Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 11. 29

Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.11.29.

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait,

[2] Batyk Község Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra,

[3] Batyk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásaira figyelemmel az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Batyk Község Önkormányzatára terjed ki.

Batyk Község Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. § Batyk Község Önkormányzat költségvetési főösszegét és azok jogcímeit a rendelet 3. és 4. melléklete tartalmazza. A kormányzati funkciók felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Batyk Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 10. melléklet szerint fogadja el.

4. § (1) Az önkormányzat működésének általános támogatási jogcímeit összegét és fajlagos értékeit a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a 2025. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait - cél szerint - a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint – a 5. melléklet tartalmazza.

(7) Batyk Község Önkormányzata 2025. évben nyújtott közvetett támogatásait a 12. melléklet tartalmazza.

(8) Batyk Község Önkormányzata több évre kiható (3 év), várható működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

(9) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a pénzeszközök változásait a 9. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat pénzügyi műveletei

5. § (1) Batyk Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, 2025. évre adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka a 4. melléklet szerint került meghatározásra általános és céltartalék szerinti bontásban.

Költségvetési létszámkeret és illetményalap

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 8. mellékletben foglalja össze.

(2) A köztisztviselői illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.

(4) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 50 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.

(5) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő - testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.

(7) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszhatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.

(8) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.

Záró rendelkezések

8. § E Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2025-as költségvetési év kezdetétől a Rendelet hatálybalépéséig teljesített 2025. évi bevételeket és kiadásokat is.

9. §1

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkciók

COFOG száma

COFOG elnevezése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011320

Köztemető-fenntartás és működtetés

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásához kapcsolódó tevékenységek

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

042180

Állat-egészségügy

042220

Erdőgazdálkodás

045120

Út, autópálya építése

045150

Egyéb szárazföldi személyszállítás

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

063020

Víztermelés-, kezelés-, ellátás

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterületkezelés

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311

Fogorvosi alapellátás

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140

Óvodai nevelés , ellátás működési feladatai

091220

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

098010

Oktatás igazgatás

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összegüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052

Házisegítségnyújtás

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás

Jogcímek és fajlagos összegek

Támogatási összeg forintban

Módosított előirányzat

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

ba. Zöldterület- gazdálkodás: (26.000 Ft/ha)

2 992 883

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás

2 116 500

bc. Köztemető fenntartási támogatás

1 089 753

bd. Közutak fenntartási támogatása:

1 109 570

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 592 574

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos)

18 531

Polgármesteri illetmény kiegészítés

0

Összesen:

16 919 811

0

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

4 418 000

2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

e. Falugondnoki szolgálat támogatása

6 343 500

4. Gyermekétkeztetés támogatása

a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,2 fő

0

b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

0

c. Gyermek étkeztetés szünidei támogatása

217 740

Összesen:

10 979 240

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2022. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:

30 169 051

0

3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez2

Bevételek

BEVÉTELEK

ezer Forintban

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

33 712

47 712

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

30 169

30 169

1.1. Működés általános támogatása

16 920

16 920

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

0

0

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 979

10 979

1.4. Kulturális feladatok támogatása

2 270

2 270

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

3 026

17 026

2.1 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

3 026

15 327

2.2. Szociális ágazati pótlék (Falugondnok)

0

0

2.3. Diákmunka utáni bértámogatás

0

872

2.4. Szociális c. tűzifa bevétele

0

827

3. Elszámolás alapján visszakapott működési célú támogatás

517

517

1.1. Hivatal hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

517

517

1.2. Szociális társulás hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

0

0

1.3. Óvoda hozzájárulásból visszakapott pénzeszköz

0

0

II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

38

38

1. Felhalmozási bevételek (háztartásoktól kölcsönök visszatérülése)

38

38

III. Közhatalmi bevételek

6 490

12 701

1. Helyi adók

6 490

12 701

1.1. Építmény adó

0

0

1.2. Magánszemélyek kommunális adója

800

1 000

1.3 Telekadó

0

0

1.4 Iparűzési adó

5 600

11 611

1.5 Talajterhelés

10

10

1.6 Idegenforgalmi adó

0

0

1.7 Pótlékok, bírságok

80

80

IV. Intézményi működési bevételek

1 779

1 917

0

1. Készletértékesítés (mezőgazdaság)

600

660

0

2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, bérletidíj)

1 129

1 129

2.1. Földbérleti díj inflációval növelt értéke

555

555

2.2. Bolt épületének bérlése

180

180

2.3. Művelődési ház bérlése

20

20

2.4. Bérleti díj - Telekom

324

324

2.5. Sírhely megváltás / újraváltás

50

50

3. Kamatbevételek

0

0

0

4.1. Költségvetési és adószámlák kamata

0

0

4. Egyéb bevételek

50

128

0

5.1. Egyéb működési bevételek

50

50

5.2. Biztosító álltal fizetett kártérítés

0

78

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3 786

3 786

0

1. Csatornahálózat bérleti díja

1 986

1 986

2.Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)

1 800

1 800

VI. Felhalmozási célú bevétel

0

9 756

1 .Tárgyi eszköz értékesítése

0

0

2. Felhalmozási célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)

0

631

3. Versenyképes járások támogatás

0

9 125

VII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.)

45 805

75 910

0

VIII. Előző évi korrigált pénzmaradvány

23 651

21 640

0

1. Működési (pénztár 10 e.- , főszámla: 20 514 e, ebből állami megelőlegezés: 1.174.362.- Ft, alszámlák : 2965 e ft, idegen bevételek szl.: 161.636 Ft)

23 651

21 640

0

IX. Batyk Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.)

69 456

97 550

0

4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez3

Kiadások

KIADÁSOK (ezer Forintban)

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

34 681

54 407

1.1 Személyi juttatások

22 861

34 800

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

2 953

3 913

1.3. Dologi kiadások

8 867

15 694

II. Juttatások, segélyek

2 100

2 147

III. Fejlesztések, felújítások nettó ( vízmű- csatorna hálózat felújítása)

1 846

6042

IV. Fejlesztés, fejújítás ÁFA

500

1632

V. Beruházások

787

8 469

VI. Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA

213

2 287

V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

14 163

14 163

1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

13 866

13 866

1.1 Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

107

107

1.2 Szimat Állatvédő Egyesület

275

275

1.3. Belső Ellenőrzési Társulás

257

257

1.4. Óvoda

0

0

1.5. Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz)

10 957

10 957

1.6. Tűzoltóság

140

140

1.7. Zala Termálvölgye

20

20

1.8. TÖOSZ

10

10

1.9. Szociális társulás fenntartásához

312

312

1.10. Fogászati hozzájárulás

1 200

1 200

1.11. Zala-Kar tagdíj

48

48

1.12. Zalaszentgrót egészségügyi központ hozzájárulás

300

300

1.13. Főépítész hozzájárulás

240

240

2. Elszámolás alapján előző évre fizetendő öszeg

57

57

2.1. Szociális társulás részére

57

57

3. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

240

240

4. Előző évi elszámolásból származó kiadások

0

64

4.1. Szünidei gyermekétkeztetés jogcímen visszafizetendő támogatás

0

17

4.2. Lakossági víz kamat

0

47

VI. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre

0

23

VIII. Tartalékok

13 991

7 141

1. Működési tartalék

13 991

7 141

1.1. Általános

13 829

7141

1.1 Célhoz kötött

162

0

IX. Megelőlegezés visszafizetése

1 175

1 175

X. Batyk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.)

69 456

97 550

5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez4

Fejlesztési pénzeszközök

Fejlesztési bevételek (ezer Forintban)

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

1 986

1 986

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

1 800

1 800

3./ Pénzmaradvány

0

0

4./ Adó bevételből

1 000

8 611

5./ Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

38

38

6./ Felhalmozási c. bevétel

0

9 756

6./a közfoglalkoztatás

0

631

6./b Versenyképes Járások támogatás

0

9 125

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):

4 824

22 191

Fejlesztési kiadások (ezer Forintban)

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Felújítások

2 346

7 674

Ebből: - Vízmű hálózat és csatorna karbantartás, felújítás

1 846

6 042

- Hozzá kapcsolódó ÁFA

500

1 632

2./ Beruházások + Áfa

1 000

10 756

3./ Tartalékok

1 478

3 761

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):

4 824

22 191

6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez5

Működési pénzeszközök (adatok ezer Forintban)

Működési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

30 169

30 169

2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

3 026

17 026

3./ Elsz. Alapján visszakapott működési célú tám.

517

517

4./ Közhatalmi bevételek

5 490

4 090

5./ Intézményi működési bevételek

1 779

1 917

6./ Pályázati bevétel

0

0

7./ Pénzmaradvány

23 651

21 640

- kötött felhasználású

162

0

- szabad felhasználású

23 489

21 640

8./ Tárgyi eszküz értékesítéséből származó bevétel

0

0

Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.):

64 632

75 359

0

Működési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1. Működési kiadások

34 681

54 407

0

a, Személyi jellegű juttatások

22 861

34 800

b, Járulékok

2 953

3 913

c, Dologi kiadások

8 867

15 694

2./ Juttatások, segélyek

2 100

2 147

3./ Elvonások, befizetések

0

64

4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül

14 163

14 163

5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül

0

23

7./ Megelőlegezés visszafizetése

1 175

1 175

8./ Tartalékok

12 513

3 380

- szabadon felhasználható

12 351

3 380

- kötött

162

0

Működési kiadások összesen (1.+…+8.):

64 632

75 359

7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások részletezése kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként (ezer Ft-ban)

Cofog

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Egyéb működési kiadás

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Igazgatás

13 682

1 779

2 743

18 204

0

0

Temetőfenntartás

295

295

0

0

Falugondnok

5 321

672

1 862

7 855

0

0

Közutak fenntartása

0

0

0

0

Közvilágítás

1 593

1 593

0

0

Zöldterületgazdálkodás

76

76

0

0

Város- és községgazdálkodás

258

258

0

0

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

0

Fogászati ügyeleti ellátás

0

0

Család és nővéd.

0

0

0

Könyvtár

300

39

57

396

0

0

Közművelődés

546

71

1 521

2 138

0

0

Int. kívüli gyermekétk.

319

319

0

0

Óvodai nelelés, ellátás

102

102

Házi segítségnyújtás

41

41

0

0

Összesen

19 849

0

0

2 561

0

0

8 867

0

0

31 277

0

0

Közfoglalkoztatás

3 012

392

3 404

0

0

Összesen közfoglalkoztatás

3 012

0

392

0

0

0

0

0

3 404

0

0

ÖSSZESEN:

22 861

0

0

2 953

0

0

8 867

0

0

34 681

0

0

8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Létszámkeret

Szakfeladatok

2024. évi átlagos statisztikai létszám

Főfoglalkozású

Részfoglalkozású

Módosítás

Batyk Község Önkormányzata

Közfoglalkoztatás

7

Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők)

5

Önkorm. Fogl.

0

Falugondnok

1

Közműv. Könyvtár

0

2

Összesen:

13

2

0

9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási, finanszírozási ütemterv

BEVÉTELEK

2025. év

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

1. Saját bevételek ( a+b)

12 055

148

1 095

3 393

1 095

148

148

1 094

148

3 393

1 096

149

149

a/ Folyó bevételek

8 269

148

148

3 393

148

148

148

148

148

3 393

149

149

149

- helyi adók

6 490

0

0

3 245

0

0

0

0

0

3 245

0

0

0

-intézményi műk. bevét.

1 779

148

148

148

148

148

148

148

148

148

149

149

149

b/ Felhalmozási és tőkejell. bev

3 786

0

947

0

947

0

0

946

0

0

947

0

0

- bérleti díj

3 786

947

947

946

947

2. Központilag szabály. bev.

33 712

4 027

4 027

2 514

2 514

3 031

2 514

2 514

2 514

2 514

2 514

2 514

2 515

- állami tám.

30 169

2 514

2 514

2 514

2 514

2 514

2 514

2 514

2 514

2 514

2 514

2 514

2 515

- Működésre átvett pénze.

3 026

1 513

1 513

0

0

0

0

0

0

0

0

- Elszám.alapján vissza kapott pénzösszeg

517

517

0

3. Kölcsönök visszatérülése

38

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4. Pályázati bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Felhalmozási bevétel

0

Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz.

( 1.+2.+3.+4.+5.)

45 805

3 817

3 817

3 817

3 817

3 817

3 817

3 817

3 817

3 817

3 817

3 817

3 818

6. Pénzmaradvány, váll. eredm.

23 651

1 971

1 971

1 971

1 971

1 971

1 971

1 971

1 971

1 971

1 971

1 971

1 970

I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.+6.)

69 456

5 788

5 788

5 788

5 788

5 788

5 788

5 788

5 788

5 788

5 788

5 788

5 788

GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

2025. év

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI:

XII.

1. Működési kiadások

34 681

2 890

2 890

2 890

2 890

2 890

2 890

2 890

2 890

2 890

2 890

2 890

2 891

Ebből: - személyi juttatások

22 861

1 905

1 905

1 905

1 905

1 905

1 905

1 905

1 905

1 905

1 905

1 905

1 906

- munkaadót terh. járulék

2 953

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

247

- dologi kiadások

8 867

739

739

739

739

739

739

739

739

739

739

739

738

2. Juttatások, segélyek

2 100

700

700

700

3. Felhalmozási kiadások

3 346

195

195

195

195

1 195

195

195

195

195

195

197

199

Ebből: - beruházások

1 000

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

- felújítások

2 346

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

197

199

4. Elvonások, befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Pénzeszközátadás

14 163

1 180

1 180

1 180

1 180

1 180

1 180

1 180

1 180

1 180

1 180

1 180

1 183

Működési célú áht-n belül

14 163

1 180

1 180

1 180

1 180

1 180

1 180

1 180

1 180

1 180

1 180

1 180

1 183

Működési célú áht-n kívül

0

6. Kölcsönnyújtás

0

7. Tervezett tartalék

13 991

1 166

1 166

1 166

1 166

1 166

1 166

1 166

1 166

1 166

1 166

1 166

1 165

8. Megelőlegezés visszafizetés

1 175

1 175

II. Gazdálkodási kiadás össz.

0

( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)

69 456

6 606

5 431

5 431

6 131

6 431

5 431

5 431

6 131

6 131

5 431

5 433

5 438

III. Tárgyévi gazdálkodási

egyenleg ( I.- II.)

0

-818

357

357

-343

-643

357

357

-343

-343

357

355

350

Értékpapír eladás ( + )

Értékpapír vásárlás ( - )

IV. Értékpapír műveletek

egyenlege

0

Hitelfelvétel ( +)

Hiteltörlesztés ( - )

V.Hitelmüveletek egyenlege

0

VI. Tárgyévi egyenleg finan-

szírozási műveletek után

( III +/- IV. +/- V.)

0

10. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Batyk Község Önkormányzata feladatainak bemutatása

ezer Ft

Önkormányzati kötelező feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

felhalmozási célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás

TARTALÉK

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Intézményi szolg. Bevétel

áfa bevétel

kamatbevételek

2024. évi Pénzmaradv.

egyéb

1.

igazgatás

17804

13991

9611

517

0

22476

2.

állami megelőlegezés

1175

1175

3.

közös önkormányzati hivatal

10957

0

4.

óvoda

102

0

5.

belső ellenőrzés

257

6.

gyermekvédelem és családsegítés

107

7.

BURSA

240

8.

tűzoltóság

140

9.

állatvédő egyesület

275

10.

Zala-Kar

48

11.

Zala Termálvölgye

20

12.

TÖOSZ

10

13.

Védőnői hozzájárulás

13.

temető

295

1090

50

14.

közutak

0

1110

15.

közvilágítás

1593

2116

16.

zöldterület gazdálkodás

76

2993

17.

házi segítségnyújtás

41

369

0

18.

háziorvosi ügyeleti ellátás (egészségügyi központ részére támogatás)

300

19.

fogorvos

0

1200

20.

család és nőved.

0

21.

város gazdálkodás

258

1000

38

1129

22.

könyvtár

396

23.

művház

2138

2270

24.

Szündei gyermekétk. tám.

319

218

25.

közfoglalkoztatás

3404

3026

600

0

26.

juttatások segélyek (szoc. feladatok)

2100

4418

27.

víziközmű

2346

3786

28.

Falugondnok

7855

6343

29.

Lomtalanítás

400

30.

egyéb pl. adóbev

6490

0

31.

Főépítész hozzájárulás

240

Összesen

36781

15338

13991

3346

30169

3543

3824

8269

0

0

23651

0

69456

69456

Önkormányzati önként feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

fejlesztési célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás

TARTALÉK

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Térítési díj és egyéb bevétel

áfa bevétel

kamatbevételek

2023. évi Pénzmaradv.

feladattal terheltsaját bevételek

sport

egyéb civil szervezetek támogatása

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MINDÖSSZESEN

36781

15338

13991

3346

30169

3543

3824

8269

0

0

23651

0

69456

69456

11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Batyk Község Önkormányzat várható működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérleg rendszerben

ezer Ft-ban

Kiadások

2026. évi

2027. évi

2028. évi

Bevételek

2026. évi

2027. évi

2028. évi

Működési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

24 004

25 204

26 464

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

35 403

37 173

39 032

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 101

3 256

3 418

B3. Közhatalmi bevételek

6 815

7 155

7 513

K3. Dologi kiadások

9 310

9 776

10 265

B4. Működési bevételek

1 868

1 961

2 059

B5. Működési bevételek

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 205

2 315

2 431

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

14 619

15 350

16 118

B8. Finanszírozási bevételek (működési)

-

-

-

tartalék (működési)

14 993

15 743

16 530

maradvány igénybevétel

24 834

26 075

27 379

K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel)

1 234

1 295

1 360

-

-

Müködési kiadás összesen:

69 466

72 939

76 586

Müködési bevétel összesen:

68 919

72 365

75 983

Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

B3. Közhatalmi bevételek

-

-

-

K5. Felhalmozási célú tartalék

-

-

-

B4. Tőke jellegű bev.

3 975

4 174

4 383

K6. Beruházások

1 050

1 103

1 158

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

K7. Felújítások

2 463

2 586

2 716

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

-

-

-

maradvány igénybevétel

-

-

-

Felhalmozási kiadás összesen:

3513,3

3 689

3 873

Felhalmozási bevétel összesen:

3 975

4 174

4 383

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0

M i n d ö s s z e s e n :

72 979

76 628

80 460

M i n d ö s s z e s e n :

72 894

76 539

80 366

12. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által 2024. évben nyújtott közvetett támogatások

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

3.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

4.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

5.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

6.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. §

7.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/

8.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

9.

Egyéb kedvezmény

10.

Egyéb kölcsön elengedése

11.

Építmény adó kedvezmény

12.

Telekadó kedvezmény

13.

Talajterhelési díj kedvezmény

200

14.

Iparűzési adó kedvezmény

15.

Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény (90 %) (150 adózó * 30.000.- Ft )

4 500

4 050

16.

Kommunális adó kedvezmény (50%) (16 adózó * 30.000.- Ft)

480

432

Összesen:

4 980

4 682

*

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.
1

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 3. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 4. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 5. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 6. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.