Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 04. 26- 2025. 05. 28Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről1
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki. A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés előirányzatai és részletezése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi
a)2 költségvetési működési bevételeit 757.250.403 Ft-ban,
b)3 költségvetési működési kiadásait 702.652.288 Ft-ban,
c)4 működési egyenlegét 54.598.115 Ft-ban,
d) költségvetési felhalmozási bevételeit 0 Ft-ban,
e)5 költségvetési felhalmozási kiadásait 17.765.950 Ft-ban,
f)6 felhalmozási egyenlegét -17.765.950 Ft-ban,
g)7 finanszírozási bevételeit 70.061.107 Ft-ban,
h)8 finanszírozási kiadásait 106.893.272 Ft-ban,
i)9 költségvetési bevételeit 827.311.510 Ft-ban,
j)10 költségvetési kiadásait 827.311.510 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény szerinti támogatását a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi adókból származó bevételeket és az egyéb közhatalmi bevételeket a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket az 5. melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(8) A beruházásokat, felújításokat a 8. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeinek forrásonkénti megoszlását kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) bevételek szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az irányító szervi támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében
a) 0 Ft működési céltartalékot,
b) 0 Ft általános tartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a céltartalék felhasználásáról való döntést – a Képviselő-testületnek történő beszámolási kötelezettség mellett – a polgármester hatáskörébe ruházza.
5. § (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs, az Önkormányzat fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal, kezességvállalással nem rendelkezik. A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
6. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 12. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített létszámkeretét 21 főben, a 2024. december 31-i tervezett záró létszámát 21 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 58 főben határozza meg.
(2) A létszámkeretet költségvetési szervenkénti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek az elemi költségvetésüket a rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok szerinti összegekkel állítják össze. A költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére a rendeletben, más jogszabályokban és a Képviselő-testület határozataiban foglaltak szerint jogosultak.
(4) A költségvetési szervek tervezett bevételeinek elmaradása nem eredményezi a költségvetési támogatás növekedését. A tervezett bevételek elmaradása esetén, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
9. § (1) A rendeletben meghatározott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról – a 10. § (2)–(4) bekezdéseiben és a 11. §-ban meghatározott kivételekkel – a Képviselő-testület dönt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti módosításokhoz, átcsoportosításokhoz kapcsolódóan a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább a II. negyedévet és a III. negyedévet követően továbbá a tárgyévet követően legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja a rendeletet.
10. § (1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a jelen §-ban foglaltak szerint.
(2) Az előirányzat-módosítás – az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(3) Az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. E § alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek költségvetésében tervezett eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg. A fenti értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról – a költségvetési szervek vezetői kérelmére – a Képviselő-testület dönt.
(4) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az Önkormányzat által irányított gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat 60 napon belül bejelentik a polgármesternek. A polgármester a módosításokról 9. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján teljesítik.
(7) A Képviselő-testület az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokkal a 9. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja a rendeletet.
11. § (1) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett két testületi ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan esetben hárommillió forintot meg nem haladó hitelfelvételre jogosult.
(2) A jelen rendeletben és annak mellékleteiben meg nem határozott feladatokban Mátraterenye Község Képviselő-testülete a polgármester – utólagos beszámolási kötelezettséggel – 3000 e Ft összeghatárig kötelezettségvállalási joggal ruházza fel bevételi többletforrás, illetve kiadási megtakarítás terhére.
(3) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önálló költségvetési szervek tekintetében függetlenített belső ellenőr alkalmazásával történik.
12. § (1) A Képviselő-testület Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2024.01.01. napjától az illetményalapot 46.380- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a köztisztviselők cafeteria juttatásának keretét 231.900 Ft/év/fő-ben határozza meg.
13. § Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét az önkormányzat szociális helyzet alapján történő bérbeadás figyelembevételével állapítja meg:
a) komfortos lakás esetében: 678 Ft/m2/hó
b) félkomfortos lakás esetében: 480 Ft/m2/hó
c) komfort nélküli lakás esetében: 342 Ft/m2/hó
14. § (1) Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az államháztartásért felelős miniszter által kiadott tájékoztatóban meghatározott időpontokban adatot szolgáltatni.
(2) Az állami támogatásokat megalapozó adatok valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért a költségvetési szervek vezetői a felelősek.
(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.
15. § (1) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását az Önkormányzat a kincstári finanszírozás alapján, időarányosan biztosítja az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, az ezekhez kapcsolódó bevételek folyósításának ismeretében.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek részére az Önkormányzat a feladatellátáshoz évközben egyszeri jelleggel jóváhagyott támogatásokat a jóváhagyást követő 8 napon belül egy összegben folyósítja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi kérelmek alapján az intézményeknek folyósítandó éves költségvetési támogatás előirányzatának időben előre hozott finanszírozását engedélyezze, amennyiben a kiadáshoz szükséges bevétel az Önkormányzat fizetési számláján rendelkezésre áll. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell.
(4) A meghatározott célra folyósított állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára érkezést követően továbbutalható.
16. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:
a) elszámolásra kiadott előlegek,
b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések,
c) szolgáltatások ellenértéke,
d) kiküldetési kiadások,
e) reprezentációs kiadások,
f) magánszemélyektől vásárlás kifizetése,
g) szociális juttatások, segélyek,
h) állományba tartozók személyi kifizetései,
i) állományba nem tartozók személyi kifizetései,
j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai,
k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,
l) társadalmi szervezetek támogatása.
3. Államháztartáson kívüli források átadása, átvétele
17. § (1) A Képviselő-testület az államháztartáson kívüli támogatás átadásáról és átvételéről szóló 5/2015. (III. 4.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján dönt.
(2) Az államháztartáson kívüli források átvételéről 200.000 Ft összegig – alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, s arról a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A 100.000 Ft összeget meghaladó alapítványi forrás átvételéről a képviselő-testület a polgármester előterjesztésére és javaslata alapján határozattal dönt.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvétele nem okozhat többletköltséget az önkormányzatnak.
4. Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
19. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
Az önkormányzat bevételei(Ft) |
1.melléklet |
|||||||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Módosítás |
Módosított |
módosítás 2 |
módosított |
módosított |
összesen |
módosítás 3 |
módosított |
módosított |
összesen |
módosítás 4 |
módosított |
módosított |
összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
120 255 037 |
120 255 037 |
120 255 037 |
120 255 037 |
120 255 037 |
0 |
120255037 |
120255037 |
0 |
120255037 |
0 |
120255037 |
|||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
140 987 418 |
140 987 418 |
140 987 418 |
7855591 |
148 843 009 |
148 843 009 |
4 119 116 |
152962125 |
152962125 |
7674300 |
160636425 |
0 |
160636425 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
179 165 283 |
179 165 283 |
179 165 283 |
-63615682 |
115 549 601 |
115 549 601 |
1 103 787 |
116653388 |
116653388 |
59386310 |
176039698 |
0 |
176039698 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 868 324 |
3 868 324 |
3 868 324 |
64988443 |
64 988 443 |
64 988 443 |
63 444 |
65051887 |
65051887 |
-60254739 |
4797148 |
0 |
4797148 |
||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
928824 |
4 797 148 |
4 797 148 |
0 |
4797148 |
4797148 |
7748340 |
12545488 |
0 |
12545488 |
||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 933 950 |
4933950 |
4933950 |
-4933950 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
444 276 062 |
444 276 062 |
444 276 062 |
10157176 |
454 433 238 |
454 433 238 |
10 220 297 |
464653535 |
464653535 |
9620261 |
474273796 |
0 |
474273796 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
181 580 906 |
16 523 360 |
198 104 266 |
3 532 000 |
201 636 266 |
0 |
185 112 906 |
16523360 |
201 636 266 |
-1 432 000 |
183680906 |
16523360 |
200204266 |
-1741926 |
180110277 |
18352063 |
198462340 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
625 856 968 |
16 523 360 |
642 380 328 |
3 532 000 |
645 912 328 |
10 157 176 |
639 546 144 |
16 523 360 |
656 069 504 |
8 788 297 |
648334441 |
16523360 |
664857801 |
7878335 |
654384073 |
18352063 |
672736136 |
|
B25 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5000000 |
0 |
5000000 |
7000000 |
12000000 |
0 |
12000000 |
|||||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4000000 |
0 |
4000000 |
0 |
4000000 |
0 |
4000000 |
0 |
4000000 |
0 |
4000000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
40000000 |
0 |
40000000 |
0 |
40000000 |
0 |
40000000 |
8000000 |
48000000 |
0 |
48000000 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
40000000 |
0 |
40000000 |
0 |
40000000 |
0 |
40000000 |
12000000 |
52000000 |
0 |
52000000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
1800000 |
0 |
1800000 |
0 |
1800000 |
0 |
1800000 |
0 |
1800000 |
0 |
1800000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
45 800 000 |
45 800 000 |
45 800 000 |
0 |
45 800 000 |
0 |
45 800 000 |
0 |
45 800 000 |
0 |
45 800 000 |
8 000 000 |
53 800 000 |
53 800 000 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1000000 |
0 |
1000000 |
0 |
1000000 |
0 |
1000000 |
0 |
1000000 |
0 |
1000000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800000 |
0 |
800000 |
0 |
800000 |
0 |
800000 |
0 |
800000 |
0 |
800000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 000 000 |
9 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
581267 |
10581267 |
0 |
10581267 |
1581267 |
9000000 |
10581267 |
3323000 |
4704267 |
9200000 |
13904267 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1000000 |
0 |
1000000 |
0 |
1000000 |
1000000 |
2000000 |
3000000 |
0 |
3000000 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
10000 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
2 810 000 |
10 000 000 |
12 810 000 |
12 810 000 |
581 267 |
13 391 267 |
0 |
13 391 267 |
3 391 267 |
10 000 000 |
13 391 267 |
5 323 000 |
9 514 267 |
9 200 000 |
18 714 267 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési bevételek összesen |
674 466 968 |
26 523 360 |
700 990 328 |
3 532 000 |
704 522 328 |
15 738 443 |
703 737 411 |
16 523 360 |
725 260 771 |
702 525 708 |
26 523 360 |
729 049 068 |
28 201 335 |
729 698 340 |
27 552 063 |
757 250 403 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
674 466 968 |
26 523 360 |
700 990 328 |
3 532 000 |
704 522 328 |
15 738 443 |
703 737 411 |
16 523 360 |
725 260 771 |
8 788 297 |
702 525 708 |
26 523 360 |
729 049 068 |
28 201 335 |
729 698 340 |
27 552 063 |
757 250 403 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
57 296 575 |
0 |
57 296 575 |
57 296 575 |
63 162 091 |
-3 633 347 |
63 317 041 |
26 523 360 |
63 317 041 |
-8 718 926 |
54 598 115 |
0 |
54 598 115 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-4 750 000 |
0 |
-4 750 000 |
-4 750 000 |
-9 750 000 |
-8 015 950 |
-17 765 950 |
0 |
-17 765 950 |
0 |
-17 765 950 |
0 |
-17 765 950 |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre |
B8131 |
42 590 458 |
42 590 458 |
42 590 458 |
7085217 |
49 675 675 |
49675675 |
0 |
49675675 |
0 |
49675675 |
0 |
49675675 |
0 |
49675675 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8131 |
4 764 752 |
4 764 752 |
4 764 752 |
0 |
4 764 752 |
4764752 |
0 |
4764752 |
0 |
4764752 |
0 |
4764752 |
0 |
4764752 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
47 355 210 |
47 355 210 |
47 355 210 |
7 085 217 |
54 440 427 |
54 440 427 |
0 |
54 440 427 |
0 |
54 440 427 |
0 |
54 440 427 |
0 |
54 440 427 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
1078754 |
1078754 |
1078754 |
0 |
1078754 |
0 |
1078754 |
14541926 |
15620680 |
0 |
15620680 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
közös hivatal választás |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
47 355 210 |
47 355 210 |
47 355 210 |
8 163 971 |
55 519 181 |
0 |
55 519 181 |
0 |
55 519 181 |
0 |
55 519 181 |
14 541 926 |
70 061 107 |
0 |
70 061 107 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
721 822 178 |
26 523 360 |
748 345 538 |
3 532 000 |
751 877 538 |
23 902 414 |
759 256 592 |
16 523 360 |
780 779 952 |
8 788 297 |
758 044 889 |
26 523 360 |
784 568 249 |
42 743 261 |
799 759 447 |
27 552 063 |
827 311 510 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez12
|
Az önkormányzat kiadásai |
2. melléklet |
||||||||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási |
ÖSSZESEN |
Módosítás |
Módosított összesen |
mód2 |
módosított |
módosított |
Összesen |
mód3 |
módosított |
módosított |
Összesen |
mód4 |
módosított |
módosított |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
141 505 363 |
23 472 000 |
164 977 363 |
0 |
164 977 363 |
-14000000 |
127 505 363 |
23472000 |
150 977 363 |
-18 000 000 |
109 505 363 |
23 472 000 |
132 977 363 |
-924 000 |
110 000 764 |
22 052 599 |
132 053 363 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 495 094 |
0 |
1 495 094 |
0 |
1 495 094 |
0 |
1 495 094 |
0 |
1 495 094 |
0 |
1 495 094 |
1 495 094 |
0 |
1 495 094 |
1 495 094 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
0 |
4000000 |
4000000 |
100000 |
4100000 |
4100000 |
|||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 741 888 |
0 |
12 741 888 |
0 |
12 741 888 |
0 |
12 741 888 |
0 |
12 741 888 |
2 300 000 |
15 041 888 |
15 041 888 |
0 |
15 041 888 |
15 041 888 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
5000000 |
9000000 |
9000000 |
-2000000 |
7000000 |
7000000 |
|||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
5000000 |
5000000 |
0 |
5000000 |
1300000 |
6300000 |
6300000 |
324000 |
6624000 |
6624000 |
||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
155 742 345 |
23 472 000 |
179 214 345 |
0 |
179 214 345 |
-1 000 000 |
154 742 345 |
23 472 000 |
178 214 345 |
-9 400 000 |
145 342 345 |
23 472 000 |
168 814 345 |
-2 500 000 |
144 261 746 |
22 052 599 |
166 314 345 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 302 936 |
3 051 360 |
14 354 296 |
0 |
14 354 296 |
1 000 000 |
12 302 936 |
3 051 360 |
15 354 296 |
1 800 000 |
14 102 936 |
3 051 360 |
17 154 296 |
0 |
14 102 936 |
3 051 360 |
17 154 296 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
494000 |
3 494 000 |
3 494 000 |
0 |
3 494 000 |
3 494 000 |
-650 000 |
2 844 000 |
2 844 000 |
|||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
616 305 |
30 616 305 |
30 616 305 |
789 990 |
31 406 295 |
31 406 295 |
2 800 000 |
34 206 295 |
34 206 295 |
|||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
33 000 000 |
33 000 000 |
0 |
33 000 000 |
1 110 305 |
34 110 305 |
34 110 305 |
789 990 |
34 900 295 |
34 900 295 |
2 150 000 |
37 050 295 |
37 050 295 |
|||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 100 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 300 000 |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
3 300 000 |
1 100 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
||||||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
36 000 000 |
36 000 000 |
0 |
36 000 000 |
750000 |
36 750 000 |
36 750 000 |
-2 500 000 |
34 250 000 |
34 250 000 |
5 340 000 |
39 590 000 |
39 590 000 |
|||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
750 000 |
750 000 |
0 |
750 000 |
-550000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
9 000 340 |
9 000 340 |
0 |
9 000 340 |
-5 |
9 000 335 |
9 000 335 |
4 250 000 |
13 250 335 |
13 250 335 |
1 700 000 |
12 502 231 |
2 448 104 |
14 950 335 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
1 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
1 410 000 |
8 410 000 |
8 410 000 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
-234585 |
7 765 415 |
7 765 415 |
2 379 250 |
10 144 665 |
10 144 665 |
6 300 000 |
16 444 665 |
16 444 665 |
|||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
59 750 340 |
59 750 340 |
0 |
59 750 340 |
-34590 |
59 715 750 |
59 715 750 |
5 129 250 |
64 845 000 |
64 845 000 |
14 750 000 |
79 595 000 |
79 595 000 |
|||||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
3 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
5 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
|||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
121 000 |
121 000 |
121 000 |
0 |
121 000 |
121 000 |
||||||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
370 750 |
370 750 |
370 750 |
-70 000 |
300 750 |
300 750 |
||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
5 |
5 |
5 |
10 |
15 |
15 |
0 |
15 |
15 |
||||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
0 |
21 491 765 |
21 491 765 |
21 491 765 |
5 000 000 |
26 491 765 |
26 491 765 |
||||||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
115 050 340 |
115 050 340 |
115 050 340 |
1 075 720 |
116 126 060 |
0 |
116 126 060 |
9 411 000 |
125 537 060 |
125 537 060 |
23 000 000 |
146 088 956 |
2 448 104 |
148 537 060 |
||||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
29 671 590 |
29 671 590 |
0 |
29 671 590 |
29671590 |
29671590 |
-3233000 |
26438590 |
26438590 |
5000000 |
31438590 |
31438590 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
29 671 590 |
29 671 590 |
29 671 590 |
29 671 590 |
0 |
29 671 590 |
-3 233 000 |
26 438 590 |
26 438 590 |
5 000 000 |
31 438 590 |
31 438 590 |
||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
8692408 |
8692408 |
8692408 |
0 |
8692408 |
8692408 |
0 |
8692408 |
8692408 |
||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
304 403 182 |
304 403 182 |
0 |
304 403 182 |
8636799 |
313 039 981 |
313039981 |
5055347 |
318095328 |
318095328 |
6848161 |
324943489 |
324943489 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1000000 |
1000000 |
0 |
1000000 |
1000000 |
4572100 |
5572100 |
5572100 |
|||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
305 403 182 |
0 |
0 |
305 403 182 |
0 |
305 403 182 |
17 329 207 |
322 732 389 |
0 |
322 732 389 |
5 055 347 |
327 787 736 |
327 787 736 |
11 420 261 |
311 655 934 |
27 552 063 |
339 207 997 |
|
|
Működési kiadások összesen |
617 170 393 |
26 523 360 |
643 693 753 |
0 |
643 693 753 |
18 404 927 |
635 575 320 |
26 523 360 |
662 098 680 |
3 633 347 |
639 208 667 |
665 732 027 |
36 920 261 |
675 100 225 |
27 552 063 |
702 652 288 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
3937000 |
3937000 |
3937000 |
762000 |
4699000 |
4699000 |
0 |
4699000 |
4699000 |
||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
787 400 |
787 400 |
0 |
787 400 |
787400 |
787400 |
0 |
787400 |
787400 |
0 |
787400 |
787400 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1850000 |
1850000 |
1850000 |
0 |
1850000 |
1850000 |
|||||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212 600 |
212 600 |
0 |
212 600 |
1063000 |
1275600 |
1275600 |
470000 |
1745600 |
1745600 |
0 |
1745600 |
1745600 |
|||||
|
Beruházások |
K6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
3 082 000 |
9 082 000 |
9 082 000 |
0 |
9 082 000 |
9 082 000 |
|||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 952 755 |
2 952 755 |
2 952 755 |
2952755 |
2952755 |
3885000 |
6837755 |
6837755 |
0 |
6837755 |
6837755 |
|||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
797 245 |
797 245 |
797 245 |
797245 |
797245 |
1048950 |
1846195 |
1846195 |
0 |
1846195 |
1846195 |
|||||||
|
Felújítások |
K7 |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
0 |
3 750 000 |
0 |
3 750 000 |
4 933 950 |
8 683 950 |
8 683 950 |
0 |
8 683 950 |
8 683 950 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
5 000 000 |
9 750 000 |
9 750 000 |
8 015 950 |
17 765 950 |
17 765 950 |
0 |
17 765 950 |
17 765 950 |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
16 073 779 |
16 073 779 |
0 |
16 073 779 |
497 487 |
16 571 266 |
16 571 266 |
0 |
16 571 266 |
16 571 266 |
10 000 |
16 581 266 |
16 581 266 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
83 828 006 |
83 828 006 |
3 532 000 |
87 360 006 |
0 |
87 360 006 |
87 360 006 |
-2 861 000 |
84 499 006 |
84 499 006 |
5 823 000 |
90 322 006 |
90 322 006 |
|||||
|
közös hivatal választási kiadás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
99 901 785 |
0 |
0 |
99 901 785 |
3 532 000 |
103 433 785 |
497 487 |
103 931 272 |
0 |
103 931 272 |
-2 861 000 |
101 070 272 |
101 070 272 |
5 823 000 |
106 893 272 |
106 893 272 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
721 822 178 |
26 523 360 |
748 345 538 |
3 532 000 |
751 877 538 |
23 902 414 |
749 256 592 |
26 523 360 |
775 779 952 |
8 788 297 |
758 044 889 |
26 523 360 |
784 568 249 |
42 743 261 |
799 759 447 |
27 552 063 |
827 311 510 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez13
|
Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ft) |
3. melléklet |
||
|---|---|---|---|
|
Jogcím |
Mennyiségi egység |
Mutató-szám |
Ft |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
9,43 |
65 074 290 |
|
I.1.a)-I.1.f) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után |
Ft |
9,43 |
65 074 290 |
|
I.1.b) Támogatás összesen |
Ft |
20 838 850 |
|
|
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
26 000 |
7 521 800 |
|
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
7 035 000 |
|
|
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
3 023 960 |
|
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
km |
3 258 090 |
|
|
I.1.b)-I.1.f) Támogatás összesen - beszámítás után |
Ft |
42 626 114 |
|
|
I.1.ba) - I.1.f) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
26000 |
8 104 175 |
|
I.1.bb) - I.1.f) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
27 785 000 |
|
|
I.1.bc) - I.1.f) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
3 258 090 |
|
|
I.1.bd) - I.1.f) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
3 478 849 |
|
|
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
8 500 000 |
|
|
I.1.c) - I.1.f) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
9 158 112 |
|
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
20 400 |
|
|
I.1.d) - I.1.f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
21 979 |
|
|
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgalmi adóforint |
0 |
|
|
I.1.e) - I.1.f) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
0 |
|
|
I.1.f) beszámítás Beszámítás |
Ft |
0 |
|
|
I.1.f) kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
Ft |
0 |
|
|
I.1. - I.1.f) A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
Ft |
0 |
|
|
I.1.f) Info Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja |
Ft |
0 |
|
|
V. SZH Szolidaritási hozzájárulás |
Ft |
0 |
|
|
I.2) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
m3 |
0 |
|
|
I.3) Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
0 |
|
|
I.5) Bérintézkedések támogatása |
Ft |
3 374 542 |
|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
Ft |
120 255 037 |
|
|
II. 1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||
|
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||
|
II.1.(1) Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
10,02 |
85 394 400 |
|
II.1.(2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
4 |
33 488 000 |
|
II.1.(3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
||
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||
|
II.2.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
107 |
20 524 018 |
|
II.2.(11) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
||
|
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||
|
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||
|
II. 4.a) (1). Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg |
fő |
2 |
1 581 000 |
|
Bérintézkedések támogatása |
19 649 007 |
||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
Ft |
160 636 425 |
|
|
III.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
29 671 590 |
||
|
III.2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
1 |
6 643 100 |
|
III.2.c (1) szociális étkeztetés |
fő |
40 |
3 733 800 |
|
III.2.db (1) házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
fő |
46 |
30 366 683 |
|
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása |
|||
|
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása |
fő |
||
|
III. 3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||
|
III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
fő |
29 571 800 |
|
|
III.3.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
Ft |
8 620 400 |
|
|
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||
|
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
fő |
||
|
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás |
Ft |
||
|
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
|
III.5. aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
8,1 |
29 322 000 |
|
III.5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
Ft |
33 680 563 |
|
|
III.5. b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
Ft |
3657 |
1 985 880 |
|
bérintézkedések támogatása |
2 443 882 |
||
|
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
Ft |
176 039 698 |
|
|
IV. A Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
IV.b) Települéis önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (... fő) |
Ft |
4 797 148 |
|
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen |
Ft |
4 797 148 |
|
|
V. Működési célú központosított előirányzatok |
12 545 488 |
||
|
VI. Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
A központi költségvetésből származó előirányzat összesen: |
474 273 796 |
||
4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez14
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
4. számú melléklet |
|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
|
építményadó |
B34 |
|
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
4 000 000 |
|
telekadó |
B34 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
48 000 000 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
48 000 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
|
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
egyéb bírság, késedelmi pótlék |
B36 |
1 800 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 800 000 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez15
|
Támogatások, kölcsönök (Ft) |
5. számú melléklet |
|||||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
módosított |
módosítás |
módosított |
módosítás |
módosított |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
304 403 182 |
8636799 |
313039981 |
5055347 |
318095328 |
6848161 |
324943489 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
304 403 182 |
8636799 |
313039981 |
5055347 |
318095328 |
6848161 |
324943489 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||||||
|
háztartások részére |
K508 |
|||||||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||||||
|
Európai Unió részére |
K508 |
|||||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||||||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||||
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|||||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
|||||||
|
háztartások részére |
K512 |
|||||||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|||||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||||||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||||
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||||
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||||||
|
háztartások részére |
K86 |
|||||||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||||||
|
Európai Unió részére |
K86 |
|||||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||||||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|||||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|||||||
|
háztartások részére |
K89 |
|||||||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|||||||
|
Európai Unió részére |
K89 |
|||||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|||||||
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez16
|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
6. számú melléklet |
|||||||||
|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
Rovat-szám |
Önkormányzati előirányzatok |
módosítás |
módosított |
módosított |
Módosított |
módosítás |
módosított |
módosítás |
módosított |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||||||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||||||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||||||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||||||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||||||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||||||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||||||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|||||||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
146 569 932 |
0 |
146 569 932 |
16523360 |
163 093 292 |
-1432000 |
161661292 |
-1741926 |
159 919 366 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
35 010 974 |
3532000 |
38 542 974 |
0 |
38 542 974 |
0 |
38 542 974 |
0 |
38542974 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
181 580 906 |
3 532 000 |
185 112 906 |
16 523 360 |
201 636 266 |
-1 432 000 |
200 204 266 |
-1 741 926 |
198 462 340 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||||||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||||||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||||||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||||
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||||||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||||||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||||||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||||||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||||||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||||||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||||
|
egyházi jogi személyektől |
B64 |
|||||||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
|||||||||
|
háztartásoktól |
B64 |
|||||||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||||||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||||||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||||||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
|||||||||
|
Európai Uniótól |
B64 |
|||||||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
|||||||||
|
egyéb külföldiektől |
B64 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||||||
|
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|||||||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|||||||||
|
háztartásoktól |
B65 |
|||||||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||||||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||||||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||||||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
|||||||||
|
Európai Uniótól |
B65 |
|||||||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|||||||||
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||||
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|||||||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|||||||||
|
háztartásoktól |
B74 |
|||||||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||||||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||||||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||||||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|||||||||
|
Európai Uniótól |
B74 |
|||||||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|||||||||
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||||
|
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|||||||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
|||||||||
|
háztartásoktól |
B75 |
|||||||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||||||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||||||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||||||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
|||||||||
|
Európai Uniótól |
B75 |
|||||||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
|||||||||
|
Közalapítványtól |
B75 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez17
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
7. számú melléklet |
|||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított |
módosítás |
Módosított |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
|
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
29 671 590 |
-3233000 |
36438590 |
-5000000 |
31438590 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
||||
|
önkormányzati segély |
K48 |
0 |
||||
|
települési támogatás |
K48 |
29 671 590 |
-3233000 |
36438590 |
-5000000 |
31438590 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
||||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
0 |
||||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
||||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
29 671 590 |
-3 233 000 |
36 438 590 |
-5 000 000 |
31 438 590 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez18
|
Beruházások és felújítások (Ft) |
8. számú melléklet |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti |
módosítás |
módosított |
módosítás |
módosított |
|
… tervek |
||||||
|
… tervek |
||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
|
… beruházás |
||||||
|
… beruházás |
3 937 000 |
3937000 |
762 000 |
4 699 000 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3 937 000 |
3937000 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
787 400 |
787400 |
787 400 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
787 400 |
787400 |
|||
|
tárgyieszközbeszerzés |
1 850 000 |
1 850 000 |
||||
|
... eszközbeszerzés |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212 600 |
1 063 000 |
1275600 |
470 000 |
1 745 600 |
|
Beruházások összesen |
K6 |
1 000 000 |
5 000 000 |
6000000 |
3 082 000 |
9 082 000 |
|
... felújítás |
||||||
|
... felújítás |
||||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 952 755 |
2952755 |
3 885 000 |
6 837 755 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
797 245 |
797245 |
1 048 950 |
1 846 195 |
|
|
Felújítások |
K7 |
3 750 000 |
0 |
3750000 |
4 933 950 |
8 683 950 |
|
Beruházások és felújítások összesen |
K6-K7 |
4 750 000 |
5 000 000 |
9 750 000 |
8 015 950 |
17 765 950 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez19
|
Irányító szervi támogatások (Ft) |
9. számú melléklet |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
módosítás |
módosított |
módosítás |
módosított |
módosítás |
módosított |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
83 828 006 |
83 828 006 |
3532000 |
87 360 006 |
-2 861 000 |
84499006 |
5823000 |
90322006 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
83 828 006 |
83 828 006 |
3 532 000 |
87 360 006 |
-2 861 000 |
84 499 006 |
5 823 000 |
90 322 006 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
10. számú melléklet |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
… (költségvetési szerv neve) |
Önkormányzati előirányzatok |
MINDÖSSZESEN |
|
Általános tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
|
Céltartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
|
Tartalék összesen |
K513 |
0 |
0 |
|
11. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez20
|
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások és saját bevételek (Ft) |
11. számú melléklet |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
|
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
B3 |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
|
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
B5 |
||||
|
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
B5 |
||||
|
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
B5 |
||||
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
B3 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
B6-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
B3 |
53 800 000 |
53 800 000 |
53 800 000 |
53 800 000 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
|
|---|---|
|
12. számú melléklet |
|
|
Projekt megnevezése: … |
Eredeti előirányzat |
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
|
|
K7. Felújítások |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
13. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
|---|---|---|---|
|
13. számú melléklet |
|||
|
Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzat |
MINDÖSSZESEN |
|
|
jegyző, aljegyző |
1 |
1 |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
7 |
7 |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
5 |
5 |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
|||
|
Köztisztviselők összesen |
13 |
13 |
|
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||
|
A, B fizetési osztály összesen |
|||
|
C,D fizetési osztály összesen |
|||
|
E-J fizetési osztály összesen |
|||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||
|
Közalkalmazottak összesen |
|||
|
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó egyéb munkavállaló |
7 |
7 |
|
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||
|
közfoglalkoztatott |
42 |
42 |
|
|
Egyéb |
49 |
49 |
|
|
polgármester |
1 |
1 |
|
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, képviselő-testület bizottságának tagja |
4 |
4 |
|
|
alpolgármester |
2 |
2 |
|
|
Választott tisztségviselők összesen |
7 |
7 |
|
|
Foglalkoztatottak létszáma mindösszesen |
13 |
56 |
69 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez21
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint (Ft) |
14. számú melléklet |
|||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
||
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
|||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
|||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
|||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
|||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
16073779 |
497487 |
16571266 |
10000 |
16581266 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
16073779 |
497487 |
16571266 |
10000 |
16581266 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
|||||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
|||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
|||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez22
|
Közös hivatal kiadásai |
15. melléklet |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti |
módosítás |
módosított |
módosítás |
módosított |
módosítás |
módosított |
módosítás |
módosított |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
66956200 |
3125664 |
70081864 |
70081864 |
-3125664 |
66956200 |
4520000 |
71476200 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
954000 |
954000 |
0 |
954000 |
0 |
954000 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
500000 |
500000 |
500000 |
0 |
500000 |
800000 |
1300000 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
500000 |
500000 |
500000 |
0 |
500000 |
100000 |
600000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3014700 |
3014700 |
3014700 |
0 |
3014700 |
640000 |
3654700 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
||||||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
||||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1049000 |
1049000 |
0 |
1049000 |
0 |
1049000 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
||||||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
70970900 |
3125664 |
74096564 |
2003000 |
76099564 |
72973900 |
72973900 |
6060000 |
79033900 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8704306 |
406336 |
9110642 |
347762 |
9458404 |
-406336 |
9052068 |
-755800 |
8296268 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
370000 |
370000 |
0 |
370000 |
0 |
370000 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
657079 |
657079 |
0 |
657079 |
98425 |
755504 |
|||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1027079 |
1027079 |
0 |
1027079 |
98425 |
1125504 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2373780 |
2373780 |
2373780 |
0 |
2373780 |
308800 |
2682580 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
||||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2373780 |
0 |
2373780 |
308800 |
2682580 |
||||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
||||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1080056 |
1080056 |
-387000 |
693056 |
0 |
693056 |
412000 |
1105056 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
150000 |
150000 |
150000 |
0 |
150000 |
850000 |
1000000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
843056 |
0 |
843056 |
362000 |
1205056 |
||||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
62000 |
62000 |
0 |
62000 |
0 |
62000 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
62000 |
0 |
62000 |
0 |
62000 |
||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
979020 |
979020 |
106671 |
1085691 |
0 |
1085691 |
26600 |
1112291 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
||||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
||||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
4582856 |
4582856 |
808750 |
5391606 |
0 |
5391606 |
795825 |
6187431 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
||||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
||||||||
|
Működési kiadások összesen |
84258062 |
3532000 |
87790062 |
3159512 |
90949574 |
72567564 |
87417574 |
6100025 |
93517599 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
528000 |
528000 |
0 |
528000 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
143000 |
143000 |
0 |
143000 |
|||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
||||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
671000 |
671000 |
0 |
671000 |
||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
84258062 |
3532000 |
87790062 |
3159512 |
91620574 |
73238564 |
88088574 |
852010025 |
940098599 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
K965 |
0 |
||||||||
|
Maradvány igényvevétele |
K9813 |
0 |
||||||||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
K9816 |
0 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
84258062 |
3532000 |
87790062 |
3159512 |
91620574 |
73238564 |
88088574 |
6010025 |
94098599 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez23
|
Közös Hivatal bevételei (Ft) |
16. melléklet |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti |
módosítás |
Módosított |
2. mód. |
Módosított |
3. mód. |
Módosított |
4. mód. |
Módosított |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
3175705 |
3175705 |
3175705 |
187025 |
3362730 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
|||||||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||||
|
Működési bevételek összesen |
||||||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|||||||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||||||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre |
B8131 |
430056 |
0 |
430056 |
-16193 |
413863 |
0 |
413863 |
0 |
413863 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8131 |
|||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre |
B8132 |
|||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8132 |
|||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
83 828 006 |
3 532 000 |
87 360 006 |
0 |
87 360 006 |
-2 861 000 |
84 499 006 |
5 823 000 |
90 322 006 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
83 828 006 |
3 532 000 |
87 360 006 |
0 |
87 360 006 |
-2 861 000 |
84 499 006 |
5 823 000 |
90 322 006 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
84 258 062 |
3 532 000 |
87 790 062 |
3 159 512 |
90 949 574 |
-2 861 000 |
88 088 574 |
6 010 025 |
94 098 599 |
Az önkormányzati rendeletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 13. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 29. napjával.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés j) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés j) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés j) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés j) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.