Nagypáli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény
23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagypáli Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló, 2/2018(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§.

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetése

A rendelet 3.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ A képviselő- testület az önkormányzat és a Hivatal együttes 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 483.559.107 Ft-ban állapítja meg.”

2.§.

Az önkormányzat bevételei

A rendelet 4.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 2018. évi bevételeinek előirányzatát a képviselő-testület 390.684.665 Ft-ban az alábbiak szerint állapítja meg és hagyja jóvá:

-működési célú támogatások államháztartáson belülről                                       176.070.103 Ft,

-felhalmozási célútámogatások államháztartáson belülről                                      57.166.432 Ft,

-közhatalmi bevételek                                                                                         77.260.000 Ft,

-működési bevételek                                                                                           19.380.000 Ft,

-finanszírozási bevételek                                                                                      60.808.130 Ft.

A bevételek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontását az 1. melléklet tartalmazza.”

3.§.

Az önkormányzat kiadásai

A rendelet 5. § helybe az alábbi rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 2018. évi kiadásainak előirányzatát a képviselő- testület 390.684.665 Ft-ban az alábbiak szerint állapítja meg és hagyja jóvá:

-személyi juttatások                                                                                                41.700.100 Ft,

-munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                        9.000.000 Ft,

-dologi kiadások                                                                                                            99.388.887 Ft,

-ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                               3.091.000 Ft,

-egyéb működési célú kiadások                                                                                       50.998.398 Ft,

-beruházások                                                                                                                    88.025.049 Ft,

-felújítások                                                                                                                         7.908.722 Ft,

-finanszírozási kiadások                                                                                                 90.572.509 Ft.

A kiadások forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza.”

4.§.

A Hivatal bevételei és kiadásai

A rendelet 6. § helybe az alábbi rendelkezés lép:

„Az önkormányzat költségvetési szerve 2018. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatát 92.374.442 Ft-ban az alábbiak szerint határozza meg a képviselő-testület.

(1) A Hivatal bevételeit az alábbiak szerint határozza meg a képviselő- testület:

-működési célú támogatások áht-én belülről                                                                     4.589.485 Ft,

-működési bevételek                                                                                                         200.000 Ft,

-finanszírozási bevételek                                                                                               87.584.957 Ft.

(2) A Hivatal kiadásait az alábbiak szerint határozza meg a képviselő- testület:

-személyi juttatások                                                                                                      67.644.368 Ft,

-munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                           17.021.815 Ft,

-dologi kiadások                                                                                                             7.637.059 Ft,

-beruházások                                                                                                                       71.200 Ft.

Részletesen a 3. melléklet tartalmazza.”                                                        

5.§

Az önkormányzat tartaléka

A rendelet 8.§. helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8.§ Az önkormányzat tartaléka mindösszesen 36.558.730 Ft, melyet az alábbiak szerint kerül felosztásra:

- a költségvetési évben szennyvíz és ivóvíz használati díjak elkülönítése (terhelt)        21.855.115 Ft,

- kötelezettséggel terhelt működési tartalék (EFOP)                                                       14.703.615 Ft.

A tartalékkal való rendelkezés jelen rendeletben foglaltakra figyelemmel történik.”

6.§

Európai Uniós projektek

A rendelet 10.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.§ A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat és megtérüléseket, továbbá az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”

7. §

Önkormányzat és költségvetési szerve kötelező és önként vállalt feladatai

A rendelet 11.§. helyébe a következő rendelkezés lép:                                                        

„11. § Az önkormányzat, illetve az önkormányzat által irányított költségvetési szerv önként vállalt feladatot nem lát el.”

  8.§.

Létszám- előirányzat

A rendelet 12.§. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. (1) A képviselő- testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 10 főben állapítja meg (átlagos statisztikai állományi létszám), melyből 3 fő közfoglalkoztatott.”

   9.§.

Több éves kihatással járó feladatok

A rendelet 16.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § A képviselő- testület az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”

10.§

(1) A rendelet 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12. melléklete helyébe ezen rendelet 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12. melléklete lép.

(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti.

                               Köcse Tibor                                                                           Szita Gabriella
                              polgármester                                                                                 jegyző