1. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

10 650 000

13 010 000

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

600 000

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

510 000

510 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

400 000

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

11 160 000

14 520 000

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

3 120 000

4 320 000

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

760 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

316 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

3 120 000

5 396 000

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

14 280 000

19 916 000

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 716 000

2 481 000

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

300 000

590 000

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 370 000

3 993 686

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

3 670 000

4 583 686

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

150 000

310 000

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

450 000

450 000

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

600 000

760 000

35

Közüzemi díjak (K331)

2 110 000

2 610 000

36

Vásárolt élelmezés (K332)

700 000

1 070 000

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

100 000

100 000

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 700 000

2 700 000

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

400 000

1 600 000

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

7 173 350

7 173 350

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

13 183 350

15 253 350

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 221 035

2 856 035

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

350 000

450 000

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

2 571 035

3 306 035

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

20 024 385

23 903 071

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

2 800 000

2 800 000

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48)

0

0

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

2 800 000

2 800 000

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

55 000

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

55 000

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

0

100 000

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

0

90 000

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

189

Tartalékok (K513)

4 000 000

1 127 275

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

4 000 000

1 372 275

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 200 000

2 300 000

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

400 000

600 000

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

1 600 000

2 900 000

202

Ingatlanok felújítása (K71)

4 800 000

10 000 000

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

548 852

2 758 852

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

5 348 852

12 758 852

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

49 769 237

66 131 198

3. melléklet

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

975 004

1 011 014

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

975 004

1 011 014

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

975 004

1 011 014