Legénd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelete

2020. évi költségvetésről

Hatályos: 2020. 02. 12- 2020. 06. 30


Legénd Község Önkormányzat képviselő-testületének

1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről



Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 144 558 317 forintban állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                         68 682 582 Ft

b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása                                                  11 358 891 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                     4 430 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                      1 378 200 Ft

e) működési célú átvett pe.                                                                                938 412 Ft

f) felhalmozási c. pe.                                                                                        1 413 630 Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                56 356 602 Ft


 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

  • kötelező feladatok bevételei: 142 206 275 Ft
  • önként vállalt feladatok bevételei: 2 352 042 Ft


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                  90 725 525 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                  15 995 869 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                              2 493 974 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                     50 884 824 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       5 220 421 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                 16 130 437 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                              52 097 633 Ft

      ba) beruházások                                                                          6 575 264 Ft

      bb) felújítások                                                                                   45 522 369 Ft

c)  Egyéb felhalmozási tám.                                                                                 510 000 Ft

d) finanszírozási kiadások                                                                                 1 225 159 Ft


  (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

  • kötelező feladatok kiadásai: 142 234 301 Ft
  • önként vállalt feladatok kiadásai: 2 324 016 Ft


 (3)  Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:


Beruházások:

Immateriális javak beszerzése (K61)

1 181 100

Ingatlan beszerzése (K62)

300 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 760 059

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)

1 334 105

Beruházás összesen

6 575 264




Felújítások:

Ingatlanok felújítása (K71)

42 459 920

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)

3 062 449

Felújítás összesen

45 522 369


(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:


Intézményi ellátottak juttatása (K47)

1 100 000

 - ebből: oktatásban részt vevők pénzbeli juttatása (K47)

1 100 000

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

4 120 421

 - ebből: egy, az Önk. rendeletében megállapított juttatás (K48)

3 280 421

 - ebből: települési támogatás

840 000

Ellátottak pénzbeli juttatása összesen

5 220 421



 (5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.


(6) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei:


  • EFOP-3.7.3. pályázat, megvalósítási időszak:2018.02.01.-2021.01.31.


    5. § 2020 évi részletes költségvetést az 1. számú melléklet tartalmazza.

A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő   projektjeit a 2. számú melléklet tartalmazza.


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli –  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

             a) állományi létszám –2 fő,


(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 5 fő.

     Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 4 fő.


7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 11 618 257 Ft.


     8. § (1) A költségvetési egyenleg 56 356 602 Ft hiány.


 (2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 56 356 602 Ft.


(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele             56 356 602 Ft



3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

     (6) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében illetve 4.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

     (7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

10. § A köztisztviselők illetményalapja a 46 380 Ft

4. Záró rendelkezések


  11. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

         (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2020. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.