Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete
Nagygörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 07. 27- 2024. 07. 27Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete
Nagygörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Nagygörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagygörbő Község Önkormányzata)
2. § (1) A Nagygörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Nagygörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Nagygörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Nagygörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
3. § Hatályát veszti a Nagygörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet
a) 2. melléklet szerinti csatolmánya,
b) 3. melléklet szerinti csatolmánya,
c) 5. melléklet szerinti csatolmánya,
d) 7. melléklet szerinti csatolmánya.
4. § Ez a rendelet 2024. július 27-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A Nagygörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
BEVÉTELEK |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 094 471 |
18 094 471 |
18 094 471 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 313 200 |
10 313 200 |
10 313 200 |
||
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
100 890 |
100 890 |
100 890 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 911 448 |
2 911 448 |
2 911 448 |
||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
33 141 587 |
0 |
0 |
33 141 587 |
33 141 587 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - (B16) |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
||
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16) |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
||
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
43 341 587 |
0 |
0 |
43 341 587 |
43 341 587 |
|
13 |
Közfoglalkoztatás és EU-s pályázati felhalmozási célú támogatása (B25) |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó, telekadó (B34) |
944 000 |
944 000 |
944 000 |
||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó, idegenforgalmi adó (B351) |
729 000 |
729 000 |
729 000 |
||
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
1 690 000 |
0 |
0 |
1 690 000 |
1 690 000 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
||
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
434 000 |
434 000 |
434 000 |
||
|
25 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
5 835 000 |
0 |
0 |
5 835 000 |
5 835 000 |
|
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
|||
|
27 |
Felhalmozási bevételek (=26) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Költségvetési bevételek (=12+14+18+25+27+28+29) (B1-B7) |
50 916 587 |
0 |
0 |
50 916 587 |
50 916 587 |
|
31 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
20 167 270 |
20 167 270 |
18 631 097 |
||
|
32 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||
|
33 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
20 167 270 |
0 |
0 |
20 167 270 |
18 631 097 |
|
34 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összesen |
71 083 857 |
0 |
0 |
71 083 857 |
69 547 684 |
2. melléklet az 5/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A Nagygörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
KIADÁSOK |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 529 100 |
16 529 100 |
16 529 100 |
||
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 821 000 |
5 821 000 |
5 821 000 |
||
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 520 400 |
1 520 400 |
1 520 400 |
||
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K122) |
0 |
0 |
1 100 000 |
||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
24 670 500 |
0 |
0 |
24 670 500 |
25 770 500 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 873 021 |
2 873 021 |
2 873 021 |
||
|
7 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 676 000 |
3 676 000 |
3 676 000 |
||
|
8 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
395 000 |
395 000 |
562 244 |
||
|
9 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
72 000 |
72 000 |
130 228 |
||
|
10 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 429 000 |
5 429 000 |
6 033 521 |
||
|
11 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
552 441 |
552 441 |
552 441 |
||
|
12 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
0 |
230 000 |
||
|
13 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 533 000 |
1 533 000 |
1 533 000 |
||
|
14 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
1 249 000 |
1 249 000 |
1 446 717 |
||
|
15 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||
|
16 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 333 770 |
3 333 770 |
3 333 770 |
||
|
17 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
500 000 |
||
|
18 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 370 549 |
4 370 549 |
4 370 549 |
||
|
19 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
278 000 |
278 000 |
278 000 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=6+…+17) (K3) |
20 968 760 |
0 |
0 |
20 968 760 |
22 726 470 |
|
20 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 024 000 |
4 024 000 |
4 024 000 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=18) (K4) |
4 024 000 |
0 |
0 |
4 024 000 |
4 024 000 |
|
21 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
696 000 |
696 000 |
696 000 |
||
|
23 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
351 000 |
351 000 |
351 000 |
||
|
24 |
Tartalékok (K513) |
15 184 320 |
15 184 320 |
7 828 550 |
||
|
25 |
Fejlesztési tartalékok (pályázatok) |
0 |
0 |
|||
|
26 |
Működési tartalék |
15 184 320 |
15 184 320 |
7 828 550 |
||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=19+…+24) (K5) |
16 231 320 |
0 |
0 |
16 231 320 |
8 875 550 |
|
27 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
28 887 |
||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
595 000 |
595 000 |
2 395 000 |
||
|
29 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
160 650 |
160 650 |
641 650 |
||
|
VI. |
Beruházások (=25+27) (K6) |
755 650 |
0 |
0 |
755 650 |
3 065 537 |
|
30 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
519 000 |
||
|
31 |
Felújíátsi célú előztesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
133 000 |
||
|
VII. |
Felújítások (=28+29) (K7) |
0 |
0 |
652 000 |
||
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=30) (K8) |
278 000 |
278 000 |
278 000 |
||
|
32 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre (K89) |
278 000 |
278 000 |
278 000 |
||
|
33 |
Költségvetési kiadások (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K8) |
69 801 251 |
0 |
0 |
69 801 251 |
68 265 078 |
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 282 606 |
1 282 606 |
1 282 606 |
||
|
35 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
||
|
IX. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=31+32) (K91) |
1 282 606 |
0 |
1 282 606 |
1 282 606 |
|
|
36 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összesen |
71 083 857 |
0 |
0 |
71 083 857 |
69 547 684 |
|
37 |
||||||
|
38 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összevont kiadásai |
71 083 857 |
0 |
0 |
71 083 857 |
69 547 684 |
3. melléklet az 5/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A Nagygörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Nagygörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
Nettó módosítás 06. hó |
Áfa módosítás 06. hó |
Összesen módosítás 06. hó |
|
1. |
Tárgyi eszköz beszerzés |
595 000 |
160 650 |
755 650 |
2 395 000 |
633 851 |
3 028 851 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
28 887 |
7 799 |
36 686 |
|
3. |
Mindösszesen |
595 000 |
160 650 |
755 650 |
2 423 887 |
641 650 |
2 423 887 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
Nettó módosítás 06. hó |
Áfa módosítás 06. hó |
Összesen módosítás 06. hó |
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
519 000 |
133 000 |
652 000 |
|
|
2. |
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
519 000 |
133 000 |
652 000 |
4. melléklet az 5/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A Nagygörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Nagygörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Módosítás |
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
5 835 000 |
5 835 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
706 350 |
706 350 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
33 141 587 |
33 141 587 |
Közhatalmi bevételekből (B3) |
983 650 |
983 650 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
10 200 000 |
10 200 000 |
Felhalmozási célú maradvány (B8131) |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány (B8131) |
20 167 270 |
18 631 097 |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) |
50 000 |
50 000 |
|
Működési célú bevételek összesen |
70 050 207 |
68 514 034 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
1 033 650 |
1 033 650 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Személyi juttatás (K1) |
24 670 500 |
25 770 500 |
Beruházási feladatok (K6) |
755 650 |
3 065 537 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
2 873 021 |
2 873 021 |
Felújítási feladatok (K7) |
0 |
652 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
20 968 760 |
22 726 470 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
278 000 |
278 000 |
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 047 000 |
1 047 000 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 024 000 |
4 024 000 |
|||
|
Működési célú tartalék |
15 184 320 |
7 828 550 |
|||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
1 282 606 |
1 282 606 |
|||
|
Működési célú kiadások összesen |
70 050 207 |
65 552 147 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 033 650 |
3 995 537 |
|
Működési hiány/többlet |
0 |
2 961 887 |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
-2 961 887 |