Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 27Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdéséében, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Batyk Község Önkormányzata a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Batyk Község Önkormányzatára terjed ki.
Batyk Község Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. § Batyk Község Önkormányzata költségvetési főösszegét és azok jogcímet e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza. A kormányzati funkciók felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § Batyk Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és önként feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 10. melléklet szerint fogadja el.
4. § Batyk Község Önkormányzata több évre kiható, várható működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
Költségvetési bevételek, kiadások
5. § (1) Az önkormányzat működésének általános támogatási jogcímeit összegét és értékeit a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási bevételeit és kiadásait – cél szerint – az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait - cél szerint - a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Batyk Község Önkormányzata 2024. évben nyújtott közvetett támogatásait a 12. melléklet tartalmazza.
(8) Batyk Község Önkormányzata több évre kiható (3 év), várható működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
(9) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a pénzeszközök változásait a 9. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat pénzügyi műveletei
6. § (1) Rövidlejáratú (működési célú) hitel-visszafizetés a 2024. évre nem történik.
(2) Az önkormányzat költségvetési tartaléka a 4. melléklet szerint került meghatározásra.
Költségvetési létszámkeret és illetményalap
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 8. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet negyedévente (az első negyedév kivételével).
(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(4) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 50 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.
(5) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(6) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.
(7) A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért - az alapfeladatok biztosításával - a polgármester felelős.
(8) Az önkormányzat a működési bevételek, támogatásértékű bevételek és államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök többletbevétele, illetve bevétel elmaradása esetén saját hatáskörben módosíthatja a költségvetési előirányzatokat.
(9) A polgármester a kiemelt kötött előirányzaton belül saját hatáskörben eltérhet.
(10) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.
(11) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet.
Záró rendelkezések
9. § E Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2024-es költségvetési év kezdetétől e Rendelet hatálybalépéséig teljesített 2024. évi bevételeket és kiadásokat is.
10. §1
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
|
I. |
Batyk Község Önkormányzata |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
011320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése) |
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásához kapcsolódó tevékenységek |
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
042180 |
Állat-egészségügy |
|
042220 |
Erdőgazdálkodás |
|
045120 |
Út, autópálya építése |
|
045150 |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
|
064010 |
Közvilágítás |
|
066010 |
Zöldterületkezelés |
|
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
|
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
091140 |
Óvodai nevelés , ellátás működési feladatai |
|
091220 |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
098010 |
Oktatás igazgatás |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összegüggő ellátások |
|
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
107052 |
Házisegítségnyújtás |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
2. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez2
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Támogatási összeg forintban |
Módosított előirányzat |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
3 001 986 |
3 001 986 |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
1 496 500 |
2 116 500 |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
1 093 067 |
1 093 067 |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
1 112 945 |
112 945 |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 621 749 |
9 621 749 |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos) |
18 587 |
18 587 |
|
Polgármesteri illetmény kiegészítés |
1 721 578 |
1 721 578 |
|
Összesen: |
18 066 412 |
18 686 412 |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
4 270 384 |
4 270 384 |
|
2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||
|
e. Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
4. Gyermekétkeztetés támogatása |
||
|
a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,2 fő |
0 |
0 |
|
b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása |
0 |
0 |
|
c. Gyermek étkeztetés szünidei támogatása |
300 390 |
222 300 |
|
Összesen: |
10 617 974 |
10 539 884 |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
3 012 283 |
|
2022. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
30 954 386 |
32 238 579 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez3
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 342 |
52 761 |
|
|
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
30 954 |
32 239 |
0 |
|
1.1. Működés általános támogatása |
18 066 |
18 686 |
|
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
|
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 618 |
10 541 |
|
|
1.4. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 |
3 012 |
|
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
3 452 |
18 586 |
0 |
|
2.1 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
3 452 |
16 011 |
|
|
2.2. Szociális ágazati pótlék (Falugondnok) |
0 |
868 |
|
|
2.3. Szociális c. tűzifa bevétele |
0 |
987 |
|
|
2.4. Lakosségi víz és csatornaszolgáltatás támogatás |
0 |
704 |
|
|
2.5. Szünidei gy. Étkeztetés jogcímen elszámolás alapján többlebevétel |
0 |
16 |
|
|
3. Elszámolás alapján visszakapott működési célú támogatás |
1 936 |
1 936 |
|
|
1.1. Hivatal hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz |
1 000 |
1 000 |
|
|
1.2. Szociális társulás hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz |
0 |
0 |
|
|
1.3. Óvoda hozzájárulásból visszakapott pénzeszköz |
936 |
936 |
|
|
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
38 |
38 |
|
|
1. Felhalmozási bevételek (háztartásoktól kölsönök visszatérülése) |
38 |
38 |
|
|
III. Közhatalmi bevételek |
6 406 |
6 895 |
0 |
|
1. Helyi adók |
6 406 |
6 895 |
0 |
|
1.1. Építmény adó |
0 |
0 |
|
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
900 |
900 |
|
|
1.3 Telekadó |
0 |
0 |
|
|
1.4 Iparűzési adó |
5 461 |
5 950 |
|
|
1.5 Talajterhelés |
0 |
0 |
|
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
45 |
45 |
|
|
IV. Intézményi működési bevételek |
3 564 |
3 564 |
0 |
|
1. Készletértékesítés (mezőgazdaság) |
1 450 |
1 450 |
0 |
|
2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, bérletidíj) |
2 064 |
2 064 |
|
|
2.1. Földbérleti díj inflációval növelt értéke |
540 |
540 |
|
|
2.2. Bolt épületének bérlése |
180 |
180 |
|
|
2.3. Művelődési ház bérlése |
20 |
20 |
|
|
2.4. Bérleti díj - Telekom |
324 |
324 |
|
|
2.5. Sírhely megváltás / újraváltás |
1 000 |
1 000 |
|
|
3. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
0 |
0 |
|
|
4. Egyéb bevételek |
50 |
50 |
0 |
|
5.1. Egyéb működési bevételek |
50 |
50 |
|
|
5.2. Biztosító álltal fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
|
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3 786 |
3 786 |
0 |
|
1. Csatornahálózat bérleti díja |
1 986 |
1 986 |
|
|
2.Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós) |
1 800 |
1 800 |
|
|
VI. Felhalmozási célú bevétel |
6 500 |
14 775 |
|
|
1 .Tárgyi eszköz értékesítése (meglévő falugondnoki busz) |
6 500 |
6 500 |
|
|
2. Felhalmozási célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás) |
0 |
1 152 |
|
|
3. Leader pályázati bevétel - Művház eazközbeszerzés |
0 |
7 123 |
|
|
VII. Egyéb működési c. átvett pénzeszköz |
0 |
194 |
|
|
1. 2023. évi lakossági víz-és csatornamű fel nem használt része |
0 |
194 |
|
|
VIII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.) |
56 636 |
82 013 |
0 |
|
IX. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
8 048 |
7 559 |
0 |
|
1. Működési (pénztár 29 e.- , főszámla: 7 119 e, ebből állami megelőlegezés: 1.220.775.- Ft, alszámlák :899 e ft |
8 048 |
7 559 |
0 |
|
X. 2025. évi állami megelőlegezés |
0 |
1 174 |
|
|
X. Batyk Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.) |
64 684 |
90 746 |
0 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez4
|
KIADÁSOK |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|||
|
I. Működési kiadások |
24 584 |
43 301 |
||
|
1.1 Személyi juttatások |
14 566 |
23 717 |
||
|
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1 874 |
2 891 |
||
|
1.3. Dologi kiadások |
8 144 |
16 693 |
||
|
II. Juttatások, segélyek |
2 500 |
2 640 |
||
|
III. Fejlesztések, felújítások nettó ( vízmű- csatorna hálózat felújítása) |
6 042 |
6042 |
||
|
IV. Fejlesztés, fejújítás ÁFA |
1 632 |
1632 |
||
|
V. Beruházások |
394 |
6 992 |
||
|
VI. Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA |
106 |
1 889 |
||
|
VII. Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
1 600 |
||
|
V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
10 226 |
11 110 |
||
|
1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
9 866 |
10 750 |
||
|
1.1 Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
104 |
104 |
||
|
1.2 Szimat Állatvédő Egyesület |
206 |
206 |
||
|
1.3. Belső Ellenőrzési Társulás (Önkormányzat + Nemzetiségi Önkormányzat |
257 |
257 |
||
|
1.4. Óvoda |
0 |
0 |
||
|
1.5. Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
8 378 |
8 573 |
||
|
1.6. Tűzoltóság |
140 |
140 |
||
|
1.7. Zala Termálvölgye |
20 |
20 |
||
|
1.8. TÖOSZ |
10 |
10 |
||
|
1.9. Szociális társulás fenntartásához |
377 |
909 |
||
|
1.10. Fogászati hozzájárulás |
25 |
25 |
||
|
1.11. Zala-Kar |
49 |
49 |
||
|
1.12. Zalaszentgrót egészségügyi központ hozzájárulás |
300 |
300 |
||
|
1.13. Batyki Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
0 |
45 |
||
|
1.14. Kulturális bértámogatás visszatérítése |
0 |
112 |
||
|
2. Elszámolás alapján előző évre fizetendő öszeg |
120 |
120 |
||
|
2.1. Szociális társulás részére |
120 |
120 |
||
|
3. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA |
240 |
240 |
||
|
4. Előző évi elszámolásból származó kiadások (2023. évi Zalavíz támogatás fel nem használt része) |
0 |
194 |
||
|
VI. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
0 |
722 |
||
|
1.1.. Lakossági víz és csatornamű támogatás |
0 |
722 |
||
|
VIII. Tartalékok |
17 979 |
13 403 |
||
|
1. Működési tartalék |
17 979 |
13 403 |
||
|
1.1. Általános |
17 979 |
13 403 |
||
|
1.1 Célhoz kötött |
0 |
|||
|
IX. Megelőlegezés visszafizetése |
1 221 |
1 221 |
||
|
X. Batyk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.) |
64 684 |
90 746 |
||
5. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez5
|
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
1 986 |
1 986 |
|
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
1 800 |
1 800 |
|
|
3./ Pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
|
4./ Adó bevételből |
0 |
0 |
|
|
5./ Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól |
38 |
38 |
|
|
6./ Felhalmozási c. bevétel - Meglévő falubsz értékesítése |
4 350 |
6 500 |
|
|
7./ Felhalmozási c. bevétel (közfoglalkoztatás) |
0 |
1 152 |
|
|
8./ Leader pályázati bevétel |
0 |
7 123 |
|
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
8 174 |
18 599 |
|
|
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Felújítások |
7 674 |
7 674 |
|
|
Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás |
2 155 |
2 155 |
|
|
- Csatorna hálózat felújítás |
5 519 |
5 519 |
|
|
2./ Beruházások |
500 |
8 881 |
|
|
3./ Ingatlanok beszerzése |
0 |
1 600 |
|
|
4./ Tartalékok |
0 |
444 |
|
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
8 174 |
18 599 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez6
|
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
30 954 |
32 239 |
|
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
3 452 |
18 586 |
|
|
3./ Elsz. Alapján visszakapott működési célú tám. |
1 936 |
1 936 |
|
|
4./ Közhatalmi bevételek |
6 406 |
6 895 |
|
|
5./ Intézményi működési bevételek |
3 564 |
3 564 |
|
|
6./ Pályázati bevétel |
0 |
0 |
|
|
7./ Pénzmaradvány |
8 048 |
7 559 |
|
|
- kötött felhasználású |
0 |
0 |
|
|
- szabad felhasználású |
8 048 |
7 559 |
|
|
9./ 2023. évi lakossági víz-éls csm. Fel nem használt r. |
0 |
194 |
|
|
10./ Állami megelőlegezés 2025 |
0 |
1 174 |
|
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.): |
54 360 |
72 147 |
0 |
|
Működési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1. Működési kiadások |
24 584 |
43 301 |
0 |
|
a, Személyi jellegű juttatások |
14 566 |
23 717 |
|
|
b, Járulékok |
1 874 |
2 891 |
|
|
c, Dologi kiadások |
8 144 |
16 693 |
|
|
2./ Juttatások, segélyek |
2 500 |
2 640 |
|
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
10 226 |
11 110 |
|
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
0 |
0 |
|
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
1 221 |
1 221 |
|
|
8./ Tartalékok |
17 979 |
12 959 |
|
|
- szabadon felhasználható |
17 979 |
12 959 |
|
|
- kötött |
0 |
0 |
|
|
9./ Lakossági víz és csatornamű támogatás |
0 |
722 |
|
|
10./ Előző évi elszámolásból kiadás (Zalavíz) |
0 |
194 |
|
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
56 510 |
72 147 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez7
|
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
Igazgatás |
5 416 |
655 |
4 050 |
10 121 |
0 |
0 |
||||||
|
Temetőfenntartás |
232 |
232 |
0 |
0 |
||||||||
|
Falugondnok |
5 440 |
688 |
3 406 |
9 534 |
0 |
0 |
||||||
|
Közutak fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Közvilágítás |
1 388 |
1 388 |
0 |
0 |
||||||||
|
Zöldterületgazdálkodás |
80 |
80 |
0 |
0 |
||||||||
|
Város- és községgazdálkodás |
789 |
789 |
0 |
0 |
||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Fogászati ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
||||||||||
|
Család és nővéd. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Könyvtár |
300 |
39 |
30 |
369 |
0 |
0 |
||||||
|
Közművelődés |
545 |
71 |
1 500 |
2 116 |
0 |
0 |
||||||
|
Int. kívüli gyermekétk. |
300 |
300 |
0 |
0 |
||||||||
|
Óvodai nelelés, ellátás |
70 |
70 |
||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
55 |
55 |
0 |
0 |
||||||||
|
Batyki Roma Nemzetiségi Önk. |
45 |
|||||||||||
|
Összesen |
11 746 |
0 |
0 |
1 453 |
0 |
0 |
11 900 |
0 |
0 |
25 099 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||||
|
Összesen közfoglalkoztatás |
11 971 |
0 |
1 438 |
0 |
0 |
4 793 |
0 |
0 |
18 202 |
0 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
|
23 717 |
0 |
0 |
2 891 |
0 |
0 |
16 693 |
0 |
0 |
43 301 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Szakfeladatok |
2024. évi átlagos statisztikai létszám |
||
|---|---|---|---|
|
Főfoglalkozású |
Részfoglalkozású |
Módosítás |
|
|
Batyk Község Önkormányzata |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
7 |
||
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
||
|
Önkorm. Fogl. |
0 |
||
|
Falugondnok |
1 |
||
|
Közműv. Könyvtár |
2 |
0 |
|
|
Összesen: |
15 |
0 |
0 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
2024. év |
||||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
1. Saját bevételek ( a+b) |
13 756 |
213 |
1 160 |
3 416 |
1 160 |
713 |
213 |
1 160 |
213 |
3 916 |
1 159 |
213 |
221 |
|
a/ Folyó bevételek |
9 970 |
213 |
213 |
3 416 |
213 |
713 |
213 |
213 |
213 |
3 916 |
213 |
213 |
221 |
|
- helyi adók |
6 406 |
0 |
0 |
3 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 203 |
0 |
0 |
0 |
|
-intézményi műk. bevét. |
3 564 |
213 |
213 |
213 |
213 |
713 |
213 |
213 |
213 |
713 |
213 |
213 |
221 |
|
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
3 786 |
0 |
947 |
0 |
947 |
0 |
0 |
947 |
0 |
0 |
946 |
0 |
0 |
|
- bérleti díj |
3 786 |
947 |
947 |
947 |
946 |
||||||||
|
2. Központilag szabály. bev. |
36 342 |
2 580 |
3 731 |
3 731 |
2 580 |
4 786 |
2 580 |
2 580 |
2 580 |
3 730 |
2 580 |
2 580 |
2 308 |
|
- állami tám. |
30 954 |
2 580 |
2 580 |
2 580 |
2 580 |
2 850 |
2 580 |
2 580 |
2 580 |
2 580 |
2 580 |
2 580 |
2 308 |
|
- Működésre átvett pénze. |
3 452 |
1 151 |
1 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 150 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Elszám.alapján vissza kapott pénzösszeg |
1 936 |
1 936 |
0 |
||||||||||
|
3. Kölcsönök visszatérülése |
38 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
4. Pályázati bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevétel |
6 500 |
6 500 |
|||||||||||
|
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. |
|||||||||||||
|
( 1.+2.+3.+4.+5.) |
56 636 |
9 296 |
4 894 |
7 150 |
3 742 |
5 502 |
2 796 |
3 742 |
2 796 |
7 649 |
3 742 |
2 798 |
2 532 |
|
6. Pénzmaradvány, váll. eredm. |
|||||||||||||
|
8 048 |
671 |
671 |
671 |
671 |
671 |
671 |
671 |
671 |
670 |
670 |
670 |
670 |
|
|
I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.+6.) |
64 684 |
9 967 |
5 565 |
7 821 |
4 413 |
6 173 |
3 467 |
4 413 |
3 467 |
8 319 |
4 412 |
3 468 |
3 202 |
|
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
2024. év |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI: |
XII. |
|
|
1. Működési kiadások |
24 584 |
2 035 |
2 039 |
2 035 |
2 191 |
2 035 |
2 035 |
2 039 |
2 035 |
2 035 |
2 035 |
2 035 |
2 035 |
|
Ebből: - személyi juttatások |
14 566 |
1 201 |
1 201 |
1 201 |
1 355 |
1 201 |
1 201 |
1 201 |
1 201 |
1 201 |
1 201 |
1 201 |
1 201 |
|
- munkaadót terh. járulék |
1 874 |
156 |
156 |
156 |
156 |
156 |
156 |
158 |
156 |
156 |
156 |
156 |
156 |
|
- dologi kiadások |
8 144 |
678 |
682 |
678 |
680 |
678 |
678 |
680 |
678 |
678 |
678 |
678 |
678 |
|
2. Juttatások, segélyek |
2 500 |
3 |
167 |
0 |
250 |
0 |
0 |
250 |
830 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási kiadások |
8 174 |
762 |
639 |
639 |
639 |
1 139 |
639 |
626 |
602 |
639 |
639 |
640 |
571 |
|
Ebből: - beruházások |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felújítások |
7 674 |
676 |
639 |
639 |
639 |
639 |
639 |
639 |
602 |
639 |
639 |
645 |
639 |
|
4. Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Pénzeszközátadás |
10 226 |
2 149 |
444 |
1 248 |
0 |
1 501 |
0 |
0 |
0 |
4 645 |
239 |
0 |
0 |
|
Működési célú áht-n belül |
10 226 |
2 149 |
444 |
1 248 |
1 501 |
0 |
0 |
0 |
4 645 |
239 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú áht-n kívül |
0 |
||||||||||||
|
6. Kölcsönnyújtás |
0 |
||||||||||||
|
7. Tervezett tartalék |
17 979 |
3 797 |
2 276 |
3 899 |
1 333 |
1 498 |
793 |
1 498 |
0 |
0 |
1 499 |
790 |
596 |
|
8. Megelőlegezés visszafizetés |
1 221 |
1 221 |
|||||||||||
|
II. Gazdálkodási kiadás össz. |
0 |
||||||||||||
|
( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
64 684 |
9 967 |
5 565 |
7 821 |
4 413 |
6 173 |
3 467 |
4 413 |
3 467 |
8 319 |
4 412 |
3 465 |
3 202 |
|
III. Tárgyévi gazdálkodási |
|||||||||||||
|
egyenleg ( I.- II.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
|
Értékpapír eladás ( + ) |
|||||||||||||
|
Értékpapír vásárlás ( - ) |
|||||||||||||
|
IV. Értékpapír műveletek |
|||||||||||||
|
egyenlege |
0 |
||||||||||||
|
Hitelfelvétel ( +) |
|||||||||||||
|
Hiteltörlesztés ( - ) |
|||||||||||||
|
V.Hitelmüveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
|
VI. Tárgyévi egyenleg finan- |
|||||||||||||
|
szírozási műveletek után |
|||||||||||||
|
( III +/- IV. +/- V.) |
0 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
|||||||||||||
|
Önkormányzati kötelező feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
|
működési kiadás |
felhalmozási célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
|||||||||
|
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás |
TARTALÉK |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Intézményi szolg. Bevétel |
áfa bevétel |
kamatbevételek |
2023. évi Pénzmaradv. |
egyéb |
||||
|
1. |
igazgatás |
8094 |
17979 |
500 |
11362 |
1000 |
0 |
6827 |
|||||
|
2. |
állami megelőlegezés |
1221 |
1221 |
||||||||||
|
3. |
közös önkormányzati hivatal |
8378 |
0 |
||||||||||
|
4. |
óvoda |
60 |
0 |
936 |
|||||||||
|
5. |
belső ellenőrzés |
257 |
|||||||||||
|
6. |
gyermekvédelem és családsegítés |
104 |
|||||||||||
|
7. |
BURSA |
240 |
|||||||||||
|
8. |
tűzoltóság |
140 |
|||||||||||
|
9. |
állatvédő egyesület |
206 |
|||||||||||
|
10. |
Zala-Kar |
49 |
|||||||||||
|
11. |
Zala Termálvölgye |
20 |
|||||||||||
|
12. |
TÖOSZ |
10 |
|||||||||||
|
13. |
Védőnői hozzájárulás |
||||||||||||
|
13. |
temető |
230 |
1093 |
1000 |
|||||||||
|
14. |
közutak |
0 |
1113 |
||||||||||
|
15. |
közvilágítás |
1400 |
1496 |
||||||||||
|
16. |
zöldterület gazdálkodás |
200 |
3002 |
||||||||||
|
17. |
házi segítségnyújtás |
48 |
497 |
0 |
|||||||||
|
18. |
háziorvosi ügyeleti ellátás (egészségügyi központ részére támogatás) |
300 |
|||||||||||
|
19. |
fogorvos |
0 |
25 |
||||||||||
|
20. |
család és nőved. |
0 |
|||||||||||
|
21. |
város gazdálkodás |
300 |
38 |
1114 |
|||||||||
|
22. |
könyvtár |
545 |
|||||||||||
|
23. |
művház |
2216 |
2270 |
||||||||||
|
24. |
Szündei gyermekétk. tám. |
300 |
300 |
||||||||||
|
25. |
közfoglalkoztatás |
3663 |
3452 |
1450 |
0 |
||||||||
|
26. |
juttatások segélyek (szoc. feladatok) |
2500 |
4271 |
||||||||||
|
27. |
víziközmű |
7674 |
3786 |
||||||||||
|
28. |
Falugondnok |
7128 |
6047 |
||||||||||
|
29. |
Lomtalanítás |
400 |
|||||||||||
|
30. |
egyéb pl. adóbev |
6406 |
0 |
6500 |
|||||||||
|
Összesen |
27084 |
11447 |
17979 |
8174 |
30954 |
5388 |
3824 |
9970 |
0 |
0 |
8048 |
6500 |
|
|
64684 |
64684 |
||||||||||||
|
Önkormányzati önként feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
|
működési kiadás |
fejlesztési célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
|||||||||
|
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás |
TARTALÉK |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Térítési díj és egyéb bevétel |
áfa bevétel |
kamatbevételek |
2023. évi Pénzmaradv. |
feladattal terheltsaját bevételek |
||||
|
sport |
|||||||||||||
|
egyéb civil szervezetek támogatása |
|||||||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
27084 |
11447 |
17979 |
8174 |
30954 |
5388 |
3824 |
9970 |
0 |
0 |
8048 |
6500 |
|
|
64684 |
64684 |
||||||||||||
11. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
Bevételek |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||
|
K1. Személyi juttatások |
14 566 |
15 294 |
16 059 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 342 |
38 159 |
40 067 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 874 |
1 968 |
2 066 |
B3. Közhatalmi bevételek |
6 406 |
6 726 |
7 063 |
|
K3. Dologi kiadások |
8 144 |
8 551 |
8 979 |
B4. Működési bevételek |
3 564 |
3 742 |
3 929 |
|
B5. Működési bevételek - falubusz értékesítés |
2 650 |
2 783 |
3 200 |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 |
2 625 |
2 756 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 226 |
10 737 |
11 274 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
- |
- |
- |
|
tartalék (működési) |
17 979 |
18 878 |
19 822 |
maradvány igénybevétel |
8 048 |
8 450 |
8 873 |
|
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
1 221 |
1 282 |
1 346 |
- |
- |
||
|
Müködési kiadás összesen: |
56 510 |
59 336 |
62 302 |
Müködési bevétel összesen: |
57 010 |
59 861 |
63 132 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||
|
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
||||
|
K5. Felhalmozási célú tartalék |
- |
- |
- |
B4. Tőke jellegű bev. |
3 786 |
3 975 |
4 174 |
|
K6. Beruházások |
500 |
525 |
551 |
B5. Felhalmozási bevételek |
3 888 |
4 082 |
4 287 |
|
K7. Felújítások |
7 674 |
8 058 |
8 461 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
- |
- |
- |
|
maradvány igénybevétel |
- |
- |
- |
||||
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
8174 |
8 583 |
9 012 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
7 674 |
8 058 |
8 461 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||
|
M i n d ö s s z e s e n : |
64 684 |
67 918 |
71 314 |
M i n d ö s s z e s e n : |
64 684 |
67 918 |
71 592 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel (E ft) |
Kedvezmények összege (E ft) |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
3. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
4. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
|
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
11. |
Építmény adó kedvezmény |
||
|
12. |
Telekadó kedvezmény |
||
|
13. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
200 |
|
|
14. |
Iparűzési adó kedvezmény |
||
|
15. |
Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény (90 %) (150 adózó * 30.000.- Ft ) |
4 500 |
4 050 |
|
16. |
Kommunális adó kedvezmény (50%) (16 adózó * 30.000.- Ft) |
480 |
432 |
|
Összesen: |
4 980 |
4 682 |
|
|
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||
A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 2. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.