Nagypáli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében maghatározott jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján- figyelembe véve e jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottakat- a 2019. évi költségvetéséről szóló, 1/2019. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetése

2.§

Az önkormányzat bevételei

A rendelet 4.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 2019. évi bevételeinek előirányzatát a képviselő-testület 365.547 e Ft-ban az alábbiak szerint állapítja meg és hagyja jóvá:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről               134.139 e Ft,

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            60.455 e Ft,

- közhatalmi bevételek                                                                 37.415 e Ft,

- működési bevételek                                                                   33.905 e Ft,

- működési célú átvett pénzeszközök                                                424 e Ft,

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       16.841 e Ft,

- finanszírozási bevételek                                                            82.368 e Ft.

A bevételek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontását az 1. melléklet tartalmazza.”

3.§

Az önkormányzat kiadásai

A rendelet 5.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 2019. évi kiadásainak előirányzatát a képviselő- testület 365.547 e Ft-ban az alábbiak szerint állapítja meg és hagyja jóvá:

- személyi juttatások                                                                                29.139 e Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                    5.371 e Ft,      

- dologi kiadások                                                                                    43.842 e Ft,

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                    1.930 e Ft,

- egyéb működési célú kiadások                                                               77.945 e Ft,

- beruházások                                                                                         29.868 e Ft,

- felújítások                                                                                            49.002 e Ft,

- finanszírozási kiadások                                                                       128.450 e Ft.

A kiadások forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza.”

4.§

A Hivatal bevételei és kiadásai

A rendelet 6.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat költségvetési szerve 2019. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatát 105.225 e Ft-ban az alábbiak szerint határozza meg a képviselő-testület.

(1) A Hivatal bevételeit az alábbiak szerint határozza meg a képviselő- testület:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről              9.260 e Ft,

- működési bevételek                                                                  300 e Ft,

- finanszírozási bevételek                                                        95.665 e Ft.

(2) A Hivatal kiadásait az alábbiak szerint határozza meg a képviselő- testület:

- személyi juttatások                                                               79.490 e Ft,

- munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    15.577 e Ft,

- dologi kiadások                                                                     7.891 e Ft,

- egyéb működési célú kiadások                                                1.433 e Ft,

- központi, irányító szervi támogatás visszautalása                           808 e Ft,

- beruházások                                                                               26 e Ft.

Részletesen a 3. melléklet tartalmazza.”

5.§

Az önkormányzat tartaléka

A rendelet 8.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat tartaléka mindösszesen 61.386 e Ft, melyet az alábbiak szerint kerül felosztásra:

- év közben felmerülő előre nem tervezett kiadások fedezete (szabad)                               3.269 e Ft,

- 2020. évre ütemezett beruházásokra és felújításokra tervezett kiadások fedezetére

   (felhalmozási tartalék – kötelezettséggel terhelt)                                                          20.658 e Ft

- EFOP 1.5.2-16 projekthez tartozó tartalék                                                                     8.120 e Ft,

- kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék (terhelt)                                                   28.707 e Ft,

- a költségvetési évben szennyvíz és ivóvíz használati díjak elkülönítése (terhelt)                 632 e Ft.

A tartalékkal való rendelkezés jelen rendeletben foglaltakra figyelemmel történik.”

6.§

Európai Uniós projektek

A rendelet 10.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat és megtérüléseket 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”

7.§

Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező, és önként vállalt feladatai

A rendelet 11.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szerv önként vállalt feladatot nem lát el.”

8.§

Létszám-előirányzat 

A rendelet 12.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő- testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 10 főben állapítja meg (átlagos statisztikai állományi létszám), melyből 3 fő közfoglalkoztatott.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének létszám előirányzatát a képviselő-testület a 3. mellékletben feltüntettek szerint állapítja meg.

9. §

Több éves kihatással járó feladatok

A rendelet 16.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő- testület több éves kihatással járó felad ellátását nem tervezi.

10.§

A rendelet 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12. melléklete helyébe ezen rendelet 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12. melléklete lép.

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

                            Köcse Tibor                                                                         Szita Gabriella
                           polgármester                                                                               jegyző