Legénd Község Önkormányzat képviselő-testületének

        1/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 186 798 977 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                       60 535 984 Ft

b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása                                                 18 515 515 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                   4 380 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                    1 800 461 Ft

e) finanszírozási bevételek                                                                               101 567 017 Ft

 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

• kötelező feladatok bevételei: 183 698 977 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                91 721 903 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                               20 744 049 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                          3 355 848 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                    45 239 792 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   3 018 172 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                             19 364 042 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                            93 934 264 Ft

      ba) beruházások                                                                         3 511 750 Ft

      bb) felújítások                                                                             90 422 514 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                1 142 810 Ft

  (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

• kötelező feladatok kiadásai: 186 798 977 Ft

 (3)  Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:

Beruházások:

Felújítások:

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

 (5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.

(6) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei:

• EFOP-3.9.2. pályázat, megvalósítási időszak:2018.01.01.-2020.12.31.,összeg: 11 992 230 Ft
• EFOP-3.7.3. pályázat, megvalósítási időszak:2018.02.01.-2021.01.31.,összeg: 14 419 056 Ft
• EFOP-1.5.3-16-2017-00120. pályázat, megvalósítási időszak: 2018.02.01-2020.02.01., összege: 20 492 999 Ft
• KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés című projekt fizikai befejezésének várható határideje: 2020.12.18, a vállalkozási szerződés összegének településenkénti megosztása szerint Legénd Községre jutó kiadási rész:

102 952 066 Ft, mely összeg megegyezik a támogatás összegével.

 A fenti pályázatok 100%-ban finanszírozottak, az előleg biztosított, elszámolás és a támogatás további   utalása mérföldkövenként történik.

    5. § 2019 évi részletes költségvetést az 1. számú melléklet tartalmazza.

A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő   projektjeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli –  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

             a) állományi létszám –2 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 8 fő.

     Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 7 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 3 008 054Ft.

       (2) Céltartalék célonként:

                  a) óvoda épület felújítás pályázat 2019 évi önerő céltartaléka: 7 738 638 Ft

                  b) program típusú pályázatok 2019 évben fel nem használt része: 6 085 586 Ft.

     8. § (1) A költségvetési egyenleg 101 567 017 Ft hiány.

 (2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 101 567 017 Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele                   101 567 017 Ft

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

     (6) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében illetve 4.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

     (7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

10. § A köztisztviselők illetményalapja a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően 38.650 Ft

4. Záró rendelkezések

  11. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

         (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2019. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.

Legénd Község Önkormányzat képviselő-testületének

1/2019 (II.15) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben)

Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 186 798 977 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                    60 535 984 Ft

b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása                                            18 515 515 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                4 380 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                  1 800 461 Ft

e) finanszírozási bevételek                                                                            101 567 017 Ft

 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

• kötelező feladatok bevételei: 183 698 977 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              91 721 903 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                             20 744 049 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       3 355 848 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  45 239 792 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               3 018 172 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           19 364 042 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         93 934 264 Ft

      ba) beruházások                                                                        3 511 750 Ft

      bb) felújítások                                                                           90 422 514 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                             1 142 810 Ft

  (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

• kötelező feladatok kiadásai: 186 798 977 Ft

 (3)  Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:

Beruházások:

Felújítások:

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

 (5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.

(6) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei:

• EFOP-3.9.2. pályázat, megvalósítási időszak:2018.01.01.-2020.12.31.,összeg: 11 992 230 Ft
• EFOP-3.7.3. pályázat, megvalósítási időszak:2018.02.01.-2021.01.31.,összeg: 14 419 056 Ft
• EFOP-1.5.3-16-2017-00120. pályázat, megvalósítási időszak: 2018.02.01-2020.02.01., összege: 20 492 999 Ft
• KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés című projekt fizikai befejezésének várható határideje: 2020.12.18, a vállalkozási szerződés összegének településenkénti megosztása szerint Legénd Községre jutó kiadási rész:

102 952 066 Ft, mely összeg megegyezik a támogatás összegével.

 A fenti pályázatok 100%-ban finanszírozottak, az előleg biztosított, elszámolás és a támogatás további   utalása mérföldkövenként történik.

    5. § 2019 évi részletes költségvetést az 1. számú melléklet tartalmazza.

A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő   projektjeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli –  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

             a) állományi létszám –2 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 8 fő.

     Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 7 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 3 008 054Ft.

       (2) Céltartalék célonként:

                  a) óvoda épület felújítás pályázat 2019 évi önerő céltartaléka: 7 738 638 Ft

                  b) program típusú pályázatok 2019 évben fel nem használt része: 6 085 586 Ft.

     8. § (1) A költségvetési egyenleg 101 567 017 Ft hiány.

 (2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 101 567 017 Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele              101 567 017 Ft

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

     (6) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében illetve 4.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

     (7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

10. § A köztisztviselők illetményalapja 46 380 Ft.

4. Záró rendelkezések

  11. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

         (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2019. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.

Legénd Község Önkormányzat képviselő-testületének

1/2019 (II.15) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben)

Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 200 951 019 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                    61 815 984 Ft

b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása                                            29 515 515 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                4 380 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                  1 800 461 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                          938 412 Ft

f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                     933 630 Ft

g)) finanszírozási bevételek                                                                           101 567 017 Ft

 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

• kötelező feladatok bevételei: 199 078 977 Ft
• önként vállalt feladatok bevétele: 1 872 042 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              93 631 448 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                             20 844 049 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       3 355 848 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  45 239 792 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               3 778 172 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           20 413 587 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         104 934 264 Ft

      ba) beruházások                                                                        3 511 750 Ft

      bb) felújítások                                                                           101 422 514 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                 1 242 497 Ft

     ca) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása     933 630 Ft

     cb) egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre... 308 867 Ft

d) finanszírozási kiadások                                                                             1 142 810 Ft

  (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

• kötelező feladatok kiadásai: 198 942 918 Ft
• önként vállalt feladatok kiadásai: 2 008 101 Ft

 (3)  Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:

Beruházások:

Felújítások:

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

 (5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.

(6) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei:

• EFOP-3.9.2. pályázat, megvalósítási időszak:2018.01.01.-2020.12.31.,összeg: 11 992 230 Ft
• EFOP-3.7.3. pályázat, megvalósítási időszak:2018.02.01.-2021.01.31.,összeg: 14 419 056 Ft
• EFOP-1.5.3-16-2017-00120. pályázat, megvalósítási időszak: 2018.02.01-2020.02.01., összege: 20 492 999 Ft
• KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés című projekt fizikai befejezésének várható határideje: 2020.12.18, a vállalkozási szerződés összegének településenkénti megosztása szerint Legénd Községre jutó kiadási rész:

102 952 066 Ft, mely összeg megegyezik a támogatás összegével.

 A fenti pályázatok 100%-ban finanszírozottak, az előleg biztosított, elszámolás és a támogatás további   utalása mérföldkövenként történik.

    5. § 2019 évi részletes költségvetést az 1. számú melléklet tartalmazza.

A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő   projektjeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli –  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

             a) állományi létszám –2 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 10 fő.

     Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 7 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 3 713 583 Ft.

       (2) Céltartalék célonként:

                  a) óvoda épület felújítás pályázat 2019 évi önerő céltartaléka: 7 738 638 Ft

                  b) program típusú pályázatok 2019 évben fel nem használt része: 5 325 586 Ft.

     8. § (1) A költségvetési egyenleg 101 567 017 Ft hiány.

 (2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 101 567 017 Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele              101 567 017 Ft

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

     (6) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében illetve 4.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

     (7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

10. § A köztisztviselők illetményalapja 46 380 Ft.

4. Záró rendelkezések

  11. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

         (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2019. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.