Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 11. 20Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagygörbő Község Önkormányzatára.
Nagygörbő Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. § Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagygörbő Község Önkormányzata
a)1 kiadási főösszegét: 73.969.731 Ft
b)2 bevételi főösszegét: 73.969.731 Ft összegben állapítja meg.
3. § (1) A 2025. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2025. évi tervezett előirányzatát a 4. melléklet mutatja be.
(5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2025. évi tervezett előirányzatát az 5. melléklet mutatja be.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi létszámkeretét a 6. melléklet rögzíti.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 8. mellékletben fogadja el.
(9) Nagygörbő Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Nagygörbő Község Önkormányzata által átadott pénzeszközöket a 10. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
4. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát a 3. melléklet tartalmazza fejlesztési és működési tartalék szerinti bontásban. 2025. évben az Önkormányzat nem képez tartalékot.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. § (1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) A 7. § a) és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.
7. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.
(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
10. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(2) A költségvetési szervek a képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és az intézmény saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.
(3) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat az intézményi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.
(4) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, előirányzatai között átcsoportosíthat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és a Kormányrendeletben foglaltak szerint. A módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetésére a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján a 15. § szerint kerül sor.
(5) A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatok benyújtása előtt a polgármestert köteles tájékoztatni.
(6) A Kormányrendelet 53. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke gazdasági eseményenként a 200.000 forintot nem éri el.
12. § A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-os mértéknél nagyobb eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős, helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.
13. § A 2025. évi költségvetés előirányzatainak módosítását félévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott dolgozók részére – a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint – munka- és védőruhát biztosít.
(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.
(3) Az önkormányzatnál és intézményeinél a közalkalmazotti és köztisztviselői álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
(4) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(5) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 2.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
Záró rendelkezések
15. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
16. §3
17. § Ez a rendelet 2025. március 13-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Összeg |
Módosított összeg |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás |
2 398 383 |
2 398 383 Ft |
|
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás |
0 Ft |
0 Ft |
|
bb. Közvilágítás alaptámogatás támogatás |
2 575 500 Ft |
2 575 500 Ft |
|
bb. Üzemeltetési támogatás: Közvilágítás |
0 Ft |
0 Ft |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
1 374 757 |
1 374 757 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
0 Ft |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
1 219 765 |
1 219 765 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 633 234 Ft |
11 633 234 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
11 166 Ft |
11 166 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/1 Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||
|
Polgármesteri illetmény |
3 417 722 Ft |
3 417 722 Ft |
|
Összesen: |
20 630 527 Ft |
22 630 527 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
||
|
Összesen: |
0 Ft |
|
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 117 000 Ft |
4 117 000 Ft |
|
2.) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 630 Ft |
33 630 Ft |
|
3.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
0 Ft |
0 Ft |
|
Falugondnok összesen: |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
|
Összesen: |
10 494 130 Ft |
10 494 130 Ft |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
33 394 657 Ft |
35 394 657 Ft |
2. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Kötelező feladatok I. módosítás |
Kötelező feladatok II. módosítás |
Önként vállalt feladatok |
Önként vállalt feladatok I. módosítás |
Önként vállalt feladatok II. módosítás |
Összesen |
Összesen I. módosítás |
Összesen II. módosítás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 212 805 |
17 212 805 |
19 212 805 |
17 212 805 |
17 212 805 |
19 212 805 |
|||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
|||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
3 117 000 |
3 117 000 |
3 117 000 |
7 343 500 |
7 343 500 |
7 343 500 |
10 460 500 |
10 460 500 |
10 460 500 |
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
33 630 |
33 630 |
33 630 |
33 630 |
33 630 |
33 630 |
|||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 189 286 |
3 746 124 |
3 746 124 |
4 189 286 |
3 746 124 |
3 746 124 |
|||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
13 680 |
13 680 |
0 |
0 |
13 680 |
13 680 |
||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
26 822 721 |
26 393 239 |
28 393 239 |
7 343 500 |
7 343 500 |
7 343 500 |
34 166 221 |
33 736 739 |
35 736 739 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - (B16) |
1 898 735 |
2 196 617 |
2 196 617 |
10 546 821 |
10 546 821 |
10 546 821 |
12 445 556 |
12 743 438 |
12 743 438 |
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
1 898 735 |
2 196 617 |
2 196 617 |
10 546 821 |
10 546 821 |
10 546 821 |
12 445 556 |
12 743 438 |
12 743 438 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
28 721 456 |
28 589 856 |
30 589 856 |
17 890 321 |
17 890 321 |
17 890 321 |
46 611 777 |
46 480 177 |
48 480 177 |
|
13 |
Közfoglalkoztatás és EU-s pályázati felhalmozási célú támogatása (B25) |
0 |
0 |
|||||||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó, telekadó (B34) |
970 000 |
994 292 |
994 292 |
970 000 |
994 292 |
994 292 |
|||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó, idegenforgalmi adó (B351) |
1 645 000 |
1 645 000 |
1 645 000 |
1 645 000 |
1 645 000 |
1 645 000 |
|||
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
27 000 |
145 846 |
145 846 |
27 000 |
145 846 |
145 846 |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
0 |
2 642 000 |
2 785 138 |
2 785 138 |
2 642 000 |
2 785 138 |
2 785 138 |
||
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
2 300 000 |
2 528 044 |
2 528 044 |
2 300 000 |
2 528 044 |
2 528 044 |
||
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
|||||||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
|||||||
|
23 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
24 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B94101) |
0 |
354 104 |
354 104 |
0 |
354 104 |
354 104 |
|||
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
382 000 |
382 000 |
382 000 |
382 000 |
382 000 |
382 000 |
|||
|
25 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
383 000 |
737 104 |
737 104 |
5 300 000 |
5 528 044 |
5 528 044 |
5 683 000 |
6 265 148 |
6 265 148 |
|
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||||||||
|
27 |
Felhalmozási bevételek (=26) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
50 000 |
108 300 |
108 300 |
0 |
0 |
50 000 |
108 300 |
108 300 |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek (=12+14+18+25+27+28+29) (B1-B7) |
29 154 456 |
29 435 260 |
31 435 260 |
25 832 321 |
26 203 503 |
26 203 503 |
54 986 777 |
55 638 763 |
57 638 763 |
|
33 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
15 488 573 |
15 190 691 |
15 190 691 |
15 488 573 |
15 190 691 |
15 190 691 |
|||
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 140 277 |
1 140 277 |
1 140 277 |
1 140 277 |
1 140 277 |
1 140 277 |
|||
|
35 |
Finanszírozási bevételek (=33+34) (B8) |
16 628 850 |
16 330 968 |
16 330 968 |
0 |
16 628 850 |
16 330 968 |
16 330 968 |
||
|
36 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összesen |
45 783 306 |
45 766 228 |
47 766 228 |
25 832 321 |
26 203 503 |
26 203 503 |
71 615 627 |
71 969 731 |
73 969 731 |
|
37 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összevont bevételei |
45 783 306 |
45 766 228 |
25 832 321 |
26 203 503 |
0 |
71 615 627 |
71 969 731 |
3. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Kötelező feladatok I. módosítás |
Kötelező feladatok II. módosítás |
Önként vállalt feladatok |
Önként vállalt feladatok I. módosítás |
Önként vállalt feladatok II. módosítás |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Összesen I. módosítás |
Összesen II. módosítás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 068 400 |
6 068 400 |
6 068 400 |
13 740 948 |
13 740 948 |
13 740 948 |
19 809 348 |
19 809 348 |
19 809 348 |
|
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
880 000 |
880 000 |
880 000 |
880 000 |
880 000 |
880 000 |
||||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 686 122 |
5 686 122 |
5 686 122 |
9 836 704 |
9 836 704 |
9 836 704 |
15 522 826 |
15 522 826 |
15 522 826 |
|
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
||||
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
14 664 522 |
14 664 522 |
14 664 522 |
23 577 652 |
23 577 652 |
23 577 652 |
0 |
38 242 174 |
38 242 174 |
38 242 174 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 469 045 |
2 469 045 |
2 469 045 |
2 469 045 |
2 469 045 |
2 469 045 |
||||
|
7 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 469 056 |
4 340 169 |
4 340 169 |
4 469 056 |
4 340 169 |
4 340 169 |
||||
|
8 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
435 000 |
435 000 |
435 000 |
435 000 |
435 000 |
435 000 |
||||
|
9 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
10 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 653 000 |
3 743 000 |
3 743 000 |
3 653 000 |
3 743 000 |
3 743 000 |
||||
|
11 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
26 480 |
26 480 |
26 480 |
26 480 |
26 480 |
26 480 |
||||
|
12 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
13 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 269 251 |
5 120 951 |
5 120 951 |
5 269 251 |
5 120 951 |
5 120 951 |
||||
|
14 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
15 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
291 520 |
645 624 |
645 624 |
291 520 |
645 624 |
645 624 |
||||
|
16 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 646 000 |
3 430 167 |
3 430 167 |
3 646 000 |
3 490 167 |
3 430 167 |
||||
|
17 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 049 629 |
4 049 629 |
4 049 629 |
4 049 629 |
4 049 629 |
4 049 629 |
||||
|
18 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
398 000 |
398 000 |
398 000 |
398 000 |
398 000 |
398 000 |
||||
|
III. |
Dologi kiadások (=6+…+17) (K3) |
23 537 936 |
23 689 020 |
23 689 020 |
0 |
0 |
0 |
23 537 936 |
23 749 020 |
23 689 020 |
|
|
19 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 875 700 |
2 875 700 |
3 875 700 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 875 700 |
3 875 700 |
3 875 700 |
|
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=18) (K4) |
2 875 700 |
2 875 700 |
2 875 700 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
3 875 700 |
3 875 700 |
3 875 700 |
|
20 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
248 926 |
363 059 |
363 059 |
248 926 |
363 059 |
363 059 |
||||
|
21 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
1 059 094 |
1 119 094 |
1 119 094 |
1 059 094 |
1 059 094 |
1 119 094 |
|||
|
22 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
445 575 |
445 575 |
2 445 575 |
445 575 |
445 575 |
2 445 575 |
|||
|
23 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
||||||||
|
24 |
Fejlesztési tartalékok (pályázatok) |
0 |
0 |
||||||||
|
25 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
||||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=19+…+24) (K5) |
248 926 |
363 059 |
363 059 |
1 504 669 |
1 564 669 |
3 564 669 |
0 |
1 753 595 |
1 867 728 |
3 927 728 |
|
26 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
28 887 |
28 887 |
0 |
28 887 |
28 887 |
||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
||||
|
28 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
||||
|
VI. |
Beruházások (=25+27) (K6) |
215 900 |
244 787 |
244 787 |
0 |
0 |
0 |
215 900 |
244 787 |
244 787 |
|
|
29 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
|
30 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
81 000 |
81 000 |
81 000 |
0 |
81 000 |
81 000 |
81 000 |
|||
|
VII. |
Felújítások (=28+29) (K7) |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
|||
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=30) (K8) |
0 |
0 |
||||||||
|
31 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre (K89) |
0 |
0 |
||||||||
|
32 |
Költségvetési kiadások (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K8) |
44 393 029 |
44 687 133 |
44 687 133 |
26 082 321 |
26 142 321 |
28 142 321 |
0 |
70 475 350 |
70 829 454 |
72 829 454 |
|
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 140 277 |
1 140 277 |
1 140 277 |
1 140 277 |
1 140 277 |
1 140 277 |
||||
|
34 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
||||||||
|
IX. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=31+32) (K91) |
1 140 277 |
1 140 277 |
1 140 277 |
0 |
1 140 277 |
1 140 277 |
1 140 277 |
|||
|
35 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összesen |
45 533 306 |
45 827 410 |
45 827 410 |
26 082 321 |
26 142 321 |
28 142 321 |
0 |
71 615 627 |
71 969 731 |
73 969 731 |
|
36 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összevont kiadásai |
45 533 306 |
45 827 410 |
45 827 410 |
26 082 321 |
26 142 321 |
28 142 321 |
0 |
71 615 627 |
71 969 731 |
73 969 731 |
4. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2025. év eredeti előirányzat |
2025. év módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
|---|---|---|---|
|
kommunális adó |
859 000 Ft |
||
|
iparűzési adó |
1 490 000 Ft |
||
|
pótlékok, bírságok |
27 000 Ft |
||
|
telekadó |
111 000 Ft |
||
|
idegenforgalmi adó |
155 000 Ft |
||
|
Összesen |
2 642 000 Ft |
5. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási feladatok |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Nettó |
Nettó módosítás I. |
ÁFA |
ÁFA módosítás I. |
Összesen |
Összesen módosítás I. |
|
|
1. |
Tárgyi eszköz beszerzés |
170 000 |
170 000 |
45 900 |
45 900 |
215 900 |
215 900 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
28 887 |
0 |
0 |
0 |
28 887 |
|
Mindösszesen |
170 000 |
198 887 |
45 900 |
45 900 |
215 900 |
244 787 |
|
|
Felújítási feladatok |
|||||||
|
Megnevezés |
Nettó |
Nettó módosítás I. |
ÁFA |
ÁFA módosítás I. |
Összesen |
Összesen módosítás I. |
|
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
300 000 |
300 000 |
81 000 |
81 000 |
381 000 |
381 000 |
|
Mindösszesen |
300 000 |
300 000 |
81 000 |
81 000 |
381 000 |
381 000 |
|
6. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|
|
Falugondnok |
1 |
|
Közfoglalkoztatott |
5 |
|
Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők) |
1 |
|
Közművelődés, karbantartó |
2 |
|
Összesen |
9 |
7. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
2025. évi I. módosítás |
2025. évi II. módosítás |
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
2025. évi I. módosítás |
2025. évi II. módosítás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
5 683 000 |
6 265 148 |
6 265 148 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 321 000 |
1 392 569 |
1 392 569 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
0 |
||
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
34 166 221 |
33 736 739 |
35 736 739 |
Közhatalmi bevételekből (B3) |
1 321 000 |
1 392 569 |
1 392 569 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
12 445 556 |
12 743 438 |
12 743 438 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 140 277 |
1 140 277 |
1 140 277 |
|
Működési célú maradvány (B8131) |
15 488 573 |
15 190 691 |
15 190 691 |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) |
50 000 |
108 300 |
108 300 |
|
Működési célú bevételek összesen |
69 104 350 |
69 328 585 |
71 328 585 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
2 511 277 |
2 641 146 |
2 641 146 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
38 242 174 |
38 242 174 |
38 242 174 |
Beruházási feladatok (K6) |
215 900 |
244 787 |
244 787 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
2 469 045 |
2 469 045 |
2 469 045 |
Felújítási feladatok (K7) |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
23 537 936 |
23 689 020 |
23 689 020 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
248 926 |
363 059 |
363 059 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 504 669 |
1 564 669 |
3 564 669 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 875 700 |
3 875 700 |
3 875 700 |
||||
|
Működési célú tartalék |
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
1 140 277 |
1 140 277 |
1 140 277 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
71 018 727 |
71 343 944 |
73 343 944 |
Felhalmozási kiadások összesen |
596 900 |
625 787 |
625 787 |
|
Működési hiány/többlet |
-1 914 377 |
-2 015 359 |
-2 015 359 |
Felhalmozási hiány/többlet |
1 914 377 |
2 015 359 |
2 015 359 |
8. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Saját bevétel (működési és felhalmozási) |
3 884 315 |
3 884 315 |
3 884 315 |
3 884 315 |
3 884 315 |
3 884 315 |
3 884 315 |
3 884 315 |
3 884 315 |
3 884 315 |
3 884 315 |
3 884 315 |
46 611 777 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
50 000 |
||
|
Önkormányzat működési bevételei |
473 583 |
473 583 |
473 583 |
473 583 |
473 583 |
473 583 |
473 583 |
473 583 |
473 583 |
473 583 |
473 583 |
473 583 |
5 683 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
660 500 |
660 500 |
660 500 |
660 500 |
2 642 000 |
||||||||
|
Maradvány |
15 488 573 |
15 488 573 |
|||||||||||
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 140 277 |
1 140 277 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen (1+….+5) |
19 846 471 |
4 362 898 |
5 023 398 |
5 023 398 |
4 362 898 |
4 362 898 |
4 362 898 |
4 362 898 |
5 023 398 |
5 023 398 |
4 362 898 |
4 357 898 |
71 615 627 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Működési kiadások |
5 354 096 |
5 354 096 |
5 354 096 |
5 354 096 |
5 354 096 |
5 354 096 |
5 354 096 |
5 354 096 |
5 354 096 |
5 354 096 |
5 354 096 |
5 354 096 |
64 249 155 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
119 380 |
119 380 |
119 380 |
119 380 |
119 380 |
596 900 |
|||||||
|
Ellátottak juttatásai |
322 975 |
322 975 |
322 975 |
322 975 |
322 975 |
322 975 |
322 975 |
322 975 |
322 975 |
322 975 |
322 975 |
322 975 |
3 875 700 |
|
Pénzeszközátadás |
418 223 |
418 223 |
418 223 |
1 254 669 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
95 023 |
95 023 |
95 023 |
95 023 |
95 023 |
95 023 |
95 023 |
95 023 |
95 023 |
95 023 |
95 023 |
95 023 |
1 140 277 |
|
Előző évi elszámolás miatti visszafiz. |
248 926 |
248 926 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen (1+..+3) |
5 772 094 |
5 772 094 |
5 772 094 |
6 439 243 |
6 309 697 |
6 309 697 |
5 891 474 |
5 772 094 |
5 891 474 |
5 891 474 |
5 772 094 |
5 772 094 |
71 365 627 |
9. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
5 683 000 |
5 967 150 |
6 265 508 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 321 000 |
1 387 050 |
1 456 403 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
34 166 221 |
35 874 532 |
37 668 259 |
Közhatalmi bevételekből |
1 321 000 |
1 387 050 |
1 456 403 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
12 445 556 |
13 067 834 |
13 721 225 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 140 277 |
1 197 291 |
1 257 155 |
|
Működési célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) |
50 000 |
52 500 |
55 125 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8131) |
15 488 573 |
16 263 002 |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen |
69 104 350 |
72 559 568 |
59 111 394 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
2 511 277 |
2 636 841 |
2 768 683 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
38 242 174 |
40 154 283 |
42 161 997 |
Beruházási feladatok (K6) |
215 900 |
226 695 |
238 030 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2) |
2 469 045 |
2 592 497 |
2 722 122 |
Felújítási feladatok (K7) |
381 000 |
400 050 |
420 053 |
|
Dologi kiadások (K3) |
23 537 936 |
24 714 833 |
25 950 574 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
248 926 |
261 372 |
274 441 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 504 669 |
1 579 902 |
1 658 898 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 875 700 |
4 069 485 |
4 272 959 |
||||
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
1 140 277 |
1 197 291 |
1 257 155 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
71 018 727 |
74 569 663 |
78 298 147 |
Felhalmozási kiadások összesen |
596 900 |
626 745 |
658 082 |
|
Működési hiány/többlet |
-1 914 377 |
-2 010 096 |
-19 186 752 |
Felhalmozási hiány/többlet |
1 914 377 |
2 010 096 |
2 110 601 |
10. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi II. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
|||
|
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
53 147 |
53 147 |
53 147 |
|
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
185 947 |
185 947 |
185 947 |
|
Óhíd Község Önkormányzata (Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Bursa Hungarica |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Zalaszentgróti Önkormányzat - főépítész |
120 000 |
120 000 |
180 000 |
|
Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Összesen |
1 059 094 |
1 059 094 |
1 119 094 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
|||
|
Sümegcsehi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület |
125 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Zalaszentgróti Önkormányzati Tűzoltóság |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
|
Zalai Falvakért Egyesület |
15 000 |
18 940 |
18 940 |
|
Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület |
10 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Zala-Kar Térségi Inn. Társ. |
11 700 |
23 400 |
23 400 |
|
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
21 000 |
20 829 |
20 829 |
|
Kamerarendszer használati díj háztartásoknak |
60 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Kamerarendszer használati díj egyháznak |
30 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
4 875 |
4 875 |
4 875 |
|
Nagygörbőért Egyesület |
2 000 000 |
||
|
Összesen |
345 575 |
356 044 |
2 356 044 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
|||
|
Elisabeth Menedék Állatvédő Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Összesen |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
A 2. § a) pontja a Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a) pontja a Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § b) pontja a Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § b) pontja a Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.