Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetését az 2/2024 (II.12.) önkormányzati rendelettel 110 788 010 forint főösszeggel alkotta meg. Az év folyamán négy módosításra került sor, melyet a képviselő-testület által meghozott döntések, a központi költségvetési kapcsolatokból származó források rendeleten történő átvezetése, valamint a folyamatos gazdálkodás biztosítása indokolt. Ezáltal a módosított bevételi és kiadási főösszeg 119 135 430 forintra emelkedett. Murarátka Község Önkormányzata a 20247. évi gazdálkodása során a tervezett előirányzatokból 112 960 468 forint bevétellel és 50 098 177 forint kiadással teljesítette az évet.

A kiadások alulteljesítése a felhalmozási kiadásokra, azon belül is a beruházások és felújítások kiemelt előirányzatokra vezethető vissza. Ezen költségsorokat érintő feladatok átütemezésre kerültek a 2025. évre, mivel az ezekhez kapcsolódó ráfordítások a munkálatok elvégzését követően jelentkeznek a költségvetésben.

A kiadások terén átgondolt, következetes és hatékony gazdálkodást folytatott az önkormányzat. Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták.

Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a fizetőképesség az év folyamán folyamatosan javult.

Az önkormányzat összevont könyviteli mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatását a rendelet-tervezet 9. melléklete tartalmazza, mely alapján megállapítható, hogy az évet Murarátka Község Önkormányzata (2023. évből áthozott) 65 103 483 forint maradvánnyal nyitotta és 62 862 291 forint maradvánnyal zárta.

A költségvetési és finanszírozási bevételek előirányzata 112 960 468 forintra teljesült.

A helyi önkormányzatok működési támogatásai mindösszesen 30 872 418 forintra teljesültek. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen a központi költségvetésből származó támogatásokat szerepeltetjük. A folyósított támogatások összege 16 244 985 forint. Ezen összeget a település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására, közutak, köztemető, közvilágítás, zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására, valamint egyéb kötelező feladatok támogatására fordítottuk. A központi költségvetésből származó támogatásokon belül az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladataihoz 9 917 760 forintos (települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 3 518 000 forint, falugondnoki szolgálat 6 399 760 forint), a kulturális feladatokhoz 2 650 188 forintos finanszírozást adott a központi költségvetés. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai jogcímen érkezett támogatás (2 059 485 forint), amely a 2024. évi szociális célú tűzifa támogatás összegéből (906 780 forint), valamint a nem közművel háztartási szennyvíz begyűjtésére támogatás összegéből (1 152 705 forint) tevődik össze.

Ezen a rovaton jelentkeznek azok a bevételek, amelyek államháztartáson belül érkeznek és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet. Államháztartáson belüli bevételek között számoltuk el az elkülönített állami pénzalapból a közmunkaprogram keretein belül megvalósuló foglalkoztatás személyi és dologi kiadásainak fedezeteként érkező 8 953 687 forintos támogatásokat, valamint 266 800 forintos támogatás érkezett a nyári diákmunkára. A helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik rovat 400 000 forint teljesítés realizálódott, amely a Zala Vármegye Önkormányzatától a szüreti rendezvényre folyósított támogatás összege.

Államháztartáson belülről érkező felhalmozási célú önkormányzati támogatások összege 630 200forintra teljesült. Ezen összegből a közmunka program keretein belül megvalósuló eszközvásárlásokhoz, beruházásokhoz 330 200 forint támogatást kaptunk. Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 300 000 forint összegben teljesült, amely Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő Pályázati Igazgatóságától kapott támogatás összege egy komplett hangosítási rendszer beszerzésére.

A közhatalmi bevételek között az iparűzési adón 2 000 122, valamint az egyéb közhatalmi bevételek befizetése soron 128 003 forint bevétel teljesült.

A vagyonhasznosításból származó bevételek, azaz a helyiségek, önkormányzati területek bérbeadásából származó bevételek itt kerültek elszámolásra, így az önkormányzat működési bevétele mindösszesen 3 264 962 forint volt. A szolgáltatások ellenértéke 197 000 forint, tulajdonosi bevételekből 2 000 forint bevételünk származott. Kamatbevételből 10 forint, egyéb működési bevételre (biztosítási díjak visszatérítése, kerekítési különbözet) 3 065 952 forint íródott jóvá.

Erre a rovatra 100 000 forint összegű, az szépkorúak részére megtartott rendezvényre kapott támogatást könyveltük.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más, ellenérték nélküli bevételekből származnak. A rovat 35 000 forinttal teljesült, amely egy magánszemélytől kapott támogatás járda építéséhez.

Előző évi pénzmaradvány felhasználás összege 65 103 483 forint. Az államháztartáson belüli megelőlegezések címen 1 205 793 forint került önkormányzatunk részére kiutalásra a központi költségvetésből, mely összeget év közben vissza is vonja a nettó finanszírozás keretén belül a Magyar Államkincstár.

Az összevont kiadási előirányzat 2024. évben a finanszírozási kiadásokkal együtt 50 098 177 forintra teljesült.

A személyi juttatások előirányzata az önkormányzat esetében 23 768 954 forint összegű teljesülést mutat. A kiemelt előirányzat teljesítése tartalmazza a 2024. évre jutó egyéb bérjellegű kifizetéseket is.

A törvényi előírásnak megfelelően a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege került kifizetésre, mindösszesen 2 735 319 forint összegben.

A dologi kiadások az önkormányzat működtetésével kapcsolatban felmerült kiadásokból tevődnek össze (közüzemi díjak, karbantartási-kisjavítási szolgáltatások, bérleti díjak, készletbeszerzés, kommunikációs szolgáltatás, szolgáltatási kiadások, különféle befizetések és egyéb dologi kiadások). Az önkormányzat összességében 15 813 846 forintot fordított dologi kiadásokra. Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataink ellátása érdekében e jogcímen kifizetett kiadások kormányzati funkciónként a 4. számú mellékletben részletezettek szerint alakultak.

Az önkormányzati költségvetési kiadások között kell szerepeltetni az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű kiadásokat. A szociális juttatások tekintetében az éves kifizetés 2 648 866 forint összegben teljesült.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások összege 361 743 forint összegben teljesült, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

Ide soroljuk az államháztartáson kívülre működési célból adott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, valamint a más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokat.

A 2024. évben mindösszesen 1 158 480 forint működési célú támogatást fizettünk civil szervezeteknek, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

a nem közművel háztartási szennyvíz begyűjtésére kapott támogatás továbbutalása (1 152 705 forint)

A 2024. évben megvalósított beruházások értéke 2 151 706 forint. Ezen belül egy új buszváró került megépítésre, valamint az Önkormányzat vásárolt fűnyíró adaptert, vesszőfonó székeket, munkahenger tartó konzolt, magasnyomású mosót, szerszámkészletet, rámpát, hangosítási rendszert, valamint damilos fűnyírót.

A finanszírozási kiadások az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét, 1 459 263 forintot tartalmaz, melyet a Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás keretén belül pénzforgalom nélkül von vissza önkormányzatunktól.

Murarátka Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.12.) önkormányzat rendeletének 10. melléklete a 2024. január 1-jei költségvetési létszámot az alábbiak szerint állapította meg:

A beszámolási időszakban a létszám az alábbiak szerint alakult:

Tehát az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 8 fő. 2024. évben az önkormányzat a közmunka foglalkoztatás keretében 5 fő részére teremtett munkalehetőséget. Továbbra is 1 fő közalkalmazott (falugondnok) látja el községünkben a közösségi feladatokat, valamint 1 fő közművelődési szakembert foglalkoztat önkormányzatunk. A települést pedig 1 főállású polgármester vezeti.

Az önkormányzat 2024. évi maradványkimutatását , részesedéseinek 2024. évi állományát ,egyszerűsített mérlegét , egyszerűsített eredménykimutatását ,pénzeszközeinek 2024. évi változását ,a 2024. december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01. és 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állományát, a mérlegtételek alapján összeállított 2024. december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatást, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak a központi költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését tartalmazó mellékletekre történő hivatkozásokat tartalmazza.

Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez, a vállalkozási tevékenység maradványa 0 forint. Az összes maradvány 62 862 291 forintban határozható meg.

Hatályba léptető és deregulációs rendelkezéseket tartalmaz.