Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Nagygörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 13- 2025. 03. 14Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Nagygörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, melyet az éves gazdálkodás során szükséges módosítani, egyrészt külső okok (forrásjuttatás), másrészt helyi intézkedések miatt. Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.
[2] Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Nagygörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagygörbő Község Önkormányzata)
2. § (1) A Nagygörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nagygörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Nagygörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Nagygörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2025. március 13-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
Módosítás 2025.03.13. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 094 471 |
18 094 471 |
18 094 471 |
18 094 471 |
19 226 049 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 313 200 |
10 313 200 |
10 313 200 |
10 313 200 |
10 805 312 |
||
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
100 890 |
100 890 |
100 890 |
100 890 |
115 140 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 911 448 |
2 911 448 |
2 911 448 |
2 911 448 |
3 041 564 |
||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
773 820 |
||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 130 |
||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
33 141 587 |
0 |
0 |
33 141 587 |
33 141 587 |
33 141 587 |
33 967 015 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - (B16) |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
11 137 082 |
||
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
11 137 082 |
||
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
43 341 587 |
0 |
0 |
43 341 587 |
43 341 587 |
43 341 587 |
45 104 097 |
|
13 |
Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 311 943 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 311 943 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó, telekadó (B34) |
944 000 |
944 000 |
944 000 |
944 000 |
1 176 325 |
||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó, idegenforgalmi adó (B351) |
729 000 |
729 000 |
729 000 |
729 000 |
2 795 626 |
||
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
154 077 |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
1 690 000 |
0 |
0 |
1 690 000 |
1 690 000 |
1 690 000 |
4 126 028 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
||
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 689 488 |
||
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
457 870 |
||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
2 113 |
||
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
434 000 |
434 000 |
434 000 |
434 000 |
434 000 |
||
|
25 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
5 835 000 |
0 |
0 |
5 835 000 |
5 835 000 |
5 835 000 |
7 483 471 |
|
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27 |
Felhalmozási bevételek (=26) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
203 000 |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Költségvetési bevételek (=12+14+18+25+27+28+29) (B1-B7) |
50 916 587 |
0 |
0 |
50 916 587 |
50 916 587 |
50 916 587 |
65 228 539 |
|
31 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
20 167 270 |
20 167 270 |
18 631 097 |
18 631 097 |
|||
|
32 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
33 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
18 631 097 |
||||||
|
34 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814) |
1 140 277 |
||||||
|
35 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
19 771 374 |
||||||
|
36 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összesen |
20 167 270 |
0 |
0 |
20 167 270 |
18 631 097 |
18 631 097 |
84 999 913 |
|
37 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összevont bevételei |
71 083 857 |
0 |
0 |
71 083 857 |
69 547 684 |
69 547 684 |
84 999 913 |
2. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A Nagygörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
KIADÁSOK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosítás II. |
Módosítás III. |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 529 100 |
16 529 100 |
16 529 100 |
16 529 100 |
19 099 597 |
||
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
160 200 |
||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
1 200 825 |
||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 821 000 |
5 821 000 |
5 821 000 |
5 821 000 |
6 716 594 |
||
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 520 400 |
1 520 400 |
1 520 400 |
1 520 400 |
1 520 400 |
||
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K122) |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
24 670 500 |
0 |
0 |
24 670 500 |
25 770 500 |
25 770 500 |
29 797 616 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 873 021 |
2 873 021 |
2 873 021 |
2 873 021 |
3 155 137 |
||
|
7 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 676 000 |
3 676 000 |
3 676 000 |
3 676 000 |
4 826 000 |
||
|
8 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
395 000 |
395 000 |
562 244 |
562 244 |
562 244 |
||
|
9 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
72 000 |
72 000 |
130 228 |
130 228 |
130 228 |
||
|
10 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 429 000 |
5 429 000 |
6 033 521 |
6 033 521 |
6 069 521 |
||
|
11 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
552 441 |
552 441 |
552 441 |
552 441 |
552 441 |
||
|
12 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
0 |
230 000 |
230 000 |
260 000 |
||
|
13 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 533 000 |
1 533 000 |
1 533 000 |
1 933 000 |
10 096 130 |
||
|
14 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
1 249 000 |
1 249 000 |
1 446 717 |
1 826 717 |
2 085 717 |
||
|
15 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
220 000 |
220 000 |
||
|
16 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 333 770 |
3 333 770 |
3 333 770 |
3 333 770 |
4 103 770 |
||
|
17 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
|
18 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 370 549 |
4 370 549 |
4 370 549 |
4 370 549 |
4 770 549 |
||
|
19 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
278 000 |
278 000 |
278 000 |
278 000 |
278 000 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=6+…+17) (K3) |
20 968 760 |
0 |
0 |
20 968 760 |
22 726 470 |
23 646 470 |
34 454 600 |
|
20 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 024 000 |
4 024 000 |
4 024 000 |
4 024 000 |
4 024 000 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=18) (K4) |
4 024 000 |
0 |
0 |
4 024 000 |
4 024 000 |
4 024 000 |
4 024 000 |
|
21 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
696 000 |
696 000 |
696 000 |
696 000 |
696 000 |
||
|
23 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
351 000 |
351 000 |
351 000 |
351 000 |
456 624 |
||
|
24 |
Tartalékok (K513) |
15 184 320 |
15 184 320 |
7 828 550 |
6 708 109 |
0 |
||
|
25 |
Fejlesztési tartalékok (pályázatok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
26 |
Működési tartalék |
15 184 320 |
15 184 320 |
7 828 550 |
6 708 109 |
0 |
||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=19+…+24) (K5) |
16 231 320 |
0 |
0 |
16 231 320 |
8 875 550 |
7 755 109 |
1 152 624 |
|
27 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
28 887 |
28 887 |
28 887 |
||
|
28 |
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
165 000 |
||||||
|
29 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
595 000 |
595 000 |
2 395 000 |
2 495 000 |
3 330 000 |
||
|
30 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
160 650 |
160 650 |
641 650 |
741 650 |
941 650 |
||
|
VI. |
Beruházások (=25+27) (K6) |
755 650 |
0 |
0 |
755 650 |
3 065 537 |
3 265 537 |
4 465 537 |
|
31 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
519 000 |
519 000 |
5 036 600 |
||
|
32 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
133 000 |
133 000 |
1 352 752 |
||
|
VII. |
Felújítások (=28+29) (K7) |
0 |
0 |
652 000 |
652 000 |
6 389 352 |
||
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=30) (K8) |
278 000 |
278 000 |
278 000 |
278 441 |
278 441 |
||
|
33 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (K841) |
441 |
441 |
|||||
|
34 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre (K89) |
278 000 |
278 000 |
278 000 |
278 000 |
278 000 |
||
|
35 |
Költségvetési kiadások (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K8) |
69 801 251 |
0 |
0 |
69 801 251 |
68 265 078 |
68 265 078 |
83 717 307 |
|
36 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 282 606 |
1 282 606 |
1 282 606 |
1 282 606 |
1 282 606 |
||
|
37 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
IX. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=31+32) (K91) |
1 282 606 |
0 |
1 282 606 |
1 282 606 |
1 282 606 |
1 282 606 |
|
|
38 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összesen |
71 083 857 |
0 |
0 |
71 083 857 |
69 547 684 |
69 547 684 |
84 999 913 |
|
39 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összevont kiadásai |
71 083 857 |
0 |
0 |
71 083 857 |
69 547 684 |
69 547 684 |
84 999 913 |
3. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A Nagygörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
Nettó módosítás 06. hó |
Áfa módosítás 06. hó |
Összesen módosítás 06. hó |
Nettó módosítás 10. hó |
Áfa módosítás 10. hó |
Összesen módosítás 10. hó |
Nettó módosítás 2025.03.13 |
Áfa módosítás 2025.03.13. |
Összesen módosítás II. |
|
1. |
Tárgyi eszköz beszerzés |
595 000 |
160 650 |
755 650 |
2 395 000 |
633 851 |
3 028 851 |
2 495 000 |
733 851 |
3 228 851 |
3 330 000 |
897 100 |
4 227 100 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
28 887 |
7 799 |
36 686 |
28 887 |
7 799 |
36 686 |
28 887 |
0 |
28 887 |
|
3 |
Informatikai eszközök beszerzése |
165 000 |
44 550 |
209 550 |
|||||||||
|
. |
Mindösszesen |
595 000 |
160 650 |
755 650 |
2 423 887 |
641 650 |
2 423 887 |
2 523 887 |
741 650 |
3 265 537 |
3 523 887 |
941 650 |
4 465 537 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
F |
G |
H |
|||
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
Nettó módosítás 06. hó |
Áfa módosítás 06. hó |
Összesen módosítás 06. hó |
Nettó módosítás 2025.03.13. |
Áfa módosítás 2025.03.13. |
Összesen módosítás 2025.03.13. |
|||
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
519 000 |
133 000 |
652 000 |
5 036 600 |
1 352 752 |
6 389 352 |
||||
|
2. |
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
519 000 |
133 000 |
652 000 |
5 036 600 |
1 352 752 |
6 389 352 |
4. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A Nagygörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Módosítás 06. hó |
Módosítás 10. hó |
Módosítás 2025.03.13. |
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Módosítás 06. hó |
Módosítás 10. hó |
Módosítás 2025.03.13. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
5 835 000 |
5 835 000 |
5 835 000 |
7 483 471 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
706 350 |
706 350 |
706 350 |
2 063 014 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
8 311 943 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
33 141 587 |
33 141 587 |
33 141 587 |
33 967 015 |
Közhatalmi bevételekből (B3) |
983 650 |
983 650 |
983 650 |
2 063 014 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
11 137 082 |
Felhalmozási célú maradvány (B8131) |
0 |
0 |
0 |
1 140 277 |
|
Működési célú maradvány (B8131) |
20 167 270 |
18 631 097 |
18 631 097 |
18 631 097 |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
203 000 |
|
Működési célú bevételek összesen |
70 050 207 |
68 514 034 |
68 514 034 |
73 281 679 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
1 033 650 |
1 033 650 |
1 033 650 |
11 718 234 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
24 670 500 |
25 770 500 |
25 770 500 |
29 797 616 |
Beruházási feladatok (K6) |
755 650 |
3 065 537 |
3 265 537 |
4 465 537 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
2 873 021 |
2 873 021 |
2 873 021 |
3 155 137 |
Felújítási feladatok (K7) |
0 |
652 000 |
652 000 |
6 389 352 |
|
Dologi kiadások (K3) |
20 968 760 |
22 726 470 |
23 646 470 |
34 454 600 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
1 282 606 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
278 000 |
278 000 |
278 441 |
278 441 |
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 047 000 |
1 047 000 |
1 047 000 |
1 152 624 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 024 000 |
4 024 000 |
4 024 000 |
4 024 000 |
|||||
|
Működési célú tartalék |
15 184 320 |
7 828 550 |
6 708 109 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
1 282 606 |
1 282 606 |
1 282 606 |
||||||
|
Működési célú kiadások összesen |
70 050 207 |
65 552 147 |
65 351 706 |
72 583 977 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 033 650 |
3 995 537 |
4 195 978 |
12 415 936 |
|
Működési hiány/többlet |
0 |
2 961 887 |
3 162 328 |
697 702 |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
-2 961 887 |
-3 162 328 |
-697 702 |