Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 09Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023.(II. 15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban Kv. Rendelet) a következők szerint módosítja.
1. § (1) A Kv. Rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2023. év önkormányzatra összesített
a) Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét 590.727.904 forintban
b) Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét 1.134.968.411 forintban
c) Költségvetési hiányát, egyenlegét 544.240.507 forintban állapítja meg.
(2) A Kv. Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat tárgyévi bevételeinek és tárgyévi kiadásainak költségvetési szervenkénti részletezését előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.
a) Tárgyévi összesített bevétel 1.143.556.128 forint ebből
aa) aa)költségvetési bevételek 590.727.904 forint melyből
ab) működési költségvetési bevétel 311.849.904 forint
ac) felhalmozási költségvetési bevétel 278.878.000 forint
b) finanszírozási bevétel 552.828.224 forint melyből
ba) működési finanszírozási bevétel 15.741.834 forint
bb) felhalmozási finanszírozási bevétel 537.086.390 forint
c) Tárgyévi összesített kiadás 1.143.556.128 forint ebből
ca) költségvetési kiadások 1.134.968.411 forint melyből
cb) működési költségvetési kiadás 408.488.411 forint
cc) felhalmozási költségvetési kiadás 726.480.000 forint
cd) finanszírozási kiadás 8.587.717 forint
(3) Az állami támogatások 2023. évi módosított összegét a 3. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A Kv. Rendelet 5. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat tárgyévi bevétele 1.128.350.000 forint ebből
a) költségvetési bevétel 588.275.610 forint melyből
aa) működési költségvetési bevétel 309.397.610 forint
ab) ab)felhalmozási költségvetési bevétel 278.878.000 forint
b) finanszírozási bevétel 540.074.390 forint melyből
ba) működési finanszírozási bevétel 2.988.000 forint
bb) felhalmozási finanszírozási bevétel 537.086.390 forint
(2) A Kv. Rendelet 5. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat tárgyévi kiadása 1.128.350.000 forint ebből
a) költségvetési kiadás 1.059.838.411 forint melyből
aa) működési költségvetési kiadás 333.778.411 forint
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 726.060.000 forint
b) finanszírozási kiadás 68.511.589 forint melyből
ba) irányító szervi támogatás 59.923.872 forint.
bb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 8.587.717. forint.
(3) A Kv. Rendelet 5. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzaton tervezett tevékenységek engedélyezett létszámkerete: 13 fő. A közfoglalkoztatásra tervezett kiadás és bevétel a jelenleg érvényben lévő hatósági szerződés alapján foglalkoztatott létszámát tartalmazza: 10 fő 2023. november 31-ig.
(4) A bevételek és kiadások előirányzat csoportonkénti részletezését a 4. melléklet, feladatonkénti részletezését tájékoztató jelleggel az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Kv. Rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
a) A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi bevétele 75.130.000 forint ebből
aa) költségvetési bevétel 2.452.294 forint melyből
ab) működési költségvetési bevétel 2.452.294 forint
ac) felhalmozási költségvetési bevétel 0 forint
b) finanszírozási bevétel 72.677.706 forint melyből
ba) működési finanszírozási bevétel 72.677.706 forint
bb) felhalmozási finanszírozási bevétel 0 forint.
(2) A Kv. Rendelet 6. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
a) A Palotás Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi kiadása 75.130.000 forint
aa) költségvetési kiadás 75.130.000 forint melyből
ab) működési költségvetési kiadás 74.710.000 forint
ac) felhalmozási költségvetési kiadás 420.000 forint
b) finanszírozási kiadás 0 forint.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti módosított költségvetését a 7. melléklet tartalmazza.
4. § A Kv. Rendelet 7. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: A Palotási Gyermeklánc Óvoda 2023. évi költségvetését a Palotás és Kisbágyon Óvodai Intézményfenntartó Társulás, mint fenntartó társulás 1/2023. (II.14.) határozatával fogadta el. Palotás Község Önkormányzata a köznevelési és gyermekétkeztetésre jutó 90.906.295.- forintos állami támogatást átadja az Intézményfenntartó Társulás részére. Palotás Község Önkormányzatának állami támogatáson felüli önkormányzati hozzájárulása 8.254.486.- forint.
5. § A Kv. Rendelet 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: A Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 2023. évi költségvetését a Társulási Tanács az 1/2023. (I.31.) határozatával fogadta el. Palotás Község Önkormányzata a családsegítés és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen kapott 19.540.416 forint átadja a fenntartó Társulás részére.
6. § A 2023. évi költségvetés kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontását a 10. melléklet tartalmazza.
7. § A Kv.Rendelet 10. § helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetési hiány belső finanszírozással az előző évi pénzmaradvány igénybevételével történik.
a) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványa 540.074.390.- forint
b) A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési maradvány 12.753.834.- forint
8. § A Kv.Rendelet 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:
a) A 2023. évi költségvetésben tervezett tartalék összege 1.218.652 forint.
b) A 2023. évi előirányzat átcsoportosítási jogkört a 12. melléklet tartalmazza.
9. § A Kv.Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
10. § A Kv.Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
11. § A Kv.Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
12. § A Kv.Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
13. § A Kv.Rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
14. § A Kv.Rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
15. § A Kv.Rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
16. § A Kv.Rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
17. § A Kv.Rendelet 14. számú melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
18. § A Kv.Rendelet 16. számú melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.