Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelete
Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 13- 2025. 05. 14Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelete
Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, melyet az éves gazdálkodás során szükséges módosítani, egyrészt külső okok (forrásjuttatás), másrészt helyi intézkedések miatt. Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.
[2] Szalapa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Szalapa Község Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 74 355 750 Ft
b) bevételi főösszegét: 74 355 750 Ft összegben állapítja meg.”
2. § (1) A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2025. május 13-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
Módosított előirányzat 3. |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||||
|
1.1.1.2. Zöldterület- gazdálkodás: (26.000 Ft/ha) |
1 601 600 Ft |
1 601 600 Ft |
1 601 600 Ft |
1 601 600 Ft |
|
1.1.1.3.. Közvilágítás fenntartási támogatás |
938 000 Ft |
938 000 Ft |
938 000 Ft |
938 000 Ft |
|
1.1.1.4. Köztemető fenntartási támogatás |
351 560 Ft |
351 560 Ft |
351 560 Ft |
351 560 Ft |
|
1.1.1.5. Közutak fenntartási támogatása: |
298 165 Ft |
298 165 Ft |
298 165 Ft |
298 165 Ft |
|
1.1.1.6..Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 Ft |
6 600 000 Ft |
6 600 000 Ft |
6 600 000 Ft |
|
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1.1.1.7. Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1.1.4.A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 Ft |
1 721 578 Ft |
1 721 578 Ft |
1 721 578 Ft |
|
1.1 Összesen: |
11 510 903 Ft |
11 510 903 Ft |
11 510 903 Ft |
11 510 903 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
||||
|
1.2 Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 033 640 Ft |
3 033 640 Ft |
3 033 640 Ft |
3 033 640 Ft |
|
Összesen: |
3 033 640 Ft |
3 033 640 Ft |
3 033 640 Ft |
3 033 640 Ft |
|
1.3.2.5. Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 047 200 Ft |
6 047 200 Ft |
6 047 200 Ft |
6 481 120 Ft |
|
Összesen: |
6 047 200 Ft |
6 047 200 Ft |
6 047 200 Ft |
6 481 120 Ft |
|
1.3 Összesen: |
9 080 840 Ft |
9 080 840 Ft |
9 080 840 Ft |
9 514 760 Ft |
|
IV. A települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
30 210 Ft |
30 210 Ft |
30 210 Ft |
99 180 Ft |
|
Összesen: |
30 210 Ft |
30 210 Ft |
30 210 Ft |
99 180 Ft |
|
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
198 360 Ft |
|||
|
1.5.2.. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
VI. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 673 590 Ft |
2 079 429 Ft |
||
|
Összesen: |
1 673 590 Ft |
2 079 429 Ft |
||
|
VI. Elszámolásból származó bevételek |
4 560 Ft |
4 560 Ft |
4 560 Ft |
|
|
Összesen: |
4 560 Ft |
4 560 Ft |
4 560 Ft |
|
|
Állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
22 891 953 Ft |
22 896 513 Ft |
24 570 103 Ft |
25 478 832 Ft |
2. melléklet a 2/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
Módosított előirányzat 3. |
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 510 903 |
11 510 903 |
11 510 903 |
11 510 903 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 080 840 |
9 080 840 |
9 080 840 |
9 514 760 |
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
30 210 |
30 210 |
30 210 |
99 180 |
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
1 673 590 |
2 079 429 |
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 560 |
4 560 |
4 560 |
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
22 891 953 |
22 896 513 |
24 570 103 |
25 478 832 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
12 679 000 |
12 679 000 |
12 679 000 |
12 930 000 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
12 679 000 |
12 679 000 |
12 679 000 |
12 930 000 |
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09) |
12 679 000 |
12 679 000 |
12 679 000 |
12 930 000 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
35 570 953 |
35 575 513 |
37 249 103 |
38 408 832 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatása (B25) |
18 499 000 |
18 499 000 |
18 499 000 |
15 934 937 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
18 499 000 |
18 499 000 |
18 499 000 |
15 934 937 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34) |
1 025 000 |
1 025 000 |
1 025 000 |
1 025 000 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
3 040 000 |
3 040 000 |
3 040 000 |
3 040 000 |
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+...+17) (B3) |
4 090 000 |
4 090 000 |
4 090 000 |
4 090 000 |
|
19 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
0 |
287 500 |
287 500 |
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
150 000 |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
|
22 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 242 |
679 |
679 |
679 |
|
25 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 853 085 |
2 511 955 |
1 867 615 |
1 867 615 |
|
26 |
Működési bevételek (=19+…+25) (B4) |
2 404 327 |
3 062 634 |
2 855 794 |
2 855 794 |
|
27 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 581 000 |
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
29 |
Felhalmozási bevételek(=27+27) (B5) |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
3 781 000 |
|
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
130 003 |
130 003 |
130 003 |
|
|
31 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=30) (B6) |
0 |
130 003 |
130 003 |
130 003 |
|
32 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
330 000 |
|||
|
33 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
330 000 |
|
34 |
Költségvetési bevételek (=12+14+18+26+29+31+32) (B1-B7) |
67 764 280 |
68 557 150 |
70 023 900 |
65 530 566 |
|
35 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 409 720 |
7 750 850 |
7 750 850 |
7 750 850 |
|
36 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
0 |
0 |
1 074 334 |
|
37 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (=34+35) (B81) |
8 409 720 |
7 750 850 |
7 750 850 |
8 825 184 |
|
38 |
Bevételek összesen (B1-B8) (33+36) |
76 174 000 |
76 308 000 |
77 774 750 |
74 355 750 |
|
39 |
Szalapa Község Önkormányzata összevont bevételei |
76 174 000 |
76 308 000 |
77 774 750 |
74 355 750 |
3. melléklet a 2/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorszám |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 681 000 |
12 681 000 |
14 681 000 |
|
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 479 000 |
5 479 000 |
5 479 000 |
|
|
5 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
100 000 |
100 000 |
162 000 |
|
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+6) (K1) |
19 360 000 |
19 360 000 |
21 422 000 |
|
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 804 000 |
1 804 000 |
1 804 000 |
|
|
7 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
|
8 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 043 000 |
7 842 000 |
5 971 000 |
|
|
9 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
510 000 |
510 000 |
510 000 |
|
|
10 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
|
|
11 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 700 000 |
|
|
12 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
13 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
400 000 |
600 000 |
650 000 |
|
|
14 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
31 000 |
31 000 |
31 000 |
|
|
15 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
135 000 |
135 000 |
||
|
16 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 225 000 |
3 125 000 |
2 625 000 |
|
|
17 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
150 000 |
250 000 |
474 000 |
|
|
18 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
622 000 |
622 000 |
1 022 000 |
|
|
19 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 743 000 |
1 743 000 |
2 393 000 |
|
|
20 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 816 000 |
4 816 000 |
4 957 750 |
|
|
22 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
441 722 |
441 722 |
441 722 |
|
|
III. |
Dologi kiadások (=7+…+22) (K3) |
24 631 722 |
24 765 722 |
24 160 472 |
|
|
23 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 254 000 |
1 254 000 |
1 254 000 |
|
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=23) (K4) |
1 254 000 |
1 254 000 |
1 254 000 |
|
|
24 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
340 000 |
340 000 |
436 000 |
|
|
26 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
568 000 |
568 000 |
482 000 |
|
|
27 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=24+…+27) (K5) |
908 000 |
908 000 |
918 000 |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
14 560 000 |
14 560 000 |
14 560 000 |
|
|
29 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 931 000 |
3 931 000 |
3 931 000 |
|
|
VI. |
Beruházások (=28+29) (K6) |
18 491 000 |
18 491 000 |
18 491 000 |
|
|
30 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
6 950 000 |
6 950 000 |
6 950 000 |
|
|
31 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 877 000 |
1 877 000 |
1 877 000 |
|
|
VII. |
Felújítások (=30+31) (K7) |
8 827 000 |
8 827 000 |
8 827 000 |
|
|
32 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Költségvetési kiadások (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) (K1-K8) |
75 275 722 |
75 409 722 |
76 876 472 |
|
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
898 278 |
898 278 |
898 278 |
|
|
VIII. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=34) (K9) |
898 278 |
898 278 |
898 278 |
|
|
35 |
Összesen (33+34) (K1-K9) |
76 174 000 |
76 308 000 |
77 774 750 |
|
|
36 |
Szalapa Község Önkormányzata összevont kiadásai |
76 174 000 |
76 308 000 |
77 774 750 |
4. melléklet a 2/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Nettó |
Módosított előirányzat Nettó |
Eredeti előirányzat ÁFA |
Módosított előirányzat ÁFA |
Eredetei előirányzat Összesen |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Magyar Falu 2024 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése |
14 560 000 |
12 954 000 |
3 931 000 |
3 498 000 |
18 058 000 |
16 452 000 |
|
Mindösszesen |
14 560 000 |
12 954 000 |
3 934 000 |
3 498 000 |
18 058 000 |
16 452 000 |
5. melléklet a 2/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat 1. |
2024. évi módosított előirányzat 2. |
2024. évi módosított előirányzat 3. |
|
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
1. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
2. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
151 000 |
151 000 |
151 000 |
150 960 |
|
3. |
Eü központ Zalaszentgrót |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
32 000 |
|
4. |
Fogorvosi ügyelet |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
5. |
Balatonfelvidéki Vízitársulat |
27 000 |
27 000 |
||
|
6. |
Közös Hivatali hozzájárulás |
||||
|
7. |
Bursa Hungarica |
100 000 |
100 000 |
||
|
8. |
Zala-Kar Térségi Inn. Társ. |
23 000 |
23 040 |
||
|
9 |
Zalaszentgróti Önkormányzati Tűzoltóság |
68 000 |
|||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
340 000 |
340 000 |
436 000 |
436 000 |
|
(1.+…+8.) |
|||||
|
10. |
Szimat Állatvédő Egyesület |
166 000 |
166 000 |
166 000 |
166 000 |
|
11. |
Bursa Hungarica |
100 000 |
100 000 |
||
|
12. |
Zalaszentgróti Önkormányzati Tűzoltóság |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
53 000 |
|
13. |
Fogorvosi székhez hozzájárulás |
196 000 |
196 000 |
196 000 |
196 000 |
|
14. |
Zalai Falvakért Egyesület |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
15. |
Zala-Kar Térségi Inn. Társ. |
23 000 |
23 000 |
||
|
16. |
Balatonfelvidéki Vízitársulat |
27 000 |
27 000 |
||
|
17. |
Hévíz Balaton- Zalai Dombság |
10 000 |
10 000 |
||
|
18. |
Észak-zalai Víz Zrt. Lakossági víz- és csatornaszolg. Támogatás |
15 000 |
|||
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(9.+…+16.) |
568 000 |
568 000 |
482 000 |
482 000 |
6. melléklet a 2/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Módosított előirányzat 1. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosított előirányzat 3. |
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Módosított előirányzat 1. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosított előirányzat 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
2 404 327 |
3 062 634 |
2 855 794 |
2 855 794 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
3 781 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 090 000 |
4 090 000 |
4 090 000 |
4 090 000 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
18 499 000 |
18 499 000 |
18 499 000 |
15 934 937 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
22 891 953 |
22 896 513 |
24 570 103 |
25 478 832 |
Közhatalmi bevételekből |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
12 679 000 |
12 679 000 |
12 679 000 |
12 930 000 |
Felhalmozási célú maradvány |
||||
|
Működési célú maradvány (B8131) |
8 409 720 |
7 750 850 |
7 750 850 |
7 750 850 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (6) |
130 003 |
130 003 |
130 003 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
330 000 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 074 334 |
||||||
|
Működési célú bevételek összesen |
50 475 000 |
50 609 000 |
52 075 750 |
54 309 813 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
25 699 000 |
25 699 000 |
25 699 000 |
20 045 937 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
19 360 000 |
19 360 000 |
21 422 000 |
19 042 000 |
Beruházási feladatok (K6) |
18 491 000 |
18 491 000 |
18 491 000 |
16 452 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
1 804 000 |
1 804 000 |
1 804 000 |
1 829 000 |
Felújítási feladatok (K7) |
8 827 000 |
8 827 000 |
8 827 000 |
8 827 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
24 631 722 |
24 765 722 |
24 160 472 |
25 135 472 |
|||||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
908 000 |
908 000 |
918 000 |
918 000 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 254 000 |
1 254 000 |
1 254 000 |
1 254 000 |
|||||
|
Működési célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
898 278 |
898 278 |
898 278 |
898 278 |
|||||
|
Működési célú kiadások összesen |
48 856 000 |
48 990 000 |
50 456 750 |
49 076 750 |
Felhalmozási kiadások összesen |
27 318 000 |
27 318 000 |
27 318 000 |
25 279 000 |
|
Működési hiány/többlet |
1 619 000 |
1 619 000 |
1 619 000 |
5 233 063 |
Felhalmozási hiány/többlet |
-1 619 000 |
-1 619 000 |
-1 619 000 |
-5 233 063 |
7. melléklet a 2/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
2 855 794 |
2 998 584 |
3 148 513 |
Felhalmozási bevételek |
3 781 000 |
3 970 050 |
4 168 553 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 090 000 |
4 294 500 |
4 509 225 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
15 934 937 |
16 731 684 |
17 568 268 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
25 478 832 |
26 752 774 |
28 090 412 |
Közhatalmi bevételekből |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
12 930 000 |
13 576 500 |
14 255 325 |
Felhalmozási célú maradvány |
|||
|
Működési célú maradvány |
7 750 850 |
8 138 393 |
8 545 312 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
1 074 334 |
1 128 051 |
1 184 453 |
330 000 |
346 500 |
363 825 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
130 003 |
136 503 |
143 328 |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
54 309 813 |
57 025 304 |
59 876 569 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
20 045 937 |
21 048 234 |
22 100 646 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
19 042 000 |
19 994 100 |
20 993 805 |
Beruházási feladatok (K6) |
16 452 000 |
17 274 600 |
18 138 330 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
1 829 000 |
1 920 450 |
2 016 473 |
Felújítási feladatok (K7) |
8 827 000 |
9 268 350 |
9 731 768 |
|
Dologi kiadások (K3) |
25 135 472 |
26 392 246 |
27 711 858 |
||||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
|||||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
918 000 |
963 900 |
1 012 095 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 254 000 |
1 316 700 |
1 382 535 |
||||
|
Tartalék (K513) |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
898 278 |
943 192 |
990 351 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
49 076 750 |
51 530 588 |
54 107 117 |
Felhalmozási kiadások összesen |
25 279 000 |
26 542 950 |
27 870 098 |
|
Működési hiány/többlet |
5 233 063 |
5 494 716 |
5 769 452 |
Felhalmozási hiány/többlet |
-5 233 063 |
-5 494 716 |
-5 769 452 |