek szerinti ütemezés

Projekt
mindösszesen

2

Tárgyévet
megelőző
kifizetések

2025. évi terv

Tárgyévet
követő terv

3

1.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken -Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken

0

5 058 747

0

5 058 747

4

2.

TOP projektek mindösszesen:

0

5 058 747

0

5 058 747

5

3.

Projektek mindösszesen:

0

5 058 747

0

5 058 747

8. melléklet a 2/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi előirányzat-felhasználási terve
Adatok: forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Sor-
szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

2

1.

Bevételek

3

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

4 098 334

2 352 475

2 352 475

2 352 475

2 352 475

2 352 475

2 352 475

2 352 475

2 352 475

2 352 475

2 352 475

2 352 480

29 975 564

4

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

94 140

94 140

94 140

94 140

94 140

94 140

94 140

94 140

94 140

94 140

94 140

94 140

1 129 680

5

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

5.

Közhatalmi bevételek

-

-

900 000

50 000

-

-

-

-

900 000

50 000

-

20 000

1 920 000

7

6.

Működési bevételek

170 000

170 000

170 000

170 000

170 000

770 000

770 000

770 000

770 000

770 000

300 000

5 446 026

10 446 026

8

7.

Felhalmozási bevételek

-

-

3 000 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 000 000

9

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

10.

Finanszírozási bevételek

12 733 730

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 733 730

12

11.

Bevételek összesen:

17 096 204

2 616 615

6 516 615

2 666 615

2 616 615

3 216 615

3 216 615

3 216 615

4 116 615

3 266 615

2 746 615

7 912 646

59 205 000

13

12.

Kiadások

14

13.

Személyi juttatások

2 000 000

1 197 000

1 197 000

1 197 000

1 197 000

1 197 000

1 197 000

1 197 000

1 197 000

1 197 000

1 197 000

1 204 520

15 174 520

15

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

260 000

155 600

155 600

160 000

155 600

155 600

160 000

155 600

155 600

160 000

155 600

158 487

1 987 687

16

15.

Dologi kiadások

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 525 036

18 025 036

17

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

100 000

100 000

50 000

100 000

150 000

100 000

100 000

150 000

500 000

100 000

50 000

1 500 000

18

17.

Egyéb működési célú kiadások

-

122 000

87 000

437 000

61 000

61 000

61 000

61 000

357 000

61 000

61 000

2 625 299

3 994 299

19

18.

Beruházások

1 230 950

2 610 000

-

2 540 000

1 230 950

5 058 747

1 270 000

-

-

1 625 005

15 565 652

20

19.

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 987 442

1 987 442

21

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

21.

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

22.

Finanszírozási kiadások

970 364

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

970 364

24

23.

Kiadások összesen:

5 961 314

5 684 600

3 039 600

5 884 000

4 244 550

8 122 347

4 288 000

3 013 600

3 359 600

3 418 000

3 013 600

9 175 789

59 205 000

25

24.

Egyenleg

11 134 890

- 3 067 985

3 477 015

- 3 217 385

- 1 627 935

- 4 905 732

- 1 071 385

203 015

757 015

- 151 385

- 266 985

- 1 263 143

-

9. melléklet a 2/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások jogcímei 2025. évben

1. Adatok: Forintban

A

B

C

1

Sor-
szám

Közvetett támogatás jogcíme

2025. évi közvetett
támogatás, kedvezmény tervezett összege

2

1.

Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

-

3

2.

Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

-

4

3.

Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség

49 000

5

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény

-

6

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

-

7

6.

ÖSSZESEN:

49 000

2. A helyi iparűzési adóról szóló 6/1998.(VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése alapján adómentes az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot az adóévben nem érte el.

10. melléklet a 2/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

1. Bevételek (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2026. évi

2027. évi

2028. évi

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

30 000 000

32 000 000

33 500 000

3

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 500 000

2 000 000

2 000 000

4

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 000 000

5 000 000

15 000 000

5

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6))

2 680 000

3 230 000

3 280 000

6

4.1.

Építményadó

7

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

8

4.3.

Iparűzési adó

2 500 000

3 000 000

3 000 000

9

4.4.

Talajterhelési díj

10

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

150 000

200 000

250 000

11

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

30 000

30 000

12

5.

Működési bevételek

10 000 000

10 500 000

11 200 000

13

6.

Felhalmozási bevételek

14

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

15

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

16

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

47 180 000

52 730 000

64 980 000

17

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10 000 000

8 000 000

7 000 000

18

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

57 180 000

60 730 000

71 980 000

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2026. évi

2027. évi

2028. évi

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

48 000 000

50 000 000

51 500 000

3

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

7 680 000

8 730 000

17 980 000

4

2.1.

Beruházások

7 680 000

8 730 000

10 000 000

5

2.2.

Felújítások

7 980 000

6

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

7

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

55 680 000

58 730 000

69 480 000

8

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 500 000

2 000 000

2 500 000

9

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

57 180 000

60 730 000

71 980 000