Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 23 12:00Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.23.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–18. §-hoz
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótléka központi támogatásként kerül folyósításra, az állami támogatás mértéke ennek függvényében változik. Jelen módosításban ezzel kapcsolatban 2023. november hónapra került változtatásra kiadási oldalon a gondozónők esetében a személyi juttatások és járulék, társulás formájában működő szervezet esetében (családsegítők) a támogatás értékű átadott pénzeszköz került emelésre.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, valamint a központi költségvetésről szóló törvény szerint az állami támogatás lemondáspótigényből adódó felülvizsgálat alapján a közneveléshez kapcsolódó támogatás emelésre, míg a gyermekétkeztetésre járó támogatás csökkentésre került.
Házi segítségnyújtási feladatokra kapott támogatás mutatószám változás miatt - előirányzat emelést eredményezett.
Közhatalmi bevételek változása: A bevételek összege kedvezőbben alakult a tervezetnél.
Átvett pénzeszköz előirányzata emelésre került a tóparti telektulajdonosok által befizetett érdekeltségi hozzájárulások miatt. Kiadási oldalon a tartalék emelésére került sor.
Hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése elnevezésű megnyert pályázatunkhoz kapcsolódóan bevételi oldalon az átvett pénzeszköz előirányzata, kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata került emelésre.
Működési bevételek emelésének oka: a közüzemi díjak elszámolásából adódó előző évi különbözet visszautalása a szolgáltatók részéről. ÉRV Zrt. részéről átutalt használati díj összeg is a működési bevétel előirányzatának emelését eredményezte, kiadási oldalon a tartalék, illetve a használati díj terhére elvégzett karbantartási munkálatok miatt – a dologi kiadások előirányzata került emelésre.
A személyi juttatások és járulék előirányzat változása a közfoglalkoztatás miatt vált szükségessé.
Dologi kiadások változása: Beruházásokhoz kapcsolódó fizetendő áfa átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatára.
Tartalék változás:
Növelés:
ÉRV Zrt. használati díj elszámolás 9 210 495 forint
Adóbevételek 8 810 000 forint
állami támogatásköznevelés 346 290 forint
tóparti érdekeltségi hozzájárulás 250 000 forint
Csökkenés:
állami támogatásgyermekétkeztetés 339 547 forint
ÉRV Zrt használati díj terhére történő karbantartás 6 116 735 forint
önkormányzati dolgozók jutalom, járulék 1 106 496 forint
Palotási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása
Anyakönyvi feladatellátási helyettesítés miatt bevételi előirányzatunk emelkedett, kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata került emelésre.
A dologi kiadások előirányzata csökkent, a személyi juttatások előirányzata emelésre került.
Működési bevétel előirányzata emelésre került a Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás részére leszámlázott gazdálkodási feladatok ellátására kapott- összeg változása miatt.