Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2015 (V.6.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2015. 05. 06- 2022. 04. 27Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2015 (V.6.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról1
Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési
I. A teljesített költségvetési bevételek
2. § (1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként – az 1/a számú melléklet tartalmazza.
II.A költségvetési kiadások
3. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
4. § Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 3.545 ezer forint, amelynek részletezését a 1/b melléklet tartalmazza.
III. A költségvetési kiadások és bevételek
5. § Az önkormányzat adatait összevontan tartalmazó vagyonmérleget a Képviselő-testület elfogadja, a 6. számú melléklet szerint.
6. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. számú melléklet tartalmazza.
7. § (1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Mátraterenye Önkormányzat 2014. évi saját bevételeinek részletezését a 2/a melléklet tartalmazza.
(3) A 2014. évi államháztartáson kívüli pénzeszközátadást a 2/b melléklet tartalmazza.
8. § Mátraterenye Község Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
9. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 2014. év teljesítésadatait, a tervszámoktól való eltérés indokait a 4. számú melléklet tartalmazza.
10. § A pénzeszközök változásának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.
11. § (1) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 22.422 e/ Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2014. évi költségvetésben megtervezésre került összegig használható fel.
12. § Az önkormányzat 2014. évi jóváhagyott létszámkeretét a 9, 9/a melléklet tartalmazza.
V. Egyéb rendelkezések
Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet május 6. napján lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet a 9/2015. (V.6.)önkormányzati rendeletethez |
|||||||
Mátraterenye Önkormányzat 2014. évi tervezett |
|||||||
Bevételek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
||||
1. |
Intézményi műk. bevételek |
4100 |
6581 |
5456 |
|||
2. |
Önk. sajátos műk. bev |
15200 |
18220 |
18046 |
|||
2.1 |
- Helyi adók |
11500 |
14800 |
14797 |
|||
2.2. |
- Átengedett központi adók |
2500 |
2800 |
2802 |
|||
2.2.1. |
Gépjárműadó |
2500 |
2800 |
2802 |
|||
2.2.2. |
SZJA |
0 |
0 |
0 |
|||
2.3. |
- Egyéb bevétel |
1200 |
620 |
447 |
|||
3. |
Működési bevétel összesen |
19300 |
24801 |
23502 |
|||
4. |
Támogatások összesen |
173267 |
181804 |
174304 |
|||
4.1. |
I. jogcím |
87229 |
104422 |
104022 |
|||
4.2. |
III. jogcím |
33866 |
46892 |
46892 |
|||
4.3. |
IV. jogcím |
42172 |
9143 |
9143 |
|||
4.4. |
Egyéb működési célú támog. |
10000 |
21347 |
13847 |
|||
5. |
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
5800 |
5800 |
7367 |
|||
5.1. |
Sajátos felhalm. és tőkebev. |
1000 |
1000 |
2800 |
|||
5.2. |
Felhalmozási célú állami tám. |
4800 |
4800 |
4567 |
|||
6. |
Támog. értékű bev. össz. |
185300 |
182843 |
188541 |
|||
6.1. |
- ebből OEP-től átvett pénz |
185300 |
17981 |
17981 |
|||
6.2. |
- elkülönített állami pénzalaptól |
14500 |
158458 |
140955 |
|||
6.3. |
- önkormányzattól |
170800 |
2370 |
29605 |
|||
7. |
Előző évi visszatérítés |
0 |
|||||
8. |
Körjegyzőség |
0 |
4034 |
4034 |
|||
9. |
Hitelek összesen |
0 |
0 |
||||
9.1. |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
||||
9.2. |
Felhal. célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
||||
9.3. |
Egyéb átvett pe. |
0 |
0 |
300 |
|||
10. |
Pénzforgalom nélk. bevétel. |
28497 |
43152 |
43152 |
|||
11. |
Bevételek mindösszesen |
412164 |
441200 |
441200 |
|||
1. |
|||||||
Kiadások |
|||||||
A |
B |
C |
D |
||||
12.1. |
Személyi juttatások |
167431 |
202651 |
199286 |
|||
12.2. |
Munkaad. terh. jár |
25163 |
40977 |
40396 |
|||
12.3. |
Dologi kiadások |
28356 |
92231 |
85665 |
|||
12. |
Műk. kiadások. össz. |
251130 |
335859 |
325347 |
|||
13.1. |
Tám. ért. műk. kiadás |
97800 |
56756 |
49141 |
|||
13.2. |
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
53134 |
35981 |
32514 |
|||
13.3. |
Ellátottak pénzbeli jut |
0 |
0 |
0 |
|||
13. |
Működési tám. össz. |
150934 |
92737 |
81655 |
|||
14.1. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
||||
14.2. |
Felhalmozási kiadások |
1000 |
3565 |
3545 |
|||
14.3. |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
0 |
0 |
||||
14.4. |
Részvény |
0 |
0 |
||||
14. |
Felh. kiad összesen |
1000 |
3565 |
3545 |
|||
15.1. |
Tőketörlesztés |
9100 |
9010 |
9010 |
|||
15.2. |
Kamatfizetés |
0 |
29 |
29 |
|||
15. |
Adósságszolg. összesen |
9100 |
0 |
9039 |
|||
16.1. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
16.2. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
16. |
Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
17. |
Előző évi visszaf.köt |
0 |
0 |
0 |
|||
18. |
Pénzforg. nélk. kiadás |
0 |
0 |
0 |
|||
19. |
Kiadások mindösszesen |
412164 |
441200 |
419586 |
1/a. melléklet
Működési célú bevételek |
Működési célú kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. Működési bevételek |
19300 |
24801 |
23502 |
Működési kiadások |
251130 |
335859 |
325347 |
2. Költségvetési támogatás (állami hozzájárulás) |
173267 |
181804 |
174304 |
Tám. értékű műk. kiadás |
97800 |
56756 |
49141 |
3. Működési célú pénzeszköz átvétel |
185300 |
178770 |
1885410 |
Működési célú pé. Átadás AHT kívülre |
53137 |
35981 |
32514 |
4. Működési hitelfelvétel, függő |
0 |
0 |
0 |
Társadalom és szocpol. juttatás |
0 |
0 |
0 |
5. Közös hivatal |
0 |
4034 |
4034 |
Műk. célú hitel törlesztés |
9100 |
9010 |
9010 |
6. 2014. évi pénzmaradvány |
28497 |
43152 |
43152 |
Műk. célú hitel kamata |
0 |
29 |
29 |
7. Függő, átfutó bevétel |
0 |
0 |
300 |
Függő, átfutó kiadás |
0 |
0 |
0 |
7. Működési bevételek összesen |
406364 |
432600 |
433833 |
Működési kiadások összesen |
411164 |
437635 |
416041 |
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
8. Felh. és tőke jellegű bevétel |
5800 |
5800 |
4567 |
Felhalmozási kiadások |
1000 |
3565 |
3545 |
9. Felh. működési támogatás |
0 |
2800 |
2800 |
Fejlesztési hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
10. Felhalmozási célú pe. átvétel |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
11. 2012. évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
||||
12. Felhalmozási bevételek összesen |
5800 |
8600 |
7367 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1000 |
3565 |
3545 |
Mindösszesen |
412164 |
441200 |
441200 |
Mindösszesen |
412164 |
441200 |
419586 |
1/b. melléklet
|
B |
C |
D |
|
1. |
Felújítási kiadás |
|||
2. |
Felhalmozási kiadás |
1000 |
2800 |
2800 |
2.1. |
fénymásoló |
0 |
765 |
745 |
|
|
1000 |
3565 |
3545 |
2. melléklet
S. |
A több éves kihatással járó |
Előirányzatok éves bontásban |
|||||||
sz. |
feladat megnevezése |
2014. |
2015. |
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
||
Eredeti |
Módosít. |
Teljesítés |
követően |
||||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2/a. melléklet
2/a. melléklete 9 /2015. (V.6.)önkormányzati rendelethez |
||||
Mátraterenye Önkormányzat 2014. évi saját bevételeinek részletezése |
||||
Adatok ezer forintban |
||||
Jogcím |
Bevétel jellege |
erdeti |
módosított |
teljesítés |
Háziorvosi szolgálat bevétele |
Alaptev. Összefüggő bevétel |
300 |
300 |
212 |
Szemétszállítási díj |
Alaptev. Összefüggő bevétel |
100 |
160 |
158 |
Sírhelydíj |
Alaptev. Összefüggő bevétel |
50 |
50 |
45 |
Alaptevékenységgel összefüggő bevétel: |
Alaptev. Összefüggő bevétel |
450 |
510 |
415 |
Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből |
Felhalmozási célú pe. Átv |
1000 |
1000 |
839 |
Sajátos felhalm. és tőkebevételek |
Felhalm. célú. bev |
0 |
0 |
0 |
Felh. és tőke jellegű bevételek |
1000 |
1000 |
839 |
|
Szociális étk. tér. díj |
Intézményi ellátás díja |
0 |
2000 |
1766 |
Intézményi ellátás díja összesen |
0 |
2000 |
1766 |
|
Bérleti díjak |
Bérleti díjak |
2500 |
1500 |
1500 |
Bérleti díjak összesen |
2500 |
1500 |
1500 |
|
Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb:) |
Egyéb bevételek |
150 |
350 |
303 |
Egyéb bevételek összesen |
150 |
350 |
303 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
Helyi adók |
4800 |
4800 |
4567 |
Iparűzési adó |
Helyi adók |
11500 |
15000 |
14797 |
Helyi adók |
Helyi adók |
16300 |
19800 |
19364 |
Talaj terhelési díj |
Díjak |
500 |
500 |
279 |
Pótlék |
Pótlék |
100 |
200 |
168 |
Egyéb |
Bírság, pótlék |
600 |
50 |
32 |
Helyben maradó adók összesen |
1200 |
750 |
479 |
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele |
Egyéb sajátos bevételek |
1000 |
891 |
601 |
Egyéb sajátos bevételek összesen |
||||
Saját bevételek összesen |
22600 |
26801 |
25267 |
2/b. melléklet
Megnevezése |
típusa |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
---|---|---|---|---|
FHT |
Rendszeres ellátás |
41040 |
14950 |
14903 |
Rendszeres szociális segély |
Rendszeres ellátás |
3078 |
2040 |
2039 |
Ápolási díj |
Rendszeres ellátás |
566 |
500 |
500 |
Átmeneti segély |
Eseti ellátás |
500 |
3385 |
1167 |
Temetési segély |
Eseti ellátás |
300 |
450 |
433 |
Köztemetés |
Eseti ellátás |
250 |
150 |
141 |
Közgyógyellátás |
Eseti ellátás |
0 |
130 |
74 |
Szociális tüzifa |
Eseti ellátás |
0 |
2580 |
1484 |
Óvodáztatási támogatás |
Eseti ellátás |
0 |
440 |
440 |
Ivóvízvezeték bekötési dijhoz hj. |
Eseti ellátás |
100 |
0 |
0 |
Lakáshozjutás és lakásfenntartás támogatása |
Rendszeres ellátás |
7300 |
9050 |
9044 |
Gyermekvédelmi támogatás |
Rendszeres ellátás |
0 |
2306 |
2289 |
Rendszeres pénzbeli támogatás összesen |
51984 |
26540 |
26486 |
|
Eseti pénzbeli támogatás összesen |
1150 |
9441 |
6028 |
|
Pénzbeli támogatások összesen |
53134 |
35981 |
32514 |
3. melléklet
Mentességek, kedvezmények |
Gépjárműadó |
|
---|---|---|
db. |
E Ft |
|
Szociális étkezők térítési díjának, kártérítésének |
||
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz |
||
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított |
8 |
151 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
||
Összesen: |
8 |
151 |
4. melléklet
4. számú melléklet a 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez |
|||||||
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások |
|||||||
Adatok ezer forintban |
|||||||
Megnevezés |
2014.év |
2014. tény |
eltérés oka |
2015. év terv |
2016. év terv |
||
1. Működési bevételek és kiadások |
|||||||
Intézményi működési bevétel |
4 100 |
5 456 |
2 640 |
3000 |
|||
Önkorm. sajátos műk. Bevétel |
15 200 |
22 380 |
16 100 |
16100 |
|||
Önk. költségvetési támogogatása |
173 267 |
174 304 |
szerkezetátalakítás, |
135 916 |
140000 |
||
Támogatásértékű működési bevétel |
185 300 |
188 541 |
közfoglalkoztattak |
196 318 |
180000 |
||
Hitel |
0 |
0 |
|||||
Pénzmaradvány |
28 497 |
43 152 |
átfutók |
22 260 |
20000 |
||
Működési célú |
406 364 |
433 833 |
373 234 |
359100 |
|||
Személyi juttatások |
167 431 |
199 286 |
közfoglalkoztatottak |
190 298 |
184000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
25 163 |
40 396 |
közfoglalkoztatottak |
32 268 |
37100 |
||
Dologi kiadások |
58 536 |
85 665 |
közfoglalkoztatáshoz |
96 829 |
85000 |
||
Támogatásértékű műk. kiadás |
97 800 |
49 141 |
Társulásnak átadott pe. |
35 997 |
36000 |
||
Ellátottak pénzbeli támogatása |
53 134 |
32 514 |
Szociális ellátottak |
17 842 |
18000 |
||
Rövid lejáratú hitel kamata |
9 010 |
9 010 |
|||||
átfutó |
0 |
29 |
|||||
Működ. célú kiadások |
411 074 |
416 041 |
373 234 |
360 100 |
|||
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||||
Önk. felhalm. és tőke jell. bev |
5 800 |
4 567 |
11 000 |
6 000 |
|||
Fejlesztési célú tám. |
0 |
2 800 |
|||||
Fejlesztési célú pm. |
|||||||
Fejlesztési célú hitel |
|||||||
Felhalmozási célú |
5 800 |
7 367 |
11 000 |
6 000 |
|||
Felhalmozási célú kiadások |
1 000 |
3 545 |
közfoglalkoztatáshoz |
11 000 |
5000 |
||
Felújítási kiadások |
|||||||
részvény |
|||||||
hitel visszafizetése |
|||||||
Hitel kamata |
|||||||
Felhalmozási célú |
1 000 |
3 545 |
11 000 |
5 000 |
|||
Önk. bevételei össz. |
412 164 |
441 200 |
384 234 |
365100 |
|||
Önk. kiadásai össze: |
412 164 |
419 586 |
384 234 |
365100 |
5. melléklet
5. melléklet a 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez |
|||||
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú |
|||||
adatok e/Ft |
|||||
Eszközök |
Cél szerint |
Lejárat szerint |
Folyósító pénzintézet megnevezése |
||
Lejárat |
|||||
Folyószámla |
működési |
0 |
Sajóvölgye Takarékszövetkezet |
- |
|
Működési hitel |
működési |
Sajóvölgye Takarékszövetkezet |
|||
Összesen |
|||||
Megjegyzés: - |
6. melléklet
Eszközök |
Összeg (ezer forintban) |
||
A |
B |
C |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1352797 |
1298177 |
|
I. Immateriális javak |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
|||
2. Szellemi termékek |
|||
3. Egyéb immateriális javak |
|||
II. Tárgyi eszközök |
459354 |
1246483 |
|
1. Ingatlanok |
450994 |
1237211 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
8047 |
6272 |
|
3. Járművek |
313 |
0 |
|
4. Tenyészállatok |
|||
5. Beruházások |
|||
6. Beruházásra adott előlegek |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
54694 |
54694 |
|
1. Egyéb tartós részesedések |
54694 |
54694 |
|
2. Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír |
|||
3. Egyéb tartósan adott kölcsön |
|||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
|||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök |
838749 |
0 |
|
B) FORGÓESZKÖZÖK |
45653 |
32138 |
|
I. Készletek |
|||
1. Anyagok |
|||
2. Áruk, követelés fejében átvett eszközök és készletek |
|||
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
4. Késztermékek |
|||
5. Áruk, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök és készletek |
|||
II. Követelések |
6458 |
9716 |
|
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) |
|||
2. Adósok |
4358 |
5505 |
|
3. Rövid lejáratú kölcsönök |
|||
4. Egyéb követelések |
2100 |
4211 |
|
III. Értékpapírok |
|||
1. Egyéb részesedés |
|||
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
IV. Pénzeszközök |
29066 |
22422 |
|
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
149 |
162 |
|
2. Költségvetési bankszámlák |
28917 |
20183 |
|
3. Elszámolási számlák |
|||
4. Idegen pénzeszközök számlái |
|||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások |
10129 |
0 |
|
1. Aktív függő elszámolások |
|||
2. Aktív átfutó elszámolások |
10129 |
0 |
|
3. Aktív kiegyenlítő elszámolások |
|||
Eszközök összesen: |
1398450 |
1330315 |
1.
Források |
Összeg (előzetes adatok alapján) |
||
A |
B |
C |
|
D) SAJÁT TŐKE |
1348489 |
1308730 |
|
1. Indulótőke |
1424136 |
1308730 |
|
2. Tőkeváltozások |
-75647 |
||
E) TARTALÉKOK |
39195 |
||
1. Költségvetési tartalék elszámolása |
39195 |
||
2. Költségvetési pénzmaradvány |
|||
3. Kiadási megtakarítás |
|||
4. Bevételi lemaradás |
|||
5. Előirányzat maradvány |
|||
II. Vállalkozási tartalékok |
|||
1. Vállalkozási tartalék elszámolása |
|||
2. Vállalkozási tevékenység eredménye |
|||
3. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata |
|||
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása |
|||
F) KÖTELEZETTSÉGEK |
10766 |
6474 |
|
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||
2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból |
|||
3. Beruházási és fejlesztési hitelek |
|||
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek |
|||
1. Rövid lejáratú kölcsönök |
|||
2. Rövid lejáratú hitelek |
9010 |
0 |
|
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: |
|||
- tárgyévi költségvetést terhelő szállító kötelezettségek |
|||
- tárgyévet követő évet terhelő szállító kötelezettségek |
|||
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek |
1756 |
1719 |
|
Ebből: |
10766 |
||
- hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő törlesztő részletei |
|||
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek |
0 |
1755 |
|
-tárgyévet követő évet terhelő egyéb röv. lej. kötelezettség |
0 |
||
- különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek |
|||
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
|||
1. Passzív függő elszámolások |
|||
2. Passzív átfutó elszámolások |
15111 |
||
3. Passzív kiegyenlítő elszámolások |
|||
4. Passzív letéti elszámolások |
|||
5. Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása |
|||
Források összesen: |
1398450 |
1330315 |
7. melléklet
Nyitó pénzkészlet: |
|
---|---|
2014. évi költségvetési bevétel |
398.048 |
2014. évi rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
43.152 |
+ Összes bevétel: |
441.200 |
2014. évi költségvetési kiadás |
0 |
2014. évi hiteltörlesztés |
9.010 |
- Összes kiadás: |
410.576 |
- Pénzmaradvány felhasználása |
1.269 |
= Záró pénzkészlet: |
20.345 |
8. melléklet
8. melléklet 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendeletéhez
Közös hivatal igazgatási tevékenység
kiadásainak részletezése 2014. év
adatok ezer forintban
A |
B |
|
D |
---|---|---|---|
I.1. Személyi juttatás |
43069 |
49654 |
49398 |
I.2. Munkaadókat terhelő járulék |
9850 |
11734 |
11308 |
I.3. Dologi és folyó kiadás |
11430 |
12995 |
11615 |
I.4. Működési kiadások összesen: |
64349 |
74383 |
72321 |
I.5. Függő kiadás |
0 |
0 |
0 |
I.6. Fejlesztési kiadás |
0 |
760 |
745 |
I. Összes kiadás: |
64349 |
75143 |
73066 |
II.1. Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
2370 |
2370 |
II.2. Irányító szervtől kapott támogatás |
64349 |
67459 |
67459 |
II.3. Választáshoz átvett pénz |
0 |
4034 |
4034 |
II.3. Működési bevétel: |
64349 |
73863 |
73863 |
II.4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
1280 |
1280 |
II. Összes bevétel: |
64349 |
75143 |
75143 |
9. melléklet
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám |
Összesenből |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
száma |
megnevezése |
teljes munka-idős |
rész munka-idős |
nyugdíjas |
Összesen |
Ágazat |
Határozott |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
|||||
Háziorvosi szolgálat |
2 |
2 |
2 |
||||
Védőnői szolgálat |
1 |
1 |
1 |
||||
Eü. Ell. összesen: |
3 |
3 |
3 |
||||
Város és község |
2 |
2 |
|||||
Általános épülettakarítás |
|||||||
Egyéb feladatok összesen: |
2 |
2 |
|||||
Hivatal összesen: |
6 |
6 |
3 |
9.a. melléklet
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám ( fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma |
Megnevezése |
Gazdálkodási jogkör |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
Bérköltség e/Ft |
|
890441 |
Közcélú foglalkoztatás |
Részben önálló |
146 |
146 |
124.318 |
||
Összesen: |
146 |
146 |
124.318 |
10. melléklet
a) A TÁH beszámoló pénzmaradvány kimutatás űrlapjának bemutatása:
b) A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása:
Az önkormányzati rendeletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 28. napjával.