Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 23Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Cered Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és az intézményeire.
2. A költségvetés címrendje
2. § (1) A társulás keretében működő és gazdálkodó intézmény külön alkot egy címet.
(2) Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - külön címet alkotnak.
3. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése, költségvetési egyenlege
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a)1 költségvetési bevételét 431 549 718 Ft-ban,
aa) működési célú bevételét 283 754 823 Ft-ban,
ab) felhalmozási célú bevételét 18 661 000 Ft-ban,
ac) finanszírozási bevételét 129 133 895 Ft-ban,
b)2 költségvetési kiadását 431 549 718 Ft-ban
állapítja meg.
4. § Az önkormányzat 2024. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat 2024/2025/2026/2027. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzati intézmények létszámkeretét címenként a 3. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2024. évi tervezett kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat 2024. évi pályázati támogatásait célonként a 5. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
10. § A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 7. melléklet tartalmazza.
11. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében 20%-20%-ban, érettségi végzettségű köztisztviselők esetében 20%-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdése figyelembevételével a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői cafetéria juttatás éves nettó összegét 400.000 Ft/fő összegben állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a polgármester, az önkormányzatnál foglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók cafetéria juttatás éves nettó összegét 200 000 Ft/fő összegben állapítja meg.
(5) A képviselő-testület a 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (5) bekezdése figyelembevételével a közszolgálati-, és munka jogviszonyban foglalkoztatottak fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás mértékét 1.000 forintban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati hivatal működéséhez a fenntartói támogatást 1.072.861 Ft-ban állapítja meg.
4. A 2024. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. mellékletében szereplő helyi önkormányzatnak igényelhető egyedi önkormányzati támogatásokra pályázatot, igénylést nyújtson be.
13. § Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
14. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az időközi költségvetési jelentéshez a - Magyar Államkincstár által kötelezően előírt előirányzatot havi - szinten módosítsa.
15. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat kiemelt előirányzatai között esetenként 200.000 Ft erejéig átcsoportosítást végezhessen. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 500.000 Ft értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia.
16. § (1) Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalaptól év közben kapott pótelőirányzatról a képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig dönt. A költségvetési rendeletet ennek megfelelően a képviselő-testület december 31-i hatállyal módosítja.
(2) A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
17. § A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet - az első negyedévet kivéve - negyedévenként köteles tájékoztatni.
18. § A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rész-előirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
19. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény - nettósított - költségvetési támogatását a képviselő-testület havi 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak az önkormányzat likviditási gondjai esetén lehet.
(2) E rendelet 11. § (6) bekezdésben meghatározott támogatást a képviselő-testület havi 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja.
20. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A képviselő-testületnek a polgármester - a jegyző közreműködésével - a költségvetés éves teljesítéséről beszámol.
21. § A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza önként vállalt nem kötelező feladatait.
22. § (1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.
(2) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.
23. § A képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a költségvetési év folyamán dönt.
5. Adósságot keletkeztető ügylet
24. § A költségvetési évben a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.
25. § A képviselő-testület adósságot keletkeztető ügyletre és kezességvállalásra kötelezettséget nem vállal.
6. Záró rendelkezések
26. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Főállású foglalkozás (fő) |
Részfoglalkozás (fő) |
Megbízási jogviszony (fő) |
Engedélyezett munkajogi létszám (fő) |
Engedélyezett statisztikai állományi létszám (fő) |
|
|
1 |
Igazgatási feladatok |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
2 |
Közművelődés |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
3 |
Könyvtár |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
4 |
Város- és községgazdálkodás |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
5 |
Gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
6 |
Köztemető fenntartás |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
7 |
Közfoglalkoztatás |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
|
8 |
ÖSSZESEN |
12 |
0 |
3 |
12 |
12 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
Azonosító |
Megnevezés |
Tervezett költség forintban |
|
|
1 |
TOP_PLUSZ-2.1.3.21.NG1-2021 |
Helyi térségi turizmusfejlesztés "Interaktív, kulturális tanösvény Cereden" |
94 228 974 |
|
2 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022 |
Közösségi infrastruktúra fejlesztése |
3 066 000 |
|
3 |
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022 |
Belterületi utak fejlesztése |
158 000 |
|
4 |
TOP-2.1.3-16-NG1-2021 |
Cered község csapadékvízelvezetés, vízrendezés |
810 000 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Jogcím szám |
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
|
I.1.1 |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
36 341 708 |
|
1.1.1.1 |
Önkormányzati Közös Hivatal működtetése |
0 |
|
1.1.1.2 |
Zöldterület karbantartás |
4 892 555 |
|
1.1.1.3.1 |
Közvilágítás |
11 092 000 |
|
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartása |
1 974 300 |
|
1.1.1.5 |
Közutak fenntartása |
3 114 837 |
|
1.1.1.6 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
11 138 504 |
|
1.1.1.7 |
Külterületi lakosok utáni hozzájárulás |
213 859 |
|
1.1.3 |
Polgármester illetményéhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
|
II.1.2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
95 220 502 |
|
1.2.1 |
Óvoda működtetési támogatás |
13 273 302 |
|
1.2.2 |
Óvodában foglalkoztatottak támogatása |
81 947 200 |
|
III.1.3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
12 768 160 |
|
1.3.1 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb tám. |
12 768 160 |
|
IV.1.4 |
Gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
52 766 164 |
|
1.4.1.1 |
Bértámogatás |
21 575 200 |
|
1.4.1.2 |
Üzemeltetési támogatás |
30 685 374 |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
505 590 |
|
V.1.5.2 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 310 372 |
|
Normatív támogatások összesen |
199 406 906 |
|
|
VI.2.3.3 |
Kulturális foglalkoztatott bérkiegészítése |
1 566 612 |
|
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
200 973 518 |
A 3. § a) pontja a Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a) pontja a Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § b) pontja a Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § b) pontja a Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.