Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelete
Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 07. 28- 2024. 07. 28Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelete
Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
2. § Hatályát veszti a Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet
a) 2. melléklet szerinti csatolmánya,
b) 3. melléklet szerinti csatolmánya,
c) 5. melléklet szerinti csatolmánya,
d) 6. melléklet szerinti csatolmánya,
e) 8. melléklet szerinti csatolmánya,
f) 10. melléklet szerinti csatolmánya.
3. § Ez a rendelet 2024. július 28-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 523 498 |
10 523 498 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 669 200 |
7 669 200 |
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
20 462 698 |
20 462 698 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09) |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
20 462 698 |
20 462 698 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatása (B25) |
28 878 000 |
28 878 000 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
28 878 000 |
28 878 000 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34) |
1 230 000 |
1 230 000 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
41 000 |
41 000 |
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+...+17) (B3) |
1 271 000 |
1 271 000 |
|
19 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
315 000 |
315 000 |
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
|
22 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
|
23 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
849 |
849 |
|
25 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
687 385 |
1 646 872 |
|
26 |
Működési bevételek (=19+…+25) (B4) |
1 003 234 |
1 962 721 |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B53) |
0 |
0 |
|
28 |
Felhalmozási bevételek (=27) (B5) |
0 |
0 |
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
|
31 |
Költségvetési bevételek (=12+14+18+26+28+29+30) (B1-B7) |
51 614 932 |
52 574 419 |
|
32 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
33 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól=32 (B811) |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
34 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 908 068 |
4 948 581 |
|
35 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (=36) (B8131) |
5 908 068 |
4 948 581 |
|
36 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
0 |
|
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés(=38) (B814) |
0 |
0 |
|
38 |
Bevételek összesen (B1-B8) (35+39) |
79 523 000 |
79 523 000 |
|
39 |
Sénye Község Önkormányzata összevont bevételei |
79 523 000 |
79 523 000 |
2. melléklet az 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Sorszám |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 224 000 |
5 382 000 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 888 000 |
3 888 000 |
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 158 000 |
|
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
50 000 |
|
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+6) (K1) |
9 270 000 |
9 320 000 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 142 000 |
1 142 000 |
|
7 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
30 000 |
30 000 |
|
8 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 527 000 |
4 008 364 |
|
9 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
33 000 |
33 000 |
|
10 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
120 000 |
138 636 |
|
11 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 730 000 |
2 180 000 |
|
12 |
ebből: Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 600 000 |
2 000 000 |
|
13 |
ebből: Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
70 000 |
70 000 |
|
14 |
ebből: Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
60 000 |
110 000 |
|
15 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
||
|
16 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
80 000 |
80 000 |
|
17 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 542 000 |
1 542 000 |
|
18 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
||
|
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 224 000 |
1 023 000 |
|
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 553 000 |
2 553 000 |
|
21 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 712 000 |
2 657 000 |
|
22 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
362 892 |
362 892 |
|
III. |
Dologi kiadások (=7+…+22) (K3) |
14 913 892 |
14 607 892 |
|
23 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=23) (K4) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
24 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
||
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
383 000 |
268 000 |
|
26 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
235 000 |
350 000 |
|
27 |
Tartalékok (K513) |
||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=24+…+27) (K5) |
618 000 |
618 000 |
|
28 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
||
|
29 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 563 000 |
3 842 000 |
|
30 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 232 000 |
1 036 000 |
|
VI. |
Beruházások (=28+..+30) (K6) |
5 795 000 |
4 878 000 |
|
31 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
18 806 000 |
19 728 000 |
|
32 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 077 000 |
5 328 000 |
|
VII. |
Felújítások (=31+32) (K7) |
23 883 000 |
25 056 000 |
|
33 |
Költségvetési kiadások (I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K7) |
56 721 892 |
56 721 892 |
|
34 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
801 108 |
801 108 |
|
36 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
|
VIII. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=34+...+36) (K9) |
22 801 108 |
22 801 108 |
|
37 |
Összesen (33+34+35) (K1-K9) |
79 523 000 |
79 523 000 |
|
38 |
Sénye Község Önkormányzata összevont kiadásai (=37) |
79 523 000 |
79 523 000 |
3. melléklet az 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
|
1. |
Magyar Falu ÖTIFB/2024 Szennyvíziszap eltávolításához szükséges gép beszerzése |
5 795 000 |
4 878 000 |
|
Mindösszesen |
5 795 000 |
4 878 000 |
4. melléklet az 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
|
1. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése (Teljes költség: 24.945.000Ft -ebből Saját erő:1.287.000Ft) |
23 883 000 |
25 056 000 |
5. melléklet az 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Módosított előirányzat 06. hó |
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Módosított előirányzat 06. hó |
|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
1 003 234 |
1 962 721 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 271 000 |
1 271 000 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
28 878 000 |
28 878 000 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
20 462 698 |
20 462 698 |
Közhatalmi bevételekből |
||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú maradvány |
||
|
Működési célú maradvány (B813) |
5 908 068 |
4 948 581 |
Finanszírozási bevételek |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
Működési célú bevételek összesen |
28 645 000 |
28 645 000 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
50 878 000 |
50 878 000 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Személyi juttatás (K1) |
9 270 000 |
9 320 000 |
Beruházási feladatok (K6) |
5 795 000 |
4 878 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
1 142 000 |
1 142 000 |
Felújítási feladatok (K7) |
23 883 000 |
25 056 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
14 913 892 |
14 607 892 |
|||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
618 000 |
618 000 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
|
Működési célú tartalék (K5) |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
22 801 108 |
22 801 108 |
|||
|
Működési célú kiadások összesen |
49 845 000 |
49 589 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
29 678 000 |
29 934 000 |
|
Működési hiány/többlet |
-21 200 000 |
-20 944 000 |
Felhalmozási hiány/többlet |
21 200 000 |
20 944 000 |
6. melléklet az 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
1 962 721 |
2 060 857 |
2 163 900 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 271 000 |
1 334 550 |
1 401 278 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
28 878 000 |
30 321 900 |
31 837 995 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
20 462 698 |
21 485 833 |
22 560 125 |
Közhatalmi bevételekből |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
Felhalmozási célú maradvány |
||||||
|
Működési célú maradvány |
4 948 581 |
5 196 010 |
5 455 811 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
22 000 000 |
23 100 000 |
24 255 000 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
||||||
|
Működési célú bevételek összesen |
28 645 000 |
30 077 250 |
31 581 113 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
50 878 000 |
53 421 900 |
56 092 995 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
9 320 000 |
9 786 000 |
10 275 300 |
Beruházási feladatok (K6) |
4 878 000 |
5 121 900 |
5 377 995 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
1 142 000 |
1 199 100 |
1 259 055 |
Felújítási feladatok (K7) |
25 056 000 |
26 308 800 |
27 624 240 |
|
Dologi kiadások (K3) |
14 607 892 |
15 338 287 |
16 105 201 |
||||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
|||||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
618 000 |
648 900 |
681 345 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 100 000 |
1 155 000 |
1 212 750 |
||||
|
Tartalék |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
22 801 108 |
23 941 163 |
25 138 222 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
49 589 000 |
52 068 450 |
54 671 873 |
Felhalmozási kiadások összesen |
29 934 000 |
31 430 700 |
33 002 235 |
|
Működési hiány/többlet |
-20 944 000 |
-21 991 200 |
-23 090 760 |
Felhalmozási hiány/többlet |
20 944 000 |
21 991 200 |
23 090 760 |