Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 24- 2025. 05. 22Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Cered Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és az intézményeire.
2. A költségvetés címrendje
2. § (1) A társulás keretében működő és gazdálkodó intézmény külön alkot egy címet.
(2) Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - külön címet alkotnak.
3. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése, költségvetési egyenlege
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a)1 költségvetési bevételét 397 439 724 Ft-ban,
aa) működési célú bevételét 257 075 371 Ft-ban,
ab) felhalmozási célú bevételét 18 326 000 Ft-ban,
ac) előző évi pénzmaradványát 121 919 571 Ft-ban,
ad) finanszírozási bevételét 118 782 Ft-ban,
b)2 költségvetési kiadását 397 439 724 Ft-ban
állapítja meg.
4. § Az önkormányzat 2024. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat 2024/2025/2026/2027. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzati intézmények létszámkeretét címenként a 3. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2024. évi tervezett kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat 2024. évi pályázati támogatásait célonként a 5. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
10. § A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 7. melléklet tartalmazza.
11. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében 20%-20%-ban, érettségi végzettségű köztisztviselők esetében 20%-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdése figyelembevételével a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői cafetéria juttatás éves nettó összegét 400.000 Ft/fő összegben állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a polgármester, az önkormányzatnál foglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók cafetéria juttatás éves nettó összegét 200 000 Ft/fő összegben állapítja meg.
(5) A képviselő-testület a 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (5) bekezdése figyelembevételével a közszolgálati-, és munka jogviszonyban foglalkoztatottak fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás mértékét 1.000 forintban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati hivatal működéséhez a fenntartói támogatást 1.072.861 Ft-ban állapítja meg.
4. A 2024. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. mellékletében szereplő helyi önkormányzatnak igényelhető egyedi önkormányzati támogatásokra pályázatot, igénylést nyújtson be.
13. § Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
14. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az időközi költségvetési jelentéshez a - Magyar Államkincstár által kötelezően előírt előirányzatot havi - szinten módosítsa.
15. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat kiemelt előirányzatai között esetenként 200.000 Ft erejéig átcsoportosítást végezhessen. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 500.000 Ft értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia.
16. § (1) Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalaptól év közben kapott pótelőirányzatról a képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig dönt. A költségvetési rendeletet ennek megfelelően a képviselő-testület december 31-i hatállyal módosítja.
(2) A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
17. § A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet - az első negyedévet kivéve - negyedévenként köteles tájékoztatni.
18. § A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rész-előirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
19. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény - nettósított - költségvetési támogatását a képviselő-testület havi 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak az önkormányzat likviditási gondjai esetén lehet.
(2) E rendelet 11. § (6) bekezdésben meghatározott támogatást a képviselő-testület havi 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja.
20. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A képviselő-testületnek a polgármester - a jegyző közreműködésével - a költségvetés éves teljesítéséről beszámol.
21. § A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza önként vállalt nem kötelező feladatait.
22. § (1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.
(2) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.
23. § A képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a költségvetési év folyamán dönt.
5. Adósságot keletkeztető ügylet
24. § A költségvetési évben a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.
25. § A képviselő-testület adósságot keletkeztető ügyletre és kezességvállalásra kötelezettséget nem vállal.
6. Záró rendelkezések
26. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
Megnevezés |
2024. évi tervadatok |
2024.évi módosított előirányzat forintban |
|
1 |
I. |
Bevételek |
||
|
2 |
A. |
Működési célú állami támogatások |
200 973 518 |
207 953 766 |
|
3 |
1.1 |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
36 341 708 |
36 341 708 |
|
4 |
1.2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
95 220 502 |
102 244 610 |
|
5 |
1.3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
12 768 160 |
12 768 160 |
|
6 |
1.4 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
52 766 164 |
52 766 164 |
|
7 |
1.5 |
Közművelődési, könyvtári feladatok |
3 876 984 |
3 833 124 |
|
8 |
1.6 |
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|
9 |
B. |
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 473 857 |
15 099 803 |
|
10 |
C. |
Közhatalmi bevételek |
26 585 000 |
28 103 802 |
|
11 |
D. |
Működési bevételek |
5 918 000 |
5 918 000 |
|
12 |
E. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
13 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
242 950 375 |
257 075 371 |
|
|
14 |
F. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 661 000 |
4 661 000 |
|
15 |
G. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
13 665 000 |
|
16 |
H. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
17 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
4 661 000 |
18 326 000 |
|
|
18 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
247 611 375 |
275 401 371 |
|
|
19 |
I. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
121 919 571 |
121 919 571 |
|
20 |
J. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
118 782 |
|
21 |
K. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
|
22 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
121 919 571 |
122 038 353 |
|
|
23 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
369 530 946 |
397 439 724 |
|
|
24 |
II. |
KIADÁSOK |
||
|
25 |
A. |
Működési kiadások |
267 891 987 |
280 498 181 |
|
26 |
1. |
Személyi juttatások |
31 507 000 |
36 309 400 |
|
27 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 577 634 |
4 889 790 |
|
28 |
3. |
Dologi kiadások |
112 392 219 |
113 213 749 |
|
29 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 140 000 |
8 140 000 |
|
30 |
5. |
Elvonások és befizetések |
2 705 990 |
4 044 104 |
|
31 |
6. |
Egyéb működési célú kiadások államházt. belülre |
102 069 144 |
107 401 138 |
|
32 |
7. |
Egyéb működési célú kiadások államházt. kívülre |
500 000 |
500 000 |
|
33 |
8. |
Tartalékok |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
34 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
267 891 987 |
280 498 181 |
|
|
35 |
B. |
Beruházások |
92 443 945 |
92 443 945 |
|
36 |
C. |
Felújítások |
1 500 000 |
16 683 802 |
|
37 |
D. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
810 000 |
810 000 |
|
38 |
E. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
39 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
94 753 945 |
109 937 747 |
|
|
40 |
F. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
6 885 014 |
7 003 796 |
|
41 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
6 885 014 |
7 003 796 |
|
|
42 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
369 530 946 |
397 439 724 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||
|
Ssz. |
BEVÉTELEK |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|
a |
Önkormányzatok működésének ált. támogatása |
36 341 708 |
||||
|
b |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
12 768 160 |
||||
|
c |
Közművelődési, könyvtári feladatok |
3 833 124 |
||||
|
d |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
102 244 610 |
||||
|
e |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
52 766 164 |
||||
|
f |
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||||
|
1 |
Normatív célú állami támogatások (a-f) |
207 953 766 |
218 352 000 |
229 269 600 |
240 733 080 |
|
|
2 |
Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.) |
28 103 802 |
29 509 000 |
30 984 450 |
32 533 673 |
|
|
3 |
Működési bevételek |
5 918 000 |
6 213 900 |
6 524 595 |
6 850 825 |
|
|
4 |
Működési célú tám. államháztartáson belülről |
15 099 803 |
15 854 793 |
16 647 533 |
17 479 910 |
|
|
I. Tárgyévi működési bevételek |
257 075 371 |
269 929 693 |
283 426 178 |
297 597 488 |
||
|
5 |
Előző évi működési maradvány igénybevétele |
18 271 533 |
19 185 110 |
20 144 365 |
21 151 583 |
|
|
6 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
118 782 |
||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
275 465 686 |
289 114 803 |
303 570 543 |
318 749 071 |
||
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 661 000 |
||||
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről |
0 |
||||
|
9 |
Fejlesztési bevételek |
13 665 000 |
||||
|
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek |
18 326 000 |
|||||
|
10 |
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele |
103 648 038 |
||||
|
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
121 974 038 |
|||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
397 439 724 |
289 114 803 |
303 570 543 |
318 749 071 |
||
|
Ssz. |
KIADÁSOK |
. |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
36 309 400 |
38 124 870 |
40 031 114 |
42 032 669 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 889 790 |
5 134 280 |
5 390 993 |
5 660 543 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
113 213 749 |
119 766 149 |
125 754 456 |
132 042 180 |
|
|
4 |
Egyéb működési célú kiadások államházt. belülre |
107 401 138 |
112 771 195 |
118 409 755 |
124 330 242 |
|
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások államházt. kívülre |
500 000 |
525 000 |
551 250 |
578 813 |
|
|
6 |
Elvonások és befizetések |
4 044 104 |
4 246 309 |
4 458 625 |
4 681 556 |
|
|
7 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 140 000 |
8 547 000 |
8 974 350 |
9 423 068 |
|
|
8 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
9 |
Tartalékok |
6 000 000 |
||||
|
I. Tárgyévi működési kiadások |
280 498 181 |
289 114 803 |
303 570 543 |
318 749 071 |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
280 498 181 |
289 114 803 |
303 570 543 |
318 749 071 |
||
|
10 |
Beruházások |
92 443 945 |
||||
|
11 |
Felújítások |
16 683 802 |
||||
|
12 |
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök |
0 |
||||
|
13 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
810 000 |
||||
|
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások |
109 937 747 |
|||||
|
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
109 937 747 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
7 003 796 |
|||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
397 439 724 |
289 114 803 |
303 570 543 |
318 749 071 |
||
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Főállású foglalkozás (fő) |
Részfoglalkozás (fő) |
Megbízási jogviszony (fő) |
Engedélyezett munkajogi létszám (fő) |
Engedélyezett statisztikai állományi létszám (fő) |
|
|
1 |
Igazgatási feladatok |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
2 |
Közművelődés |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
3 |
Könyvtár |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
4 |
Város- és községgazdálkodás |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
5 |
Gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
6 |
Köztemető fenntartás |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
7 |
Közfoglalkoztatás |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
|
8 |
ÖSSZESEN |
12 |
0 |
3 |
12 |
12 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Ssz. |
FELADAT MEGNEVEZÉSE |
COFOG |
KIADÁS |
BEVÉTEL |
|
I |
ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY |
108 993 252 |
108 993 252 |
|
|
1 |
Ceredi Gesztenyéskert Óvoda Intézményfenntartó Társulása |
018030 |
108 993 252 |
108 993 252 |
|
II |
IGAZGATÁSI FELADAT |
011130 |
33 771 724 |
4 025 653 |
|
III |
EGYÉB FELADATOK |
254 674 748 |
284 420 819 |
|
|
1 |
Köztemető fenntartás |
013320 |
1 043 000 |
2 274 300 |
|
2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013350 |
3 224 000 |
660 000 |
|
3 |
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
018010 |
24 774 806 |
31 560 397 |
|
4 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
100 000 |
124 330 498 |
|
5 |
Közfoglalkoztatás |
041233 |
7 942 728 |
7 002 658 |
|
6 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
045160 |
1 275 000 |
3 114 837 |
|
7 |
Turizmusfejlesztési támogatások |
047320 |
94 228 974 |
0 |
|
8 |
Hulladék kezelés |
051030 |
645 000 |
0 |
|
8 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052020 |
0 |
0 |
|
10 |
Településfejlesztési projektek (MFP) |
062020 |
3 224 000 |
0 |
|
11 |
Települési vízellátás-, kezelés |
063020 |
1 077 000 |
0 |
|
12 |
Közvilágítás |
064010 |
11 793 000 |
6 000 000 |
|
13 |
Zöldterület-karbantartás |
066010 |
592 000 |
4 892 555 |
|
14 |
Város-, községgazdálkodás |
066020 |
10 523 000 |
1 440 000 |
|
15 |
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
7 404 000 |
5 805 000 |
|
16 |
Család és nővédelem |
074031 |
0 |
0 |
|
17 |
Szabadidősport tevékenység támogatása |
081045 |
360 000 |
0 |
|
18 |
Könyvtári áll gyarapítása |
082042 |
234 000 |
0 |
|
19 |
Könyvtári szolgáltatás |
082044 |
1 228 000 |
0 |
|
20 |
Közművelődési feladatok ellátása |
082091 |
8 834 140 |
6 178 000 |
|
21 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
096015 |
55 180 100 |
54 151 574 |
|
22 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104037 |
762 000 |
762 000 |
|
23 |
Falugondnoki szolgálat (önkormányzati gépjármű üzemeltetése) |
107055 |
10 566 000 |
0 |
|
24 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
107060 |
9 664 000 |
9 664 000 |
|
25 |
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel |
0 |
26 585 000 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
397 439 724 |
397 439 724 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
Azonosító |
Megnevezés |
Tervezett költség forintban |
|
|
1 |
TOP_PLUSZ-2.1.3.21.NG1-2021 |
Helyi térségi turizmusfejlesztés "Interaktív, kulturális tanösvény Cereden" |
94 228 974 |
|
2 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022 |
Közösségi infrastruktúra fejlesztése |
3 066 000 |
|
3 |
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022 |
Belterületi utak fejlesztése |
158 000 |
|
4 |
TOP-2.1.3-16-NG1-2021 |
Cered község csapadékvízelvezetés, vízrendezés |
810 000 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
adatok e Ft-ban |
|||||||||||||
|
s.sz |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1 |
Támogatások |
26 379 |
18 007 |
18 964 |
18 964 |
18 964 |
18 964 |
17 793 |
17 675 |
16 836 |
16 836 |
16 836 |
16 836 |
223 054 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
100 |
283 |
7 516 |
3 420 |
5 630 |
300 |
352 |
386 |
7 749 |
1 328 |
220 |
820 |
28 104 |
|
3 |
Működési bevételek |
220 |
493 |
480 |
460 |
460 |
320 |
300 |
1 565 |
400 |
460 |
460 |
300 |
5 918 |
|
4 |
Műk. célra átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
4 661 |
13 665 |
18 326 |
||||||||||
|
6 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel |
121 920 |
121 920 |
|||||||||||
|
7 |
Finanszírozási bevételek |
118 |
118 |
|||||||||||
|
8 |
Bevételek összesen |
148 619 |
18 783 |
27 078 |
27 505 |
25 054 |
19 584 |
18 445 |
19 626 |
24 985 |
18 624 |
17 516 |
31 621 |
397 440 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
9 |
Működési kiadások |
24 025 |
24 069 |
25 026 |
25 026 |
25 026 |
25 026 |
23 855 |
23 855 |
22 899 |
22 899 |
22 898 |
22 898 |
287 502 |
|
10 |
Beruházások |
10 000 |
35 000 |
25 000 |
22 176 |
268 |
92 444 |
|||||||
|
11 |
Felújítások |
1 500 |
15 184 |
16 684 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
810 |
810 |
||||||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
13 |
Kiadás összesen |
24 025 |
24 069 |
26 526 |
35 836 |
25 026 |
60 026 |
23 855 |
48 855 |
22 899 |
45 075 |
23 166 |
38 082 |
397 440 |
|
14 |
Egyenlegek (havi) |
124 594 |
119 308 |
119 860 |
111 529 |
111 557 |
71 115 |
65 705 |
36 476 |
38 562 |
12 111 |
6 461 |
0 |
0 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Jogcím szám |
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
|
I.1.1 |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
36 341 708 |
|
1.1.1.1 |
Önkormányzati Közös Hivatal működtetése |
0 |
|
1.1.1.2 |
Zöldterület karbantartás |
4 892 555 |
|
1.1.1.3.1 |
Közvilágítás |
11 092 000 |
|
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartása |
1 974 300 |
|
1.1.1.5 |
Közutak fenntartása |
3 114 837 |
|
1.1.1.6 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
11 138 504 |
|
1.1.1.7 |
Külterületi lakosok utáni hozzájárulás |
213 859 |
|
1.1.3 |
Polgármester illetményéhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
|
II.1.2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
95 220 502 |
|
1.2.1 |
Óvoda működtetési támogatás |
13 273 302 |
|
1.2.2 |
Óvodában foglalkoztatottak támogatása |
81 947 200 |
|
III.1.3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
12 768 160 |
|
1.3.1 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb tám. |
12 768 160 |
|
IV.1.4 |
Gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
52 766 164 |
|
1.4.1.1 |
Bértámogatás |
21 575 200 |
|
1.4.1.2 |
Üzemeltetési támogatás |
30 685 374 |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
505 590 |
|
V.1.5.2 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 310 372 |
|
Normatív támogatások összesen |
199 406 906 |
|
|
VI.2.3.3 |
Kulturális foglalkoztatott bérkiegészítése |
1 566 612 |
|
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
200 973 518 |
A 3. § a) pontja a Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § b) pontja a Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.