Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 23.) önkormányzati rendelete
Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 24- 2024. 11. 25Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 23.) önkormányzati rendelete
Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sénye Község Önkormányzata)
2. § (1) A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
3. § Hatályát veszti a Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet szerinti csatolmánya.
4. § Ez a rendelet 2024. november 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 12/2024. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
1. A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Összeg |
Módosított előirányzat 10. hó |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok: |
||
|
1.1.1.2. Zöldterület- gazdálkodás támogatása: (26.000 Ft/ha) |
561 600 Ft |
561 600 Ft |
|
1.1.1.3.. Közvilágítás támogatás |
1 105 500 Ft |
1 105 500 Ft |
|
1.1.1.4. Köztemető támogatás |
193 970 Ft |
193 970 Ft |
|
1.1.1.5. Közutak támogatása |
333 200 Ft |
333 200 Ft |
|
1.1.1.6..Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 Ft |
6 600 000 Ft |
|
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/lakos) |
7 650 Ft |
7 650 Ft |
|
A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 Ft |
1 721 578 Ft |
|
Összesen: |
10 523 498 Ft |
10 523 498 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
||
|
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
|
III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 622 000 Ft |
1 622 000 Ft |
|
Összesen: |
1 622 000 Ft |
1 622 000 Ft |
|
1.3.2.5. Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 047 200 Ft |
6 047 200 Ft |
|
Összesen: |
6 047 200 Ft |
6 047 200 Ft |
|
IV. A települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
|
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
|
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.5.2. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
VI.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 Ft |
277 580 Ft |
|
Összesen: |
0 Ft |
277 580 Ft |
|
Állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
20 462 698 Ft |
20 740 278 Ft |
2. melléklet a 12/2024. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
1. A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 523 498 |
10 523 498 |
10 523 498 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
|
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 669 200 |
7 669 200 |
7 669 200 |
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
|
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
277 580 |
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
|
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
20 462 698 |
20 462 698 |
20 740 278 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
|
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
|
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09) |
0 |
0 |
|
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
20 462 698 |
20 462 698 |
20 740 278 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatása (B25) |
28 878 000 |
28 878 000 |
28 878 000 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
28 878 000 |
28 878 000 |
28 878 000 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34) |
1 230 000 |
1 230 000 |
1 230 000 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+...+17) (B3) |
1 271 000 |
1 271 000 |
1 271 000 |
|
19 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
|
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
315 000 |
315 000 |
315 000 |
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
|
|
22 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
|
|
23 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
|
|
24 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
849 |
849 |
849 |
|
25 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
687 385 |
1 646 872 |
1 602 972 |
|
26 |
Működési bevételek (=19+…+25) (B4) |
1 003 234 |
1 962 721 |
1 918 821 |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B53) |
0 |
0 |
|
|
28 |
Felhalmozási bevételek (=27) (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek (=12+14+18+26+28+29+30) (B1-B7) |
51 614 932 |
52 574 419 |
52 808 099 |
|
32 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
33 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól=32 (B811) |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
34 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 908 068 |
4 948 581 |
4 948 581 |
|
35 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (=36) (B8131) |
5 908 068 |
4 948 581 |
4 948 581 |
|
36 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés(=38) (B814) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Bevételek összesen (B1-B8) (35+39) |
79 523 000 |
79 523 000 |
79 756 680 |
|
39 |
Sénye Község Önkormányzata összevont bevételei |
79 523 000 |
79 523 000 |
79 756 680 |
3. melléklet a 12/2024. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
1. A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorszám |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 224 000 |
5 382 000 |
5 382 000 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
|||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
|||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 888 000 |
3 888 000 |
3 888 000 |
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 158 000 |
0 |
|
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
50 000 |
50 000 |
|
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+6) (K1) |
9 270 000 |
9 320 000 |
9 320 000 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 142 000 |
1 142 000 |
1 142 000 |
|
7 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
8 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 527 000 |
4 008 364 |
3 492 364 |
|
9 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
|
10 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
120 000 |
138 636 |
138 636 |
|
11 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 730 000 |
2 180 000 |
2 180 000 |
|
12 |
ebből: Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 600 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
13 |
ebből: Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
|
14 |
ebből: Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
60 000 |
110 000 |
110 000 |
|
15 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
|||
|
16 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
17 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 542 000 |
1 542 000 |
1 412 000 |
|
18 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
|||
|
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 224 000 |
1 023 000 |
1 023 000 |
|
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 553 000 |
2 553 000 |
3 383 000 |
|
21 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 712 000 |
2 657 000 |
2 706 680 |
|
22 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
362 892 |
362 892 |
362 892 |
|
III. |
Dologi kiadások (=7+…+22) (K3) |
14 913 892 |
14 607 892 |
14 841 572 |
|
23 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=23) (K4) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
24 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
|||
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
383 000 |
268 000 |
266 000 |
|
26 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
235 000 |
350 000 |
352 000 |
|
27 |
Tartalékok (K513) |
|||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=24+…+27) (K5) |
618 000 |
618 000 |
618 000 |
|
28 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
|||
|
29 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 563 000 |
3 842 000 |
3 842 000 |
|
30 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 232 000 |
1 036 000 |
1 036 000 |
|
VI. |
Beruházások (=28+..+30) (K6) |
5 795 000 |
4 878 000 |
4 878 000 |
|
31 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
18 806 000 |
19 728 000 |
19 728 000 |
|
32 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 077 000 |
5 328 000 |
5 328 000 |
|
VII. |
Felújítások (=31+32) (K7) |
23 883 000 |
25 056 000 |
25 056 000 |
|
33 |
Költségvetési kiadások (I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K7) |
56 721 892 |
56 721 892 |
56 955 572 |
|
34 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
801 108 |
801 108 |
801 108 |
|
36 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
|
|
VIII. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=34+...+36) (K9) |
22 801 108 |
22 801 108 |
22 801 108 |
|
37 |
Összesen (33+34+35) (K1-K9) |
79 523 000 |
79 523 000 |
79 756 680 |
|
38 |
Sénye Község Önkormányzata összevont kiadásai (=37) |
79 523 000 |
79 523 000 |
79 756 680 |
4. melléklet a 12/2024. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
1. A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
1 003 234 |
1 962 721 |
1 918 821 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 271 000 |
1 271 000 |
1 271 000 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
28 878 000 |
28 878 000 |
28 878 000 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
20 462 698 |
20 462 698 |
20 740 278 |
Közhatalmi bevételekből |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú maradvány |
||||
|
Működési célú maradvány (B813) |
5 908 068 |
4 948 581 |
4 948 581 |
Finanszírozási bevételek |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
Működési célú bevételek összesen |
28 645 000 |
28 645 000 |
28 878 680 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
50 878 000 |
50 878 000 |
50 878 000 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
9 270 000 |
9 320 000 |
9 320 000 |
Beruházási feladatok (K6) |
5 795 000 |
4 878 000 |
4 878 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
1 142 000 |
1 142 000 |
1 142 000 |
Felújítási feladatok (K7) |
23 883 000 |
25 056 000 |
25 056 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
14 913 892 |
14 607 892 |
14 841 572 |
||||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
618 000 |
618 000 |
618 000 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
|
Működési célú tartalék (K5) |
0 |
0 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
22 801 108 |
22 801 108 |
22 801 108 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
49 845 000 |
49 589 000 |
49 822 680 |
Felhalmozási kiadások összesen |
29 678 000 |
29 934 000 |
29 934 000 |
|
Működési hiány/többlet |
-21 200 000 |
-20 944 000 |
-20 944 000 |
Felhalmozási hiány/többlet |
21 200 000 |
20 944 000 |
20 944 000 |
5. melléklet a 12/2024. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
1. A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Működési bevételek (B4)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Működési bevételek (B4) |
1 918 821 |
2 014 762 |
2 115 500 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
20 740 278 |
21 777 292 |
22 866 156 |
Közhatalmi bevételekből |
3. A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú maradvány” sora, „Működési célú finanszírozási bevételek (B8)” sora és „Működési célú bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Működési célú maradvány |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
26 948 581 |
28 296 010 |
29 710 811 |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
50 878 680 |
53 422 614 |
56 093 745 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
28 878 000 |
30 321 900 |
31 837 995 |
4. A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Dologi kiadások (K3)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Dologi kiadások (K3) |
14 841 572 |
15 583 651 |
16 362 833 |
5. A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú kiadások összesen” sora és „Működési hiány/többlet” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Működési célú kiadások összesen |
49 822 680 |
52 313 814 |
54 929 505 |
Felhalmozási kiadások összesen |
29 934 000 |
31 430 700 |
33 002 235 |
|
Működési hiány/többlet |
1 056 000 |
1 108 800 |
1 164 240 |
Felhalmozási hiány/többlet |
-1 056 000 |
-1 108 800 |
-1 164 240 |