Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Bárna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 07. 06 18:00- 2022. 08. 17

Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Bárna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.07.06.

Bárna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § . A rendelet hatálya Bárna Község Önkormányzatára és az Önkormányzat által fenntartott intézményre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ A Bárna Község Önkormányzat fejezet 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 421 421 201 Ft-ban, önkormányzati működési kiadási összegét 185 358 695 Ft-ban, beruházási kiadási összegét 236 062 506 Ft-ban állapítja meg

3. §² .A Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde fejezet finanszírozási bevétel összegét 35 849 659 Ft-ban, saját bevétel 1 405 143 Ft-ban, kiadási főösszegét 37 254 802 Ft-ban állapítja meg.

4. § . Az Önkormányzat az 2-3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszegek, valamint a költségvetési szerv saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott költségvetési támogatási előirányzatok költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint részletezését e rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

5. § . Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. § . A szociális jellegű kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § . Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. § . Az Önkormányzat a 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

9. § . Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a Képviselő-testület e rendelet 7. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetés egyes előirányzatainak megállapításával, felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

10. § . Az Önkormányzat a Bárna Község Önkormányzata fejezet költségvetésének 2. §-ban jóváhagyott kiadásaiból a működési célú általános tartalék 3 110 267 Ft.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben, saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon - meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetéshez kapcsolódó záró és vegyes rendelkezések

12. § . Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés hatékony végrehajtására.

13. § . Az Önkormányzat a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § . Az Önkormányzat a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 9. számú melléklet tartalmazza.

15. § . Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

16. § Ez a rendelet 2022. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet³

Bárna Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei

I. Fejezet
		Előző ei.	Ei. módosítás	Módosított ei.
A.,Támogatások		88 648 732	6 048 350	94 697 082
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		21 846 843	0	21 846 843
1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása
1.1.1) Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		11 959 755	0	11 959 755
1.1.1.2) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása	3 455 884
1.1.1.3) Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 692 385
1.1.1.4) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	149 012
1.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása	3 662 474
1.1.1.6) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		9 834 785		9 834 785
1.1.1.7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		52 303		52 303
1.2. A települési önk. egyes köznev. és gyermekétk. feladatainak támogatása		20 323 940	0	20 323 940
1.Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők bértám.		17 502 940		17 502 940
2. Óvodaműködtetési támogatás		2 821 000		2 821 000
1.3. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		30 881 230	4 287 150	35 168 380
1.3.1. A tel-i önk-ok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		16 978 550	79100	17 057 650
1.3.2.2.1. Szociális étkeztetés		2 066 680		2 066 680
1.3.1. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		11 836 000		11 836 000
1.3.2.5 Falugondnoki szolgáltatás			4208050	4 208 050
1.4. A tel-i önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		9 411 066	0	9 411 066
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		7 687 386		7 687 386
1.4.2. Szünidei étkeztetés		1 723 680		1 723 680
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000		2 270 000
1.5.1. Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása		2 270 000		2 270 000
Támogatás a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének elleltételezése érdekében		3 915 653		3 915 653
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	1761200	1 761 200
VI. Elszámolásból származó bevételek		0
Működési támogatás		0



B., Átengedett bevételek		1 500 000	0	1 500 000
I. Helyi iparűzési adó		1 500 000		1 500 000
II. Gépjárműadó		0		0
Egyéb közhatalmi bevételek				0

C. Saját bevételek COFOG-onként		5 637 000	0	5 637 000

Általános igazgatás		1 922 000		1 922 000
Iskolai intézményi étkeztetés		438 000		438 000
Önkormányzati gazd-sal kapcs. Feladatok		348 000		348 000
Közművelődés		0		0
Szociális étkeztetés		2 929 000		2 929 000

D. Átvett pénzeszközök		63 858 498	10 517 065	74 375 563

I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		1 094 369		1 094 369
Hosszútávú közmunka		6 634 503	5964652	12 599 155
START munkaprogram		7 529 855	2758557	10 288 412
Start mintaprogram		9 178 275	3355451	12 533 726
Háziorvosi alapellátás		30 521 200		30 521 200
Védőnői támogatás		4 246 800		4 246 800
Közműv-közösségi és társ-i részvét fejlesztése		445 446		445 446
Falugondnoki szolgálat		4 208 050	-4208050	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2646455	2646455
Bárnai Kultúrház Energetikai Korszerűsítése			2646455	2646455
				0
				0

E. Felhalmozási bevételek		0	82 397 647	82 397 647
MFP Kommunális eszközbeszerzés			2966720	2 966 720
MFP Útfelújítás			18201583	18 201 583
MFP Falugondnoki busz beszerzés			14999000	14 999 000
Bárnai Kultúrház Energetikei Korszerűsítése			46230344	46 230 344

II. Fejezet Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde

Saját bevételek szakfeladatonként				0
Óvodai intézményi étkezés				0

C. Pénzmaradvány		199 558 844	0	199 558 844

Hosszútávú közmunka előleg		5 416 840		5 416 840
Mintaprogram		2 821 640		2 821 640
Start közmunka		2 766 010		2 766 010
Tűzifa támogatás		1 504 950		1 504 950
0. havi nettó finanszírozás		3 061 538		3 061 538
TOP pályázat óvoda felújítás		30 289		30 289
TOP pályázat kulturális (kohéziós)		299 322		299 322
TOP pályázat iskola felújítás		1 257 300		1 257 300
Csapadékvíz elvezetés		149 568 646		149 568 646
Kistel-i önkormányzati rendezvények támogatása		1 000 000		1 000 000
Gazdaságfejlesztési program		980 407		980 407
NEAK szolgálati idő támogatás		331 820		331 820
Önkormányzatra beszámoló alapján		29 114 939		29 114 939
Óvodára beszámoló alapján		1 405 143		1 405 143

Bevételek mindösszesen		359 203 074	98 963 062	458 166 136

2. melléklet⁴

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakfeladat	Előző előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
011130 Kötelező feladat	Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	22759405	2985103	25744508
	ebből: személyi juttatás	9927000	1019000	10946000
	ebből: járulék	1293000	119223	1412223
	ebből: dologi	11539405	1846880	13386285
	ebből: felhalmozási	0		0
013320 Kötelező feladat	Köztemető-fenntartás és működtetés	150000		150000
013350 Kötelező feladat	Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.	1568589	48876799	50445388
	ebből: személyi juttatás	0
	ebből: járulék	0
	ebből: dologi	281000	2646455	2927455
	ebből: felhalmozási	1287589	46230344	47517933
041232 Kötelező feladat	Start munka-Téli közfoglalkoztatás	10296855	2758557	13055412
	ebből: személyi juttatás	6451758	2590194	9041952
	ebből: járulék	419494	168363	587857
	ebből: dologi	2659793		2659793
	ebből: felhalmozási	765810		765810
041233 Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12052503	5964652	18017155
	ebből: személyi juttatás	10889408	5600612	16490020
	ebből: járulék	708157	364040	1072197
	ebből: dologi	454938		454938
	ebből: felhalmozási			0
041237 Kötelező feladat	Mintaprogram	12001275	3355451	15356726
	ebből: személyi juttatás	6868472	2801033	9669505
	ebből: járulék	447201	182067	629268
	ebből: dologi	153804		153804
	ebből: felhalmozási	4531798	372351	4904149
045160 Kötelező feladat	Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása	3663000		3663000
047450 Kötelező feladat	Szektorhoz nem köth. Gazdaságfejl. Proj. Tám.	999999		999999
	ebből felhalmozási	0		0
051030 kötelező feladat	Nem veszélyes hull.vegyes szállítása	200000		200000
062020 Kötelező feladat	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	149568646	36269903	185838549
	ebből: személyi juttatás			0
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi	3238835		3238835
	ebből: felhalmozási	146329811	36269903	182599714
064010 Kötelező feladat	Közvilágítás	5212729		5212729
066010 Kötelező feladat	Zöldterület-kezelés	3456000		3456000
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	30988324	44680	31033004
	ebből: személyi juttatás	18859884	40000	18899884
	ebből: járulék	2420940	4680	2425620
	ebből: dologi	9707500		9707500
	ebből: felhalmozási			0
074031 Kötelező feladat	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4246800	0	4246800
	ebből: személyi juttatás	3720000		3720000
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi	526800		526800
082044 Kötelező feladat	Könyvtári szolgáltatások	1286600	0	1286600
	ebből: személyi juttatás	180000		180000
	ebből: járulék	24000		24000
	ebből: dologi	1082600		1082600
	ebből:felhalmozási			0
082091 Kötelező feladat	Közműv-közösségi és társ-i részvét fejlesztése	1773446	0	1773446
	ebből: személyi juttatás	1569200		1569200
	ebből: járulék	204246		204246
	ebből: dologi			0
082092 Kötelező feladat	Közművelődés	2272262	44680	2316942
	ebből: személyi juttatás	120000	40000	160000
	ebből: járulék	14940	4680	19620
	ebből: dologi	2137322		2137322
	ebből: felhalmozási			0
096020 Kötelező feladat	Iskolai intézményi étkeztetés	5541000	0	5541000
	ebből: személyi juttatás	2788000		2788000
	ebből: járulék	368000		368000
	ebből: dologi	2385000		2385000
104037 Államigazgatási feladat	Szünidei étkeztetés	1724000		1724000
107051 Kötelező feladat	Szociális étkeztetés	4995000		4995000
107055 Kötelező feladat	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4248550	79100	4327650
	ebből: személyi juttatás	3476000	70000	3546000
	ebből: járulék	452550	9100	461650
	ebből: dologi	320000		320000
107060 Államigazgatási feladat	Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.	16320463		16320463
	Tartalék	27132693	-1415863	25716830
	Kiadások összesen	322458139	98963062	421421201






Bárnai Csicsergő Óvoda -Mini Bölcsőde költségvetési működési kiadásai

Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakfeladat	Előző előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
091110 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	19469683	0	19469683
	ebből: személyi juttatás	17304683		17304683
	ebből: járulék	2165000		2165000
	ebből: dologi			0
091120 Kötelező feladat	Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nev. ellátás szakm. Fel.	138000	0	138000
	ebből: személyi juttatás	66000		66000
	ebből: járulék	8000		8000
	ebből: dologi	64000		64000
091140 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	1600290		1600290
096015 Kötelező feladat	Óvodai intézményi étkeztetés	2666000		2666000
104031 Kötelező feladat	Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell.	12395829	0	12395829
	ebből: személyi juttatás	9913829		9913829
	ebből: járulék	1219000		1219000
	ebből: dologi	1263000		1263000
104035 Kötelező feladat	Gyermekétk.bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben	985000		985000
	Kiadások összesen	37254802	0	37254802

3. melléklet⁵

Felhalmozási bevételek és kiadások részletezése Ft-ban

Bevételek	Előző ei.	Módosítás	Módosított ei.
Pénzmaradvány	147617400		147617400
Munkaügyi kp-tól kapott beruházásra	5297608	372351	5669959
Iparűzési adó	274900		274900
Tartalék		102600	102600
Gazdaságfejlesztési program			0
Bárnai Kultúrház Energetikai Korszerűsítése		46230344	46230344
Magyar Falu program Útfelújítás		18201583	18201583
Magyar Falu ProgramKommunális eszközbeszerzés		2966720	2966720
Magyar Falu program Falugondnoki busz beszerzés		14999000	14999000
Iskola felújítás			0
Összesen	153189908	82872598	236062506

Kiadások
Kultúrház Energetikai korszerűsítése		46230344	46230344
Csapadékvíz elvezetés	146329811		146329811
MFP Útfelújítás		18201583	18201583
Szociális közmunkaprogram	765810		765810
START mintaprogram	4531798	372351	4904149
Elektromos kerékpár	274900		274900
MFP Kommunális eszközbeszerzés		3069320	3069320
MFP Falugondnoki busz beszerzés		14999000	14999000
Óvoda felújítás	30289		30289
Iskola felújítás	1257300		1257300
ÖSSZESEN	153189908	82872598	236062506

4. melléklet

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások 2022 évben

sorszám	Ellátás megnevezése	Típusa	Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Összege (Ft)
1	Települési Támogatás	Rendszeres ellátás	Államigazgatási feladat	5 000 000
2	Önkormányzati támogatás
	Temetési segély	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	150 000
	Köztemetés	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	1 000 000
	Szoc. Tűzifa önerő	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	290 000
	Bursa Hungarica pályázat	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat
	Jó tanulók támogatása pályázat	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	1 000 000
	Gyermekétkezés	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	1 066 614
	Természetbeni ellátás	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	7 565 183
3	Kistérségnek fizetendő támogatás	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	867 203
	Összesen			16 939 000

5. melléklet

Bárna Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Bevételek			Kiadások
Megnevezés		Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	45547419	Személyi jutttások összesen	75986534
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	1500000	Munkaadókat terhelő járulékok	8757000
3.	- Helyi adók	1500000	Dologi kiadások	50171084
4.	- Átengedett központi adók		Működési kiadások összesen	134914618
5.	=Gépjárműadó (40%)		Támogatásértékű működési kiadás	1901000
6.	- Kamatbevétel		Működési célú pénzeszközátad államh.kiv.
7	- Birs. Pótl., és egyéb sajátos bev.		Civil szervezetek működési támogatása
8.	Működési bevételek összesen	47047419	Ellátottak pénzbeli juttatása	16320463
9.	Támogatások összesen	88476453	Működési támogatások összesen	18221463
10.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	88476453	Felújítás
11.	- Normatív támogatások		Felhalmozási kiadások
12.	- Egyéb központi támogatás		Felhalm. célú pénze.átadás államh.kiv.
13.	- Kpi.ksv-ből származó egyéb költségvetési támogatások	-	Támogatásértékű felhalm. kiadás	-
14.	- Eu.forrásból finanszírozott támog.megvalósuló programok, projektek	-	Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	147617400
15.	Felhalm. és tőkejellegű bev.összeen		Felhalmozási kiadások összesen	147617400
16.	Tárgyi eszk. és immaterilális javask ért.	-	Tőketörlesztés	-
17.	Sajátos felhalm. és tőkebevételei		Kamatfizetés	-
19.	Támogatásértékű bevételek összesen		Adósságszolgálat összesen	-
20.	Támogatásértékű működési bevétel		Általános tartalék	3809153
21.	- ebből: munkaügyi kp-tól kapott támog. - közös hivataltól dologira átvett pénz	0	Céltartalék	-
22.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	-
23.	Támog.kölcs.vissztér,értékpapir ért.	-	Tartalékok összesen	3809153
24.	Működési célú hitelfelvétel	-
25.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	-
26.	Hitelek összesen	-
27.	Pénzforgalom nélküli bevételek (Előző évi tartalék és pénzramaradvány elszámolása)	169038762	Pénzforgalom nélküli kiadások	-
27.	Bevételek mindösszesen	304562634	Kiadások mindösszesen	304562634

6. melléklet

BÁRNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2022. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSÁNAK ÜTEMTERVE

	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Előir. összesen
IGAZGATÁSI KIADÁS	2560649	1707099	1707099	1707099	1707099	1707099	1707099	1707099	1707099	1707099	1707099	1707099	21338738
Köztemető-fenntartás	18000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	150000
Önk-i vagyonnal való gazd.	33720	22480	22480	22480	22480	22480	22480	22480	22480	22480	22480	22480	281000
Mintaprogram	338760	225840	225840	225840	225840	225840	225840	225840	225840	225840	225840	225840	2823000
Hosszab időtart. Közfogl	650160	433440	433440	433440	433440	433440	433440	433440	433440	433440	433440	433440	5418000
Start, téli közfogl.	332040	221360	221360	221360	221360	221360	221360	221360	221360	221360	221360	221360	2767000
Közutak, hidak üzemelt.	439560	293040	293040	293040	293040	293040	293040	293040	293040	293040	293040	293040	3663000
Gazdaságfejl. Program	120000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	999999
Nem veszélyes hull. Száll.	24000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	200000
Településfejl projektek	388660	259107	259107	259107	259107	259107	259107	259107	259107	259107	259107	259107	3238835
Közvilágítás	609600	406400	406400	406400	406400	406400	406400	406400	406400	406400	406400	406400	5080000
Zöldterület-kezelés	414720	276480	276480	276480	276480	276480	276480	276480	276480	276480	276480	276480	3456000
Háziorvosi alapellátás	3683206	2455471	2455471	2455471	2455471	2455471	2455471	2455471	2455471	2455471	2455471	2455471	30693384
Védőnői szolgálat	509616	339744	339744	339744	339744	339744	339744	339744	339744	339744	339744	339744	4246800
Közműv. Könyvtár	150480	102688	102688	102688	102688	102688	102688	102688	102688	102688	102688	102688	1283600
Közösségi és társ-i részvét fejlesztése	94614	106240	106240	106240	106240	106240	106240	106240	106240	106240	106240	106240	1328000
Közműv. Int. Működtetése	256479	170986	170986	170986	170986	170986	170986	170986	170986	170986	170986	170986	2137322
Iskolai int. Étkeztetés	664920	443280	443280	443280	443280	443280	443280	443280	443280	443280	443280	443280	5541000
Szünidei étkeztetés			50000			250000	500000	500000		331490		92510	1724000
Szociális étkeztetés	906490	399600	399600	399600	399600	399600	399600	399600	399600	399600	399600	92510	4995000
Falugondnoki szolgált.	505080	336720	336720	336720	336720	336720	336720	336720	336720	336720	336720	336720	4209000
Egyéb szoc. Pénzb. És term	1958456	1305637	1305637	1305637	1305637	1305637	1305637	1305637	1305637	1305637	1305637	1305637	16320463
Tartalék						1904576						1904577	3809153
Beruházások	17714088	11809392	11809392	11809392	11809392	11809392	11809392	11809392	11809392	11809392	11809392	11809392	147617400
Havonta összesen:	32373297	21423003	21473003	21423003	21423003	23577579	21923003	21923003	21423003	21754493	21423003	23113000	273320694
Előirányzat összesen:													273320694

7. melléklet

Bárna Községi Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Működési célú bevételek		Működési célú kiadások
Működési bevételek	47047419	Működési kiadások			138723771
Költségvetési támogatás	88476453	Támog.értékű műk.kiadás			1901000
Támogatásértékű bev. összesen		Műk.célú pe.átad.áh.kiv. Civil szervezetek támogatása
Tartós betét	-	Működési hiteltörlesztés			-
Működési hitelfelvétel	-	Működési célú hitel kamata			-
Működési bevételek összesen	135523872	Ellátottak pénzb.juttat.			16320463
Működ. többlet/ hiány összege		Működési kiadások össz			156945234

Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	-	Felhalmozási kiadások	147617400
Felhalmozási célú támogatás	-	Felhalmozási c. pe.átadás	-
Felhalmozási célú pe.átvétel	-	Fejlesztési hiteltörlesztés	-
Felhalmozási célú hitelfelvétel	-	Kamatkiadás	-
Felhalm. bevételek összesen		Felhalm. kiadások össz.	147617400
Felhalm. többlet/hiány összege
Előző évi pénzmaradvány	169038762
MINDÖSSZESEN	304562634			304562634

8. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámaA közfoglalkozatottak 2022. évi létszám-előirányzata

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám (fő)			Létszámhoz kapcsolódó
Száma	Neve	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen
A	B	C	D	E	F
1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Fenntartott	27	-	27
2.	Start-munka program	Fenntartott	15	-	15
3.	Helyi sajátosságok	Fenntartott	15	-	15

	Összesen:		57		57

9. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám (fő)							Létszámhoz kapcsolódó
Száma	Neve	Gazdálko-dási jogkör	Feladatelláás módja (Mötv. szerint)	Teljes munkaidős	Részmun-kaidős, megbízásos	GYES	Nyugdijas	Képvi-selők	Összesen	Bérköltség Ft
A	B	C	D	E	F	G	H		J	K
1. 011130	Igazgatási tevékenység	Önálló	Kötelező feladat	1				4	5	11220000
2. 096015	Iskolai működési étkeztetés	Fenntartott	Kötelező feladat	1					1	3156000
3. 072111	Háziorvosi alapellátás	Fenntartott	Kötelező feladat	1	1				2	20985884
4. 082091	Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Fenntartott	Kötelező feladat		1				1	1328000
5. 107055	Falugondnoki szolgálat	Fenntartott	Kötelező feladat	1					1	3889000
6. 091110	Óvodai nevelés	Fenntartott	Kötelező feladat	3					3	18585650
7. 104031	Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása	Fenntartott	Kötelező feladat	2					2	10573000
8.	Összesen:			9	2	-		4	15	69737534

A 2. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.