„Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatai ellátása” soron kap támogatást az önkormányzat a Falu és Tanyagondnoki Szolgálat ellátására (5 142 3000 Ft). Ezen a soron kell szerepeltetni a szociális ágazati pótlékot (379.680 Ft) és a bérintézkedés összegét is (utóbbi összege: 469.900 Ft) A költségvetés tervezésekor és elfogadásakor a szociális ágazati pótlék összege nem került betervezésre, melyet ezúton pótolunk.

„Közhatalmi bevételek” soron az eredeti előirányzat módosítására azért van szükség (+150.000 Ft), mert nem terveztük be az egyéb közhatalmi bevételeket (késedelmi pótlékok), azonban ezek jellemző, hogy teljesülnek is.

„A maradvány igénybevétele” soron az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének csökkentésére van szükség 36 Ft-tal, mely pontos összeget a zárszámadást követően szükséges átvezetni az idei költségvetésen is.

A belföldi finanszírozás bevételei soron került betervezésre az államháztartáson belüli megelőlegezések összege, mely 1.046.605 Ft. Az eredeti előirányzat módosítására van szükség (+2.965.234 Ft), mely a Magyar Államkincstár által közölt adat. Így a módosított előirányzat 4.011.839 Ft.

A költségvetési kiadási oldal egy részét a dolgozók bére és járulékai teszi ki. Ez a sor tartalmazza a polgármester-alpolgármester illetményét költségtérítését egész évre vonatkozóan, a közalkalmazottak, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók, valamint a közfoglalkoztatás keretében dolgozók besorolás szerint bérét, béren kívüli juttatásokat, , a megbízási díjakat és a munkavállalót terhelő járulékokat. A költségvetési sor számításánál a minimálbér emelést 2023. január 01-től vettük figyelembe. Az eredeti előirányzat módosítására kerekítés miatt van szükség +3 Ft-tal.

A dologi kiadások tervezése során, alapvetően a 2022. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe. A kiadások között szerepel a település működésének, fenntartásának kiadásai, irodaszer, internet, telefon, épület és gépek karbantartása, bankköltség, közüzemi szolgáltatások, biztosítási díjak, szállítási szolgáltatás, stb. Az eredeti előirányzat módosítását (+ 1.074.997 Ft) az indokolja, hogy a bevételi oldal növekedése a kiadások oldalon a dologi kiadásokra biztosít főként forrást.

Az egyéb működési célú kiadások soron az eredeti elirányzat módosítására azért van szükség, mert az előzőekben ismertetett okok miatt a kiadások között átcsoportosítás történt a tartalék terhére is. (- 545. 356 Ft)

Az „Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” soron az eredeti előirányzat 2.965.234 Ft-tal emelkedett. Az oka a bevételi oldal növekedése.