Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025 (II.14) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 29- 2025. 11. 29

Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025 (II.14) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.11.29.

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait,

[2] Batyk Község Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra,

[3] Batyk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásaira figyelemmel az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

BEVÉTELEK

ezer Forintban

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

33 712

47 712

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

30 169

30 169

1.1. Működés általános támogatása

16 920

16 920

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

0

0

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 979

10 979

1.4. Kulturális feladatok támogatása

2 270

2 270

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

3 026

17 026

2.1 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

3 026

15 327

2.2. Szociális ágazati pótlék (Falugondnok)

0

0

2.3. Diákmunka utáni bértámogatás

0

872

2.4. Szociális c. tűzifa bevétele

0

827

3. Elszámolás alapján visszakapott működési célú támogatás

517

517

1.1. Hivatal hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

517

517

1.2. Szociális társulás hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

0

0

1.3. Óvoda hozzájárulásból visszakapott pénzeszköz

0

0

II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

38

38

1. Felhalmozási bevételek (háztartásoktól kölcsönök visszatérülése)

38

38

III. Közhatalmi bevételek

6 490

12 701

1. Helyi adók

6 490

12 701

1.1. Építmény adó

0

0

1.2. Magánszemélyek kommunális adója

800

1 000

1.3 Telekadó

0

0

1.4 Iparűzési adó

5 600

11 611

1.5 Talajterhelés

10

10

1.6 Idegenforgalmi adó

0

0

1.7 Pótlékok, bírságok

80

80

IV. Intézményi működési bevételek

1 779

1 917

0

1. Készletértékesítés (mezőgazdaság)

600

660

0

2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, bérletidíj)

1 129

1 129

2.1. Földbérleti díj inflációval növelt értéke

555

555

2.2. Bolt épületének bérlése

180

180

2.3. Művelődési ház bérlése

20

20

2.4. Bérleti díj - Telekom

324

324

2.5. Sírhely megváltás / újraváltás

50

50

3. Kamatbevételek

0

0

0

4.1. Költségvetési és adószámlák kamata

0

0

4. Egyéb bevételek

50

128

0

5.1. Egyéb működési bevételek

50

50

5.2. Biztosító álltal fizetett kártérítés

0

78

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3 786

3 786

0

1. Csatornahálózat bérleti díja

1 986

1 986

2.Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)

1 800

1 800

VI. Felhalmozási célú bevétel

0

9 756

1 .Tárgyi eszköz értékesítése

0

0

2. Felhalmozási célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)

0

631

3. Versenyképes járások támogatás

0

9 125

VII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.)

45 805

75 910

0

VIII. Előző évi korrigált pénzmaradvány

23 651

21 640

0

1. Működési (pénztár 10 e.- , főszámla: 20 514 e, ebből állami megelőlegezés: 1.174.362.- Ft, alszámlák : 2965 e ft, idegen bevételek szl.: 161.636 Ft)

23 651

21 640

0

IX. Batyk Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.)

69 456

97 550

0
”

2. melléklet a 7/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

KIADÁSOK (ezer Forintban)

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

34 681

54 407

1.1 Személyi juttatások

22 861

34 800

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

2 953

3 913

1.3. Dologi kiadások

8 867

15 694

II. Juttatások, segélyek

2 100

2 147

III. Fejlesztések, felújítások nettó ( vízmű- csatorna hálózat felújítása)

1 846

6042

IV. Fejlesztés, fejújítás ÁFA

500

1632

V. Beruházások

787

8 469

VI. Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA

213

2 287

V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

14 163

14 163

1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

13 866

13 866

1.1 Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

107

107

1.2 Szimat Állatvédő Egyesület

275

275

1.3. Belső Ellenőrzési Társulás

257

257

1.4. Óvoda

0

0

1.5. Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz)

10 957

10 957

1.6. Tűzoltóság

140

140

1.7. Zala Termálvölgye

20

20

1.8. TÖOSZ

10

10

1.9. Szociális társulás fenntartásához

312

312

1.10. Fogászati hozzájárulás

1 200

1 200

1.11. Zala-Kar tagdíj

48

48

1.12. Zalaszentgrót egészségügyi központ hozzájárulás

300

300

1.13. Főépítész hozzájárulás

240

240

2. Elszámolás alapján előző évre fizetendő öszeg

57

57

2.1. Szociális társulás részére

57

57

3. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

240

240

4. Előző évi elszámolásból származó kiadások

0

64

4.1. Szünidei gyermekétkeztetés jogcímen visszafizetendő támogatás

0

17

4.2. Lakossági víz kamat

0

47

VI. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre

0

23

VIII. Tartalékok

13 991

7 141

1. Működési tartalék

13 991

7 141

1.1. Általános

13 829

7141

1.1 Célhoz kötött

162

0

IX. Megelőlegezés visszafizetése

1 175

1 175

X. Batyk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.)

69 456

97 550

”

3. melléklet a 7/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési pénzeszközök

Fejlesztési bevételek (ezer Forintban)

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

1 986

1 986

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

1 800

1 800

3./ Pénzmaradvány

0

0

4./ Adó bevételből

1 000

8 611

5./ Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

38

38

6./ Felhalmozási c. bevétel

0

9 756

6./a közfoglalkoztatás

0

631

6./b Versenyképes Járások támogatás

0

9 125

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):

4 824

22 191

Fejlesztési kiadások (ezer Forintban)

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Felújítások

2 346

7 674

Ebből: - Vízmű hálózat és csatorna karbantartás, felújítás

1 846

6 042

- Hozzá kapcsolódó ÁFA

500

1 632

2./ Beruházások + Áfa

1 000

10 756

3./ Tartalékok

1 478

3 761

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):

4 824

22 191

”

4. melléklet a 7/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési pénzeszközök (adatok ezer Forintban)

Működési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

30 169

30 169

2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

3 026

17 026

3./ Elsz. Alapján visszakapott működési célú tám.

517

517

4./ Közhatalmi bevételek

5 490

4 090

5./ Intézményi működési bevételek

1 779

1 917

6./ Pályázati bevétel

0

0

7./ Pénzmaradvány

23 651

21 640

- kötött felhasználású

162

0

- szabad felhasználású

23 489

21 640

8./ Tárgyi eszküz értékesítéséből származó bevétel

0

0

Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.):

64 632

75 359

0

Működési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1. Működési kiadások

34 681

54 407

0

a, Személyi jellegű juttatások

22 861

34 800

b, Járulékok

2 953

3 913

c, Dologi kiadások

8 867

15 694

2./ Juttatások, segélyek

2 100

2 147

3./ Elvonások, befizetések

0

64

4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül

14 163

14 163

5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül

0

23

7./ Megelőlegezés visszafizetése

1 175

1 175

8./ Tartalékok

12 513

3 380

- szabadon felhasználható

12 351

3 380

- kötött

162

0

Működési kiadások összesen (1.+…+8.):

64 632

75 359

”