Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 10Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Gelsesziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
[3] Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényre figyelemmel a 2024. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Gelsesziget Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzatra), Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testületre), bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet célja az Önkormányzat 2025. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. A rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásnak jogosultságát jelentik.
(3) A Képviselő-testület – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §(2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – költségvetés táblarendszerét a rendelet mellékleteinek szerkezetében és a mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2025. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő-testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.
2. A költségvetés összesített bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 51 894 083,-Ft költségvetési bevétellel és 51 894 083,-Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését a (4-7) bekezdések szerint hagyja jóvá.
(4)2 A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek fő összegét 51 894 083,-Ft-ban:
a) működési bevételeket 42 850 269,-Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeket 4 167 500,- Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeket 4 876 314,- Ft-ban
állapítja meg.
(5)3 A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadások fő összegét 51 894 083,-Ft-ban:
a) működési kiadásokat 48 132 082,-Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásokat 2 730 260,- Ft-ban,
c) pénzforgalom nélküli kiadásokat 0,- Ft-ban,
d) finanszírozási kiadásokat 1 031 741,- Ft-ban,
állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési hiány összegét 0,-Ft-ban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 3 778 859,-Ft-ban:
a) működési célra 3 778 859,-Ft-ban,
b) felhalmozási célra 0,- Ft-ban,
c) Hitel – felhalmozási célra 0,- Ft-ban
hagyja jóvá.
(8) Az (1) bekezdésben megállapított egységes rovatrend szerinti kiemelt költségvetési bevételek és költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete, a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagozódásban a 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(9) A költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A költségvetési bevételek előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a (2-15) bekezdésben foglaltak szerint állapítja meg:
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az 5. melléklet szerint állapítja meg:
a) az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma – átlaglétszám – 1 fő,
b) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak célonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejenek végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 9. mellékletben határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat a közhatalmi bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A költségvetési hiány külső finanszírozására valamint a költségvetési többlet falhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 11. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat a kiadások között 874 355,- forint általános tartalékot állapít meg a 12. melléklet szerint. Az önkormányzat költségvetése tartalékot állapít meg.
(10) Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetésében tervezett lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat támogatásokra, kölcsönökre fordítandó kiadásait a 14. melléklet a bevételeit a 15. melléklet rögzíti.
(12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében tételesen szereplő, vagy forintban ki nem mutatható közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.
(13) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.
(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 18. melléklet szerint állapítja meg.
(15) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatát a 19. melléklet tartalmazza.
4. Rendkívüli kiadások finanszírozása és a rendkívüli bevételekre vonatkozó jogszabályok
4. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat beadásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát. A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel.
5. Támogatások folyósítása és elszámolása
5. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni.
(3) Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.
6. A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(7) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(8) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(9) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 200 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(10) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(11) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.
7. Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(7) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet (2-3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével, az Áht.-ban meghatározottak figyelembevételével minden negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen- kivéve az első negyedévet-, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
8. A gazdálkodás szabályai
8. § (1) Az Önkormányzat az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(2) Az Önkormányzat az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
(3) A polgármester jogosult saját hatáskörben a rendelkezésükre bocsátott előirányzatok között kiemelt főcsoportokon belül átcsoportosítást végrehajtani a központi rendelkezések figyelembe vétele mellett, kivéve a víz-, villany- és gázenergiára tervezett előirányzatát.
9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenségbiztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
(3) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.
(4) A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
10. Vegyes rendelkezések
10. § (1) Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2025. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2024. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására, a beszámolás rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2025. évi költségvetésről szóló 2024 évi. XC. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben előírtak az irányadók.
(3) A Képviselő-testület a 2025. évben a nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok közzétételét 200.000.- Ft-ot meg nem haladó értékhatár alatt mellőzi.
11. Záró és vegyes rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez4
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése, az egyéges rovatrend |
||||
|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Változás |
|
|
K1. Személyi juttatások |
16 535 434 |
17 097 959 |
18 428 384 |
1 330 425 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 007 186 |
2 077 391 |
2 092 688 |
15 297 |
|
K3. Dologi kiadások |
18 310 116 |
18 805 209 |
22 064 571 |
3 259 362 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 809 000 |
2 809 000 |
2 707 400 |
-101 600 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 257 555 |
2 144 741 |
2 839 039 |
694 298 |
|
K6. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
1 792 490 |
1 792 490 |
|
K7. Felújítások |
937 770 |
937 770 |
937 770 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
41 857 061 |
43 872 070 |
50 862 342 |
6 990 272 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
1 078 359 |
1 078 359 |
1 031 741 |
-46 618 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
42 935 420 |
44 950 429 |
51 894 083 |
6 943 654 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 542 561 |
33 535 770 |
34 762 692 |
1 226 922 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
4 167 500 |
4 167 500 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
3 530 000 |
3 530 000 |
3 594 866 |
64 866 |
|
B4. Működési bevételek |
4 084 000 |
4 084 000 |
4 470 911 |
386 911 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
21 800 |
21 800 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
39 156 561 |
41 171 570 |
47 017 769 |
5 846 199 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
3 778 859 |
3 778 859 |
4 876 314 |
1 097 455 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
42 935 420 |
44 950 429 |
51 894 083 |
6 943 654 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez5
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (adatok Ft-ban) |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható (teljesítés) |
2025. évi Költségvetés eredeti előirányzat |
2025. évi Költségvetés módosíott előirányzat |
2025. évi Költségvetés módosíott előirányzat |
Változás |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 498 400 |
6 251 107 |
6 387 600 |
6 387 600 |
6 726 385 |
338 785 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 064 820 |
6 876 670 |
10 147 834 |
10 710 359 |
11 701 999 |
991 640 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
12 563 220 |
13 127 777 |
16 535 434 |
17 097 959 |
18 428 384 |
1 330 425 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 446 840 |
1 559 806 |
2 007 186 |
2 077 391 |
2 092 688 |
15 297 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 286 794 |
2 510 178 |
1 970 000 |
1 970 000 |
2 775 400 |
805 400 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
144 756 |
135 834 |
181 000 |
181 000 |
182 816 |
1 816 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 448 055 |
11 448 071 |
11 944 385 |
12 462 478 |
14 389 836 |
1 927 358 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
339 000 |
164 046 |
160 000 |
110 000 |
10 000 |
-100 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 923 720 |
3 896 907 |
4 054 731 |
4 081 731 |
4 706 519 |
624 788 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
15 142 325 |
18 155 036 |
18 310 116 |
18 805 209 |
22 064 571 |
3 259 362 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
0 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 303 000 |
2 408 000 |
2 737 000 |
2 737 000 |
2 635 400 |
-101 600 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 303 000 |
2 408 000 |
2 809 000 |
2 809 000 |
2 707 400 |
-101 600 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
114 528 |
23 707 |
23 707 |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
775 537 |
162 202 |
383 200 |
390 159 |
390 159 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 324 900 |
1 265 300 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
874 355 |
1 730 875 |
2 425 173 |
694 298 |
||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 214 965 |
1 427 502 |
1 257 555 |
2 144 741 |
2 839 039 |
694 298 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
33 670 350 |
36 678 121 |
40 919 291 |
42 934 300 |
48 132 082 |
5 197 782 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
350 000 |
0 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
85 039 |
91 540 |
1 411 409 |
1 411 409 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
22 961 |
119 216 |
381 081 |
381 081 |
||
|
Beruházások |
K6 |
108 000 |
560 756 |
0 |
0 |
1 792 490 |
1 792 490 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 889 850 |
0 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
149 168 |
3 677 313 |
738 402 |
738 402 |
738 402 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
40 276 |
1 503 135 |
199 368 |
199 368 |
199 368 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
189 444 |
7 070 298 |
937 770 |
937 770 |
937 770 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
297 444 |
7 631 054 |
937 770 |
937 770 |
2 730 260 |
1 792 490 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
33 967 794 |
44 309 175 |
41 857 061 |
43 872 070 |
50 862 342 |
6 990 272 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 053 189 |
1 089 098 |
1 078 359 |
1 078 359 |
1 031 741 |
-46 618 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 053 189 |
1 089 098 |
1 078 359 |
1 078 359 |
1 031 741 |
-46 618 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 053 189 |
1 089 098 |
1 078 359 |
1 078 359 |
1 031 741 |
-46 618 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
35 020 983 |
45 398 273 |
42 935 420 |
44 950 429 |
51 894 083 |
6 943 654 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható (teljesítés) |
2025. évi Költségvetés eredeti előirányzat |
2025. évi Költségvetés módosíott előirányzat |
2025. évi Költségvetés módosíott előirányzat |
Változás |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
28 769 070 |
29 615 651 |
29 767 200 |
31 760 409 |
32 690 414 |
930 005 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 528 902 |
1 848 111 |
1 775 361 |
1 775 361 |
2 072 278 |
296 917 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
30 297 972 |
31 463 762 |
31 542 561 |
33 535 770 |
34 762 692 |
1 226 922 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 221 000 |
1 255 649 |
1 290 000 |
1 290 000 |
1 290 000 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 218 742 |
2 029 855 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
229 344 |
238 851 |
190 000 |
190 000 |
254 866 |
64 866 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 669 086 |
3 524 355 |
3 530 000 |
3 530 000 |
3 594 866 |
64 866 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
30 000 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
-30 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
12 000 |
5 000 |
15 000 |
15 000 |
45 000 |
30 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
290 105 |
292 991 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
3 123 000 |
3 130 000 |
2 988 000 |
2 988 000 |
3 374 900 |
386 900 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
61 |
53 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
67 746 |
11 |
11 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
3 485 166 |
3 495 790 |
4 084 000 |
4 084 000 |
4 470 911 |
386 911 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
21 800 |
21 800 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
21 800 |
21 800 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
36 452 224 |
38 483 907 |
39 156 561 |
41 171 570 |
42 850 269 |
1 678 699 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 577 909 |
4 167 500 |
4 167 500 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 577 909 |
0 |
0 |
0 |
4 167 500 |
4 167 500 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2 577 909 |
0 |
0 |
0 |
4 167 500 |
4 167 500 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
39 030 133 |
38 483 907 |
39 156 561 |
41 171 570 |
47 017 769 |
5 846 199 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
4 561 314 |
9 650 745 |
3 778 859 |
3 778 859 |
3 778 859 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
4 561 314 |
9 650 745 |
3 778 859 |
3 778 859 |
3 778 859 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 080 281 |
1 042 480 |
1 097 455 |
0 |
1 097 455 |
1 097 455 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
5 641 595 |
10 693 225 |
4 876 314 |
3 778 859 |
4 876 314 |
1 097 455 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
5 641 595 |
10 693 225 |
4 876 314 |
3 778 859 |
4 876 314 |
1 097 455 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
44 671 728 |
49 177 132 |
44 032 875 |
44 950 429 |
51 894 083 |
6 943 654 |
|
3. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez6
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési kiadásai (adatok Ft-ban) |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Módosított előirányzat kötelező feladatok |
Módosított előirányzat kötelező feladatok |
Változás |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 387 600 |
6 387 600 |
6 726 385 |
338 785 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6 387 600 |
0 |
0 |
6 387 600 |
6 726 385 |
338 785 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 906 034 |
9 468 559 |
10 020 882 |
552 323 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 241 800 |
1 241 800 |
1 281 117 |
39 317 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 147 834 |
0 |
0 |
10 710 359 |
11 701 999 |
991 640 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
16 535 434 |
0 |
0 |
17 097 959 |
18 428 384 |
1 330 425 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 007 186 |
2 077 391 |
2 092 688 |
15 297 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
80 000 |
80 000 |
20 000 |
-60 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 890 000 |
1 890 000 |
2 755 400 |
865 400 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 970 000 |
0 |
0 |
1 970 000 |
2 775 400 |
805 400 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
126 000 |
126 000 |
126 031 |
31 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
55 000 |
55 000 |
56 785 |
1 785 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
181 000 |
181 000 |
182 816 |
1 816 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
1 654 000 |
2 184 000 |
2 344 000 |
160 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 574 960 |
4 574 960 |
4 813 545 |
238 585 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
150 000 |
100 000 |
-100 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 261 600 |
1 181 600 |
2 659 746 |
1 478 146 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 747 225 |
2 867 225 |
2 832 225 |
-35 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 556 600 |
1 554 693 |
1 740 320 |
185 627 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
11 944 385 |
0 |
12 462 478 |
14 389 836 |
1 927 358 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
155 000 |
105 000 |
5 000 |
-100 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
160 000 |
0 |
110 000 |
10 000 |
-100 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 608 731 |
3 608 731 |
4 387 795 |
779 064 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
445 000 |
472 000 |
317 724 |
-154 276 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 054 731 |
0 |
0 |
4 081 731 |
4 706 519 |
624 788 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
18 310 116 |
0 |
0 |
18 805 209 |
22 064 571 |
3 259 362 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Családi támogatások |
K42 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
0 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 737 000 |
2 737 000 |
2 635 400 |
-101 600 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 809 000 |
0 |
0 |
2 809 000 |
2 707 400 |
-101 600 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
23 707 |
23 707 |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
383 200 |
390 159 |
390 159 |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
874 355 |
0 |
1 730 875 |
2 425 173 |
694 298 |
|
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 257 555 |
0 |
0 |
2 144 741 |
2 839 039 |
694 298 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
40 919 291 |
0 |
0 |
42 934 300 |
48 132 082 |
5 197 782 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 411 409 |
1 411 409 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
381 081 |
381 081 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 792 490 |
1 792 490 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
738 402 |
738 402 |
738 402 |
0 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
199 368 |
199 368 |
199 368 |
0 |
||
|
Felújítások |
K7 |
937 770 |
0 |
0 |
937 770 |
937 770 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
937 770 |
0 |
0 |
937 770 |
2 730 260 |
1 792 490 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
41 857 061 |
0 |
0 |
43 872 070 |
50 862 342 |
6 990 272 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 078 359 |
1 078 359 |
1 031 741 |
-46 618 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 078 359 |
1 078 359 |
1 031 741 |
-46 618 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 078 359 |
1 078 359 |
1 031 741 |
-46 618 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
42 935 420 |
0 |
0 |
44 950 429 |
51 894 083 |
6 943 654 |
|
4. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez7
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevételei (adatok Ft-ban) |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti előirányzat kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Módosított előirányzat kötelező feladatok |
Módosított előirányzat kötelező feladatok |
Változás |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 380 778 |
15 373 987 |
19 721 709 |
4 347 722 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
10 698 700 |
10 698 700 |
10 698 705 |
5 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 417 722 |
3 417 722 |
-3 417 722 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
29 767 200 |
31 760 409 |
32 690 414 |
930 005 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 775 361 |
1 775 361 |
2 072 278 |
296 917 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
31 542 561 |
0 |
0 |
33 535 770 |
34 762 692 |
1 226 922 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
4 167 500 |
4 167 500 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 167 500 |
4 167 500 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 290 000 |
1 290 000 |
1 290 000 |
0 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 050 000 |
0 |
0 |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
190 000 |
190 000 |
254 866 |
64 866 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 530 000 |
0 |
0 |
3 530 000 |
3 594 866 |
64 866 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
30 000 |
30 000 |
-30 000 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
15 000 |
15 000 |
45 000 |
30 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
2 988 000 |
2 988 000 |
3 374 900 |
386 900 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
11 |
11 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
4 084 000 |
0 |
0 |
4 084 000 |
4 470 911 |
386 911 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
21 800 |
21 800 |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
21 800 |
21 800 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
39 156 561 |
0 |
0 |
41 171 570 |
47 017 769 |
5 846 199 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
3 778 859 |
0 |
0 |
3 778 859 |
3 778 859 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
3 778 859 |
0 |
0 |
3 778 859 |
3 778 859 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
1 097 455 |
1 097 455 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
3 778 859 |
0 |
0 |
3 778 859 |
4 876 314 |
1 097 455 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
3 778 859 |
0 |
0 |
3 778 859 |
4 876 314 |
1 097 455 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
42 935 420 |
0 |
0 |
44 950 429 |
51 894 083 |
6 943 654 |
|
5. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése foglalkozatotti létszáma (adatok fő-ben) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
ebből: Önkományzat |
ebből: |
ebből: |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
0 |
||
|
I. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
||
|
II. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
||
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
|||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
|||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||
|
A, B fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
||
|
C, D fizetési osztály összesen |
0 |
|||
|
E-J fizetési osztály összesen |
0 |
|||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
|||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
fizikai alkalmazott, |
0 |
|||
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|||
|
közfoglalkoztatott |
1 |
1 |
||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
3 |
||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
7 |
7 |
0 |
0 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
|||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
|||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
|||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez8
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése - beruházások felújítások (adatok Ft-ban) |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Önkormányzat |
Önkormányzat módosított |
Változás |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
K63 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
1 411 409 |
1 411 409 |
|
Motorfűrész Sthil MS172 |
0 |
82 669 |
82 669 |
||
|
Versenyképes Jár. Térfigyelő kamerarendszer |
0 |
1 328 740 |
1 328 740 |
||
|
K65 |
0 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
381 081 |
381 081 |
|
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
1 792 490 |
1 792 490 |
|
Ingatlanok felújítása összesen |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||||
|
0 |
0 |
||||
|
K72 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen |
K73 |
738 402 |
738 402 |
738 402 |
0 |
|
Vízmű Szennyvíz szivattyú |
738 402 |
738 402 |
738 402 |
0 |
|
|
0 |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
199 368 |
199 368 |
199 368 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
937 770 |
937 770 |
937 770 |
0 |
|
Megnevezés |
nettó |
áfa |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||
|
K63 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 411 409 |
381 081 |
||
|
Motorfűrész Sthil MS172 |
82 669 |
22 321 |
|||
|
Versenyképes Jár. Térfigyelő kamerarendszer |
1 328 740 |
358 760 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
1 411 409 |
381 081 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||
|
0 |
|||||
|
K72 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
738 402 |
199 368 |
||
|
Szennyvíz szivattyú |
738 402 |
199 368 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
738 402 |
199 368 |
||
7. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése - az európai uniós forásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a heyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (adatok Ft-ban) |
|
|---|---|
|
Projekt megnevezése: |
Eredeti ei. |
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
|
|
K7. Felújítások |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása-2024. évi maradványból |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése - a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (adatok Ft-ban) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
|||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
|
Felújítások |
K7 |
||||||||
9. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése - a Stabilitási tv. 10. § szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (adatok Ft-ban) |
||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
saját bevételek 2027.után |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
|||||||
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
B34; B35 |
3 340 000 |
||||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B36 |
150 000 |
||||||
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
3 490 000 |
|||||||
|
a) 4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
||||||||
|
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, |
||||||||
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
||||||||
|
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
||||||||
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is |
||||||||
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||||||
|
g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||||
|
Gst.10. § : Az önkormányzat Gst. 10. § (5) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||||||
|
Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel: |
||||||||
|
a) a helyi adók; |
||||||||
|
b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; |
||||||||
|
c) átvett pénzeszközök; |
||||||||
|
d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj; |
||||||||
|
e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. |
||||||||
|
2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
||||||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
||||||||
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
10. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez9
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése - közhatalmi bevételek |
|||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított |
módosított |
Változás |
|
építményadó |
B34 |
||||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 290 000 |
1 290 000 |
1 290 000 |
0 |
|
telekadó |
B34 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 290 000 |
1 290 000 |
1 290 000 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
||||
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
||||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
||||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||||
|
talajterhelési díj |
B36 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
64 866 |
64 866 |
||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||||
|
építésügyi bírság |
B36 |
||||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||||
|
egyéb adópótlék, adóbírság |
B36 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
190 000 |
190 000 |
254 866 |
64 866 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
3 530 000 |
3 530 000 |
3 594 866 |
64 866 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez10
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése - a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (adatok Ft-ban) |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás működési célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
|||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
|||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
|||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
|||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 078 359 |
1 031 741 |
-46 618 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 078 359 |
1 031 741 |
-46 618 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
|||||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
|||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
|||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás működési célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
12. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez11
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése - általános - és céltartalékok (adatok Ft-ban) |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
Változás |
|
Támogatások visszafizetésének fedezete |
|||||
|
egyéb, előre nem látható kiadások fedez. |
874 355 |
1 857 875 |
2 425 173 |
567 298 |
|
|
Általános tartalékok |
K512 |
874 355 |
1 857 875 |
2 425 173 |
567 298 |
|
Céltartalékok- |
K512 |
||||
13. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez12
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése - lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű kiadások (adatok Ft-ban) |
|||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
módosított ei. |
Változás |
|
étkeztetés támogatása |
K42 |
||||
|
pénzbeli és gyermekvédelmi támogatás |
K42 |
||||
|
gyermektartásdíj megelőlegezés |
K42 |
||||
|
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A. §.) (Erzsébet utalv.) |
K42 |
||||
|
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/B. §.) |
K42 |
||||
|
óvodáztatási támogatás (Gyvt. 20/C. §) |
K42 |
||||
|
helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 18. §. (5) bek.) |
K42 |
||||
|
természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/C. § (4) |
K42 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||||
|
lakbértámogatás |
K46 |
||||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||||
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
||||
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
||||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
||||
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||||
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||||
|
Téli rezsicsökkentés, szociális tűzelőanyag támogatás támogatása |
K312 |
||||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
||||
|
Települési támogatás (önkormányzat rendeletében megállapított ellátásokra) |
K48 |
2 737 000 |
2 737 000 |
2 635 400 |
-101 600 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 737 000 |
2 737 000 |
2 635 400 |
-101 600 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 809 000 |
2 809 000 |
2 707 400 |
-101 600 |
14. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez13
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése - támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (adatok Ft-ban) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Változás |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére- BURSA támogatás |
K506 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
333 200 |
340 159 |
-6 959 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
383 200 |
390 159 |
-6 959 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
|
háztartások részére |
K508 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
Európai Unió részére |
K508 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|||
|
non-profit szervezetek részére |
K512 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
|||
|
háztartások részére |
K512 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére- fogorvos |
K512 |
|||
|
Európai Unió részére |
K512 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
|
háztartások részére |
K86 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
Európai Unió részére |
K86 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
|
háztartások részére |
K88 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
|
Európai Unió részére |
K88 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
15. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez14
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése - támogatások, kölcsönök bevételei (adatok Ft-ban) |
|||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
módosított ei. |
Változás |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
0 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
1 703 361 |
1 703 361 |
2 072 278 |
368 917 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 775 361 |
1 775 361 |
2 144 278 |
368 917 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B64 |
||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
||||
|
háztartásoktól |
B64 |
||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
||||
|
Európai Uniótól |
B64 |
||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
||||
|
egyéb külföldiektől |
B64 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B65 |
||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
||||
|
háztartásoktól |
B65 |
||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
21 800 |
21 800 |
0 |
|
|
Európai Uniótól |
B65 |
||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
||||
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
21 800 |
21 800 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
||||
|
háztartásoktól |
B74 |
||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
||||
|
Európai Uniótól |
B74 |
||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
||||
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B75 |
||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
||||
|
háztartásoktól |
B75 |
||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
||||
|
Európai Uniótól |
B75 |
||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
||||
|
egyéb külföldiektől |
B75 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése - a közvetett támogatások (adatok Ft-ban) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
tervezett elvárt |
közvetett |
várható összes |
|
szociális étkeztetés támogatása |
2 988 000 |
1 062 240 |
4 050 240 |
|
|
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő |
B405 |
2 988 000 |
1 062 240 |
4 050 240 |
|
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök |
B72 |
|||
|
magánszemélyek kommunális adója-méltányosságból adóelengedés (2 adózó) |
B34 |
0 |
0 |
|
|
Késedelmi pótlék méltányosságból elengedés |
0 |
0 |
||
|
Gépjárműadók (mentes a tv. Szerint) |
B354 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűz.) -2,5 millió Ft-ot el nem érő vállak.szintű adóalap (mentes) |
B351 |
0 |
||
|
(54 fő vállalkozó) |
0 |
|||
|
Talajterhelési díj |
||||
|
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
0 |
0 |
|
|
B402 |
||||
|
B5 |
||||
|
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
|||
|
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
||||
17. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése - a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (adatok Ft-ban) |
||||||||
|
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2025. évi ei.) |
2026. évi kifizetés |
2027. évi kifizetés |
2028. évi kifizetés |
2028. év utáni kifizetések |
Összesen |
|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
||||||||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
||||||||
|
Beruházások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások összesen: |
||||||||
|
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez15
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése - előirányzat felhasználási terv (adatok Ft-ban) |
||||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
6 726 385 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
6 726 385 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
835 074 |
835 074 |
835 074 |
835 074 |
835 074 |
835 074 |
835 074 |
835 074 |
835 074 |
835 074 |
835 074 |
835 074 |
10 020 882 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
106 760 |
106 760 |
106 760 |
106 760 |
106 760 |
106 760 |
106 760 |
106 760 |
106 760 |
106 760 |
106 760 |
106 760 |
1 281 117 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
||||||||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
941 833 |
941 833 |
941 833 |
975 167 |
975 167 |
975 167 |
975 167 |
975 167 |
975 167 |
975 167 |
975 167 |
975 167 |
11 701 999 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
1 502 365 |
1 502 365 |
1 502 365 |
1 535 699 |
1 535 699 |
1 535 699 |
1 535 699 |
1 535 699 |
1 535 699 |
1 535 699 |
1 535 699 |
1 535 699 |
18 428 384 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
174 391 |
174 391 |
174 391 |
174 391 |
174 391 |
174 391 |
174 391 |
174 391 |
174 391 |
174 391 |
174 391 |
174 391 |
2 092 688 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
7 085 |
20 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
229 617 |
229 617 |
229 617 |
229 617 |
229 617 |
229 617 |
229 617 |
229 617 |
229 617 |
229 617 |
229 617 |
229 617 |
2 755 400 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
231 283 |
231 283 |
231 283 |
231 283 |
231 283 |
231 283 |
231 283 |
231 283 |
231 283 |
231 283 |
231 283 |
236 702 |
2 775 400 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
10 503 |
10 503 |
10 503 |
10 503 |
10 503 |
10 503 |
10 503 |
10 503 |
10 503 |
10 503 |
10 503 |
10 503 |
126 031 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
4 732 |
4 732 |
4 732 |
4 732 |
4 732 |
4 732 |
4 732 |
4 732 |
4 732 |
4 732 |
4 732 |
4 732 |
56 785 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
182 816 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
195 333 |
195 333 |
195 333 |
195 333 |
195 333 |
195 333 |
195 333 |
195 333 |
195 333 |
195 333 |
195 333 |
195 333 |
2 344 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
401 129 |
401 129 |
401 129 |
401 129 |
401 129 |
401 129 |
401 129 |
401 129 |
401 129 |
401 129 |
401 129 |
401 129 |
4 813 545 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
221 646 |
221 646 |
221 646 |
221 646 |
221 646 |
221 646 |
221 646 |
221 646 |
221 646 |
221 646 |
221 646 |
221 646 |
2 659 746 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
236 019 |
236 019 |
236 019 |
236 019 |
236 019 |
236 019 |
236 019 |
236 019 |
236 019 |
236 019 |
236 019 |
236 019 |
2 832 225 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
145 027 |
145 027 |
145 027 |
145 027 |
145 027 |
145 027 |
145 027 |
145 027 |
145 027 |
145 027 |
145 027 |
145 027 |
1 740 320 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 199 153 |
1 199 153 |
1 199 153 |
1 199 153 |
1 199 153 |
1 199 153 |
1 199 153 |
1 199 153 |
1 199 153 |
1 199 153 |
1 199 153 |
1 199 153 |
14 389 836 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
5 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
5 000 |
||||||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
10 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
365 650 |
365 650 |
365 650 |
365 650 |
365 650 |
365 650 |
365 650 |
365 650 |
365 650 |
365 650 |
365 650 |
365 650 |
4 387 795 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
26 477 |
26 477 |
26 477 |
26 477 |
26 477 |
26 477 |
26 477 |
26 477 |
26 477 |
26 477 |
26 477 |
26 477 |
317 724 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
392 127 |
392 127 |
392 127 |
392 127 |
392 127 |
392 127 |
392 127 |
392 127 |
392 127 |
392 127 |
392 127 |
392 127 |
4 706 519 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
1 838 214 |
1 838 214 |
1 838 214 |
1 838 214 |
1 838 214 |
1 838 214 |
1 838 214 |
1 838 214 |
1 838 214 |
1 838 214 |
1 838 214 |
1 843 633 |
22 064 571 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
2 635 400 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
2 707 400 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
2 425 173 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
2 839 039 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
3 936 685 |
3 936 685 |
3 936 685 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 975 436 |
48 132 082 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 411 409 |
||||||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
381 081 |
||||||||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 792 490 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
830 767 |
738 402 |
|||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
106 430 |
199 368 |
|||||||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
937 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
937 770 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
937 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 730 260 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
3 936 685 |
3 936 685 |
4 873 882 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 975 436 |
50 862 342 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 031 741 |
1 031 741 |
|||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 031 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 031 741 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 031 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 031 741 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
4 968 426 |
3 936 685 |
4 873 882 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 975 436 |
51 894 083 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
0 |
||||||||||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
1 643 476 |
1 643 476 |
1 643 476 |
1 643 476 |
1 643 476 |
1 643 476 |
1 643 476 |
1 643 476 |
1 643 476 |
1 643 476 |
1 643 476 |
1 643 476 |
19 721 709 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
891 559 |
891 559 |
891 559 |
891 559 |
891 559 |
891 559 |
891 559 |
891 559 |
891 559 |
891 559 |
891 559 |
891 559 |
10 698 705 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
2 270 000 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||||||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
2 724 201 |
2 724 201 |
2 724 201 |
2 724 201 |
2 724 201 |
2 724 201 |
2 724 201 |
2 724 201 |
2 724 201 |
2 724 201 |
2 724 201 |
2 724 201 |
32 690 414 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
172 690 |
172 690 |
172 690 |
172 690 |
172 690 |
172 690 |
172 690 |
172 690 |
172 690 |
172 690 |
172 690 |
172 690 |
2 072 278 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
2 896 891 |
2 896 891 |
2 896 891 |
2 896 891 |
2 896 891 |
2 896 891 |
2 896 891 |
2 896 891 |
2 896 891 |
2 896 891 |
2 896 891 |
2 896 891 |
34 762 692 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
4 167 500 |
||||||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 083 750 |
2 083 750 |
4 167 500 |
||||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 290 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
55 000 |
50 000 |
2 050 000 |
||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
2 138 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 133 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
205 000 |
2 050 000 |
|||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
21 239 |
21 239 |
21 239 |
21 239 |
21 239 |
21 239 |
21 239 |
21 239 |
21 239 |
21 239 |
21 239 |
21 239 |
254 866 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
299 572 |
299 572 |
299 572 |
299 572 |
299 572 |
299 572 |
299 572 |
299 572 |
299 572 |
299 572 |
299 572 |
299 572 |
3 594 866 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
250 |
250 |
250 |
250 |
0 |
||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
3 750 |
45 000 |
|||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
1 050 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
412 061 |
408 311 |
408 561 |
408 311 |
408 311 |
408 561 |
408 311 |
408 311 |
408 561 |
408 311 |
408 311 |
613 561 |
3 374 900 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
1 000 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
3 308 952 |
3 305 202 |
5 444 202 |
3 305 202 |
3 305 202 |
3 305 452 |
3 305 202 |
3 305 202 |
5 439 202 |
3 305 202 |
3 305 202 |
3 510 452 |
11 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
4 470 911 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
4 167 500 |
0 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 167 500 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
21 800 |
||||||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
21 800 |
||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 017 769 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 167 500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3 308 952 |
3 305 202 |
5 444 202 |
3 305 202 |
3 305 202 |
3 305 452 |
3 305 202 |
3 305 202 |
5 439 202 |
7 472 702 |
3 305 202 |
3 510 452 |
0 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-627 733 |
-631 483 |
1 507 517 |
-664 816 |
-664 816 |
-664 566 |
-664 816 |
-664 816 |
1 469 184 |
-664 816 |
-664 816 |
-464 984 |
0 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
-937 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 167 500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
||||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
3 788 859 |
3 778 859 |
|||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
3 788 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 778 859 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 097 455 |
1 097 455 |
|||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
3 788 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 097 455 |
4 876 314 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
3 788 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 097 455 |
4 876 314 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
7 097 811 |
3 305 202 |
5 444 202 |
3 305 202 |
3 305 202 |
3 305 452 |
3 305 202 |
3 305 202 |
5 439 202 |
7 472 702 |
3 305 202 |
4 607 907 |
51 894 083 |
|
19. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése - az Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai (adatok ft-ban) |
|||||||||
|
Áht. 29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg |
|||||||||
|
a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és |
|||||||||
|
b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. |
|||||||||
|
2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
|||||||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
|||||||||
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2025. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2026. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2027. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2028. |
saját bevételek 2025 |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027 |
saját bevételek 2028. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Eu pályázat -támog.megelőlegező hitel felvétele |
B8113 |
||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
saját bevételek 2028. |
||||
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
3 340 000 |
3 340 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
|||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
150 000 |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||||||
|
ÖSSZESEN: |
3 490 000 |
3 490 000 |
3 650 000 |
3 650 000 |
|||||
A 2. § (1) bekezdése a Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdése a Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (5) bekezdése a Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.