Szalapa Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2015(IV.30.) önkormányzati rendelete
A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Hatályos: 2015. 05. 01- 2018. 08. 07Szalapa Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2015(IV.30.) önkormányzati rendelete
A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
2015-05-01-tól 2018-08-08-ig
SZALAPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete
a 2014.évi költségvetésről szóló
1/2014. (III.14.) önkormányzati rendeletének módosításához
1. §
A rendelet 1. §. (1),(2), (3), (5), (7) bekezdése a következők szerint módosul:
„1. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését 63.545 eFt költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege - finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélkül : 54.290 e Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak összege - finanszírozási célú műveletek nélkül és előző évi pénzmaradvány nélkül: 59.552 e Ft
(5) Finanszírozási célú műveletek bevételeinek összege : 9.255 eF
(7) A képviselő-testület Szalapa község Önkormányzatának bevételeit és kiadásait az 1.sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2.§
A rendelet 2. § (1)-(2) bekezdése a következők szerint módosul:
„2 §.(1) bekezdés szerinti működési bevételi összege 54.989 eFt, a felhalmozási bevételek pedig 8.556 eFt.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított önkormányzatot megillető központi támogatásokat jogcímenként a képviselő-testület a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.”
3.§
A rendelet 3. §- a következők szerint módosul:
„3.§ Az önkormányzat 2014. évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg.
működési kiadási előirányzat összesen: 51.408 e Ft
ebből:
- személyi jellegű kiadások: 22.268 e Ft
- munkáltatót terhelő járulékok: 3.514 e Ft
- dologi kiadások: 17.127 e Ft
- egyéb működési kiadások: 1.673 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 6.826 e Ft
4. §
A rendelet 4.§ (1)-(2)-(3)-(5) bekezdése a következők szerint módosul:
„4.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 12.137 eFt
ebből:
- beruházások előirányzata: 7.959 eFt
- felújítások: 185 eFt
- egyéb felhalm hitel.törl. 3.993 eFt
(2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként, címenként a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat címenként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet tartalmazza.
5.§.
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése során alkalmazni kell.
Kiss Csaba Bödör Endréné
Polgármester Jegyző
Kihirdetve: 2015. április 30.
Bödör Endréné
jegyző
SZALAPA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1./2014. (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(módosításokkal egységes szerkezet)
Szalapa község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az Önkormányzati bevételek és kiadások
1. § (1)(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését 63.545 ezer Ft költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.
(2)(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege - finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélkül : 54.290 e Ft.
(3)(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak összege - finanszírozási célú műveletek nélkül és előző évi pénzmaradvány nélkül : 59.552 e Ft.
(4) A költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele: 4.754 e Ft, melyből
a) a működési célú pénzmaradvány igénybevételének összege 4.754 e Ft.
(5)(4) Finanszírozási célú műveletek bevételeinek összege 9.255 eFt.
(6) Finanszírozási célú műveletek kiadásainak összege 3.993 e Ft.
(7)(5) A képviselő-testület Szalapa község Önkormányzatának bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Költségvetési bevételek
2. § (1) (6)A képviselő-testület a működési bevételek összegét 54.989 e Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét pedig 8556 e Ft-ban állapítja meg.
(2) (7)Az (1) bekezdésben megállapított önkormányzatot megillető központi támogatásokat jogcímenként a képviselő-testület a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
Költségvetési kiadások
3. §(8) Az önkormányzat 2014. évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
működési kiadások előirányzata összesen: 51.408 e Ft,
ebből:
- személyi jellegű kiadások: 22.268 e Ft,
- munkáltatót terhelő járulékok: 3.514 e Ft,
- dologi kiadások: 17.127 e Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.826 e Ft,
- egyéb működési célú támogatások: 1.673 e Ft.
4. § (1)(9) Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 12.137 e Ft.
ebből:
- beruházások előirányzata: 7.959 e Ft,
- felújítások előirányzata: 185 e Ft,
- felhalmozási hitel törlesztés : 3.993 e Ft
(2)(10) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként, címenként a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) (11)A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat címenként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 6. melléklet tartalmazza.
(5)(12) Az önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet tartalmazza.
Tartalékok
5. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a Stabilitási tv. 3 . § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló 2014. évi kötelezettsége nincs.
Európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt és közvetett támogatások
6. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.
7. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosit.
8. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.
Költségvetési létszámkeret
9. § (1) A képviselő-testület a létszám keretet az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
10. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
11. § A képviselő testület a társadalmi önszervezendő közösségek részére pénzbeli támogatást nyújt a 7. melléklet szerint.
(2) Az Önkormányzat által folyamatosan támogatott szervezetek kötelesek külön rendeletben előírt módon köteles elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról. A támogatás több ütemben történő folyósítása esetén a támogatott részszámadásra és végszámadásra köteles. A következő ütem folyósítása csak az előző ütem cél jellegű felhasználását igazoló részszámadás teljesítését követően történhet. A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható. A támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemét és a számadási kötelezettség rész és véghatáridejét.
A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok
13. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület dönt.
Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok
14. § A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 2,5 millió forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
15. § (1) Az önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Átmeneti, záró rendelkezések
16. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.
17. § Ez a rendelet 2014.március 15 –én lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2014. évi költségvetés végrehajtása során 2014. január 1. napjától alkalmazni kell.
Szalapa, 2014. március 10.
Kiss Csaba Bödör Endréné
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésre került: 2014. március 14-én a Szalapai Község Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.
Szalapa, 2014. március 14.
Bödör Endréné
jegyző
- Módosította a 6/2015.(IV.30.) önk. rend. 1.§-a
- Módosította a 6/2015.(IV.30.) önk. rend. 1.§-a
- Módosította a 6/2015.(IV.30.) önk. rend. 1.§-a
- Módosította a 6/2015.(IV.30.) önk. rend. 1.§-a
- Módosította a 6/2015.(IV.30.) önk. rend. 1.§-a
- Módosította a 6/2015.(IV.30.) önk. rend. 2.§-a
- Módosította a 6/2015.(IV.30.) önk. rend. 2.§-a
- Módosította a 6/2015.(IV.30.) önk. rend. 3.§-a
- Módosította a 6/2015.(IV.30.) önk. rend. 4.§-a
- Módosította a 6/2015.(IV.30.) önk. rend. 4.§-a
- Módosította a 6/2015.(IV.30.) önk. rend. 4.§-a
- Módosította a 6/2015.(IV.30.) önk. rend. 4.§-a
1.sz. melléklet az 1/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Szalapa Községi Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK
Sor- | Bevételi jogcím | 2014. évi | |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 16 533 | 15 463 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 857 | 7 857 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 425 | 5 932 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 251 | 251 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 187 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 2 000 | 1 236 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 17 878 | 24 404 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 17 878 | 24 404 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 3 993 | 3 993 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 3 993 | 3 993 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 3 993 | 3 993 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 323 | 3 967 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 2 833 | 3 477 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 733 | 1 733 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 1 100 | 1 744 |
4.2. | Gépjárműadó | 440 | 440 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 | 50 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 3 322 | 3 393 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 56 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 238 | 2 238 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 306 | 306 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 512 | 512 |
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | 30 | 45 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 236 | 236 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 650 | 570 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 650 | 570 |
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 2 500 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 500 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 45 699 | 54 290 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 3 993 | 3 993 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 3 993 | 3 993 |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 4 754 | 4 754 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 754 | 4 754 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 508 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 508 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 8 747 | 9 255 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 54 446 | 63 545 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2014. évi | |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 40 990 | 51 408 |
1.1. | Személyi juttatások | 18 495 | 22 268 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 121 | 3 514 |
1.3. | Dologi kiadások | 13 356 | 17 127 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 345 | 6 826 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 673 | 1 673 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 632 | 632 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.14. | - Kamattámogatások | ||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 041 | 1 041 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 9 463 | 8 144 |
2.1. | Beruházások | 7 521 | 7 959 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | 1 942 | 185 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | ||
3.1. | Általános tartalék | ||
3.2. | Céltartalék | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 50 453 | 59 552 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 3 993 | 3 993 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 3 993 | 3 993 |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | ||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 3 993 | 3 993 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 54 446 | 63 |
2.sz. melléklet az 1/2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás Szalapa Község Önkormányzata | ||
A | E | F |
Jogcím | Eredeti | Módosított |
1 | 2 | 3 |
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
I. ba) zöldterület-gazdálkodással | 1384830 | 1384830 |
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának | 736320 | 736320 |
I.1.bc) köztemető fenntartásával | 285384 | 285384 |
I.1. bd) Közutak fenntartásának | 199760 | 199760 |
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok | 4000000 | 4000000 |
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||
III. 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 4082906 | |
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátsokhoz | 1250611 | 1250611 |
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás | 2500000 | 2500000 |
III.3.m kistelepülések szociális | 600000 | 600000 |
Működéscélú központosított előirányzatok | 187000 | 187000 |
Helyi önkormányzatok kieg.támog. | 1236000 | |
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
IV. Települési önkormányzatok támogatása | 250800 | 250800 |
Mindösszesen | 10144094 | 15463000 |
3.sz. melléklet az 1/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások | |||
Beruházási feladatok | |||
A | B | C | |
szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított |
1. | Falugondnoki autó beszerzés | 5071 | 5071 |
2. | Ingatlan vásárlás | 2450 | 2888 |
3. | |||
4. | |||
Mindösszesen | 7521 | 7959 |
4.sz. melléklet az 1/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások | |||
Felújítási feladatok célonként | |||
A | B | C | |
szám | Megnevezés | eredeti | módosított |
1. | épület felújítás | 1942 | 185 |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
Mindösszesen | 1942 | 185 |
7..sz.melléklet az 1/2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez | |||||
Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban | |||||
ezer Ft | |||||
Megnevezés | 2014. évi tervezet | Megnevezés | 2014. évi tervezet | ||
Eredeti | Módosított | Eredeti Módosított | |||
Működési bevételek | 3322 | 18856 | Felhalmozási bevételek | 650 | 570 |
Közhatalmi bevételek | 3323 | 3967 | Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről | 0 | 3993 |
Működési célú támogatások áht. Belülről | 34411 | 24404 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | |
Működési célú pénzeszköz átvétel | 1540 | 2500 | Felhalmozási célú maradvány | 5740 | |
Működési célú maradvány | 4754 | 4754 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 3993 | 3993 |
Működési célú finanszírozási bevételek | 1477 | 508 | |||
Működési célú bevételek összesen | 44073 | 54989 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 10383 | 8556 |
Működési kiadások | Felhalmozási kiadások | ||||
Személyi juttatás | 18495 | 22268 | Beruházási feladatok | 7521 | 7959 |
Munkaadót terhelő járulékoko és szoc. Hozzájárulási adó | 3121 | 3514 | Felújítási feladatok | 1942 | 185 |
Dologi kiadások | 13356 | 17127 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
Egyéb működési kiadások | 1673 | 1673 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 3993 | 3993 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4345 | 6826 | |||
Működési célú finanszírozási kiadások | |||||
Működési célú kiadások összesen | 40990 | 51408 | Felhalmozási kiadások összesen | 13456 | 12137 |