Gősfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 23Gősfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Gősfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 65 683 562 forintban,
b) bevételi főösszegét 118 460 428 forintban állapítja meg.
2. Az önkormányzat teljesített bevételei
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 60 898 392 forint összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 30 828 213 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 481 574 forint
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 17 999 080 forint
d) Közhatalmi bevételek 4 719 981 forint
e) Működési bevételek 5 530 060 forint
f) Felhalmozási bevételek 125 984 forint
g) Működési célú átvett pénzeszközök 213 500 forint
(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 57 562 036 forint összegben hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban, – kiemelt előirányzatonként – az 1. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat teljesített kiadása
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített költségvetési működési és felhalmozási kiadásait cél szerinti bontásban a 2. és 3. mellékletben írtak szerint 64 588 203 forint összegben hagyja jóvá, melyből:
a) személyi juttatások 10 840 043 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok 900 914 forint
c) dologi kiadások 14 474 878 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 155 000 forint
e) egyéb működési célú kiadások 5 854 906 forint
f) beruházási kiadások 3 133 827 forint
g) felújítási kiadások 27 102 257 forint
h) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 126 378 forint.
(2) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1 095 359 forint összegben hagyja jóvá.
4. Költségvetési hiány és többlet összege
4. § (1) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözetként a költségvetési többlet összegét 8 547 587 Ft-ban a költségvetési hiány összegét 12 237 398 Ft-ban hagyja jóvá, melynek finanszírozása az előző évi pénzmaradvány terhére történt.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány, illetve többlet alakulását, a hiány finanszírozásának módját a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
5. A költségvetési létszámkeret
5. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen 3 főben hagyja jóvá, a 2. mellékletben írtak szerint.
6. A pénzmaradvány
6. § (1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványának összegét a képviselő-testület 52 776 866 forintban hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt 26 489 074 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 26 287 792 forint.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását az 5. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.
7. Egyéb rendelkezések
7. § (1) Az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 6. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselő-testület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 439 936 866 forintban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 9. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá
(6) Az önkormányzat teljesített költségvetését kormányzati funkciónként a 11. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatai és előirányzatainak teljesítése éves bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Farkas Tiborné polgármester Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző