Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 30Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.30.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A „működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások” soron az előirányzat növelésére van szükség 2.439.419 Ft összeggel, mely a tavalyi évi szociális célú tűzifa támogatást és a bérintézkedésre kapott támogatást tartalmazza.
A felhalmozási bevételeken belül a tárgyi eszközök értékesítése soron az előirányzat csökkentésére van szükség 2.558.084 Ft-tal, mely abból adódik, hogy a teljesítést folyamatosan figyelemmel kísértük és nem valósult meg annyi, amennyit eredetileg terveztünk.
A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok soron az előirányzat módosítására a teljesítés adatinak figyelembe vétele miatt van szükség. Év közben a bér és bérjellegű kiadások összege növekedett összesen 881.564 Ft-tal.
A dologi kiadások előirányzatának csökkentésére volt szükség. Az ott keletkezett forrást átcsoportosítottuk az útfelújításra. Összesen 20.181.347 F-tal csökkent az előirányzat.
Az ellátottak pénzbeli juttatása soron az előirányzat csökkentésére van szükség 904.042 Ft-tal, mely a teljesítés adatainak figyelembe vételével történt.
Az egyéb működési célú kiadások soron az előirányzat növelésére van szükség 187.107 Ft-tal Ez a Kincstár felé visszafizetendő szociális ágazati pótlék és szünidei étkeztetés összegéből adódik.
A tartalék összegének csökkentésére 3.696.470 Ft-tal azért van szükség, mert az útfelújításra biztosítottunk forrást.
Beruházások soron az előirányzat csökkentésére azét van szükség, mert döntő többségében nem valósultak meg azok, melyeket terveztünk. Az itt keletkezett forrást a felújításokra tudtuk fordítani. (-29.529.054 Ft).
Felújítások soron az előirányzat növelését a két helyi útfelújítás összegével növeltük összesen (+51.761.065 Ft).
Az előirányzat módosítására a Kincstár által közölt adatok miatt van szükség (+1.481.177 Ft).