Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 11. 20- 2025. 05. 27Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről
Ősagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságára, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
2. Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai
2. § (1) Ősagárd Község Önkormányzata a 2024. évi költségvetés konszolidált főösszege:
a)1 bevételi főösszegét 135.504.119 Ft-ban,
b)2 kiadási főösszegét 135.504.119 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül:
a)3 Ősagárdi Óvoda bevételi és kiadási főösszege 24.618.747 Ft,
b)4 Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 110.885.372 Ft
c)5 Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 86.266.625 Ft.
3. § (1) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonként megosztását, valamint önkormányzati szinten összesítetten az 1. melléklet, valamint intézményi szinten a 2. melléklet, 4 . melléklet mellékletek tartalmazzák.
(2)6 Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként
a) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 63.808.695 Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2.519.243 Ft
c) Közhatalmi bevételek 4.360.843 Ft
d) Működési bevételek 5.410.115 Ft
e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) Működési célra átvett pénzeszköz 520.000 Ft
g) Finanszírozási bevételek 58.885.223 Ft.
(3) ) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások, ezen belül
aa)7 Személyi juttatások 35.668.275 Ft
ab)8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.425.563 Ft
ac)9 Dologi kiadások 32.575.977 Ft
ad)10 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.000.000 Ft
ae)11 Működési célú kiadások 3.249.910 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 3.249.910 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,
af)12 Egyéb működési célú kiadások 1.823.947 Ft
b)13 Felhalmozási kiadások: 28.231.333 Ft, ezen belül
ba) felújítások 27.929.359 Ft,
bb) beruházások 301.974 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.
c) Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft, ezen belül
ca) felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft,
cb) felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft.
d)14 Finanszírozási kiadások 26.529.114 Ft.
(4) A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:
aa)15 kötelező: 135.504.119 Ft,
ab) önként vállalt: 0 Ft.
b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
ba)16 kötelező: 135.504.119 Ft,
bb) önként vállalt: 0 Ft.
3. Felhalmozási kiadások
4. § (1)17 Felújítási kiadások 27.929.359 Ft.
(2)18 Beruházási kiadások: 301.974 Ft.
4. Költségvetést alátámasztó kimutatások
5. § (1) A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:
a) Ősagárd Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2024. évi mérlegét a 2. melléklet és 4. melléklet, tartalmazzák.
b) Ősagárd Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2024. évi feladatalapú kimutatását a 3. melléklet, az 5. melléklet tartalmazzák.
c) Ősagárd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés feladat jellege szerinti kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
d) Ősagárd Község Önkormányzata 2024. évi Európai Unió által finanszírozott projektek bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.
e) Ősagárd Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
f) Ősagárd Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. - 2026. - 2027. évi mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
g) Előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Adóelengedés, adókedvezmény 2024. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincsen.
(3) Közvetett támogatás 2024. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincs.
5. Tárgyévi és többéves kihatásokkal járó kötelezettségek
6. § (1) Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek.
(2) Hitelfelvételt a költségvetés nem tartalmaz.
(3) Adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek nincsenek.
7. § (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
(2) A költségvetési rendeletben a működési hiány összege 0 Ft
(3) Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi kötelezettségekkel nem terhelt maradványból év közbeni módosítással igénybe vehető.
(4) Jelen költségvetési rendelet előző évi maradvány igénybevételét nem tartalmazza. Saját bevétel hiányában a további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel vagy ingatlan értékesítéssel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
(5) A költségvetés 0 Ft tartalékot, ezen belül 0 Ft általános tartalékot, illetve 0 Ft céltartalékot, ezen belül 0 Ft működési célú céltartalékot és 0 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.
(6) Az önkormányzat intézményi társulásban nem lát el feladatot.
(7) Az önkormányzat és intézménye vállalkozási tevékenységet nem folytat.
6. Létszámgazdálkodás
8. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi létszám előirányzatát a 8. melléklet tartalmazza. Az Ősagárdi Óvoda 3 fő, Ősagárd Község Önkormányzata: 6 fő.
7. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni. A bevételi előirányzatok a pályázati pénzeszközök kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A bevételkiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteleses a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2023. évi maradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
(4) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető, forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre, határozat nem hozható. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
(5) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni. Csak az elszámolást követően nyújtható újabb támogatás.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
(7) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2024. évre vonatkozóan 46.380 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a köztisztviselők részére bruttó 384.000 Ft cafetéria keretet állapít meg.
(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Kötelezettségvállalásra csak a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyását követően kerülhet sor. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
(9) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást megtárgyalja.
(10) Az Önkormányzat önként vállalt feladatokat nem lát el.
8. Záró rendelkezés
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez19
|
KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS |
||||||
|
Ősagárd Község Önkormányzat |
||||||
|
2024. évi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
|
adatok eFt-ban |
||||||
|
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
63 808 695 |
K1 |
Személyi juttatások |
35 668 275 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 519 243 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 425 563 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 360 843 |
K3 |
Dologi kiadások |
32 575 977 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
5 410 115 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 073 857 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
520 000 |
K6 |
Beruházások |
301 974 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
27 929 359 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
58 885 223 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
26 529 114 |
|
|
- ebből állami támogatás |
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
||||
|
- ebből önkormányzati támogatás |
- ebből egyéb finanszírozási kiadás |
26 529 114 |
||||
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
74 099 653 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
80 743 672 |
|||
|
Működési költségvetés egyenlege: |
-6 644 019 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
2 519 243 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
28 231 333 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-25 712 090 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
76 618 896 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
108 975 005 |
|||
|
Költségvetési egyenleg: |
-32 356 109 |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
135 504 119 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
135 504 119 |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez20
|
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ősagárd Község Önkormányzat |
||||||
|
2024. 1-9 hó összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
|
adatok eFt-ban |
||||||
|
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
63 808 695 |
K1 |
Személyi juttatások |
18 947 835 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 519 243 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 599 456 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 360 843 |
K3 |
Dologi kiadások |
27 511 777 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
5 410 115 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 073 857 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
520 000 |
K6 |
Beruházások |
293 974 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
27 929 359 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
34 266 476 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
26 529 114 |
|
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
74 099 653 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
56 132 925 |
|||
|
Működési költségvetés egyenlege: |
17 966 728 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
2 519 243 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
28 223 333 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-25 704 090 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
34 266 476 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
26 529 114 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
7 737 362 |
|||||
|
Konszolidált bevételek |
110 885 372 |
Konszolidált kiadások |
86 266 625 |
|||
|
Konszolidált költségvetés egyenlege: |
24 618 747 |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
110 885 372 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
110 885 372 |
|
3. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez21
|
Jogalkotás |
|||||
|
011130 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
9 400 800 |
-1 000 000 |
8 400 800 |
0 |
8 400 800 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 291 304 |
0 |
1 291 304 |
0 |
1 291 304 |
|
Dologi kiadások |
4 050 000 |
710 028 |
4 760 028 |
73 200 |
4 833 228 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
120 000 |
120 000 |
8 000 |
128 000 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
14 742 104 |
-169 972 |
14 572 132 |
81 200 |
14 653 332 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
1 000 000 |
6 163 |
1 006 163 |
0 |
1 006 163 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
1 000 000 |
26 163 |
1 026 163 |
0 |
1 026 163 |
|
Köztemető |
|||||
|
013320 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
20 000 |
36 517 |
56 517 |
383 776 |
440 293 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
4 942 849 |
4 942 849 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
20 000 |
36 517 |
56 517 |
5 326 625 |
5 383 142 |
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2 453 103 |
2 453 103 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
500 000 |
73 837 |
573 837 |
141 995 |
715 832 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
500 000 |
73 837 |
573 837 |
2 595 098 |
3 168 935 |
|
Vagyongazdálkodás |
|||||
|
013350 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 660 000 |
0 |
1 660 000 |
0 |
1 660 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 660 000 |
0 |
1 660 000 |
0 |
1 660 000 |
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
40 000 |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
40 000 |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
Elszám. Közp. Költségvetéssel |
|||||
|
018010 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
95 945 |
95 945 |
0 |
95 945 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 905 960 |
2 938 |
1 908 898 |
0 |
1 908 898 |
|
Kiadások összesen |
1 905 960 |
98 883 |
2 004 843 |
0 |
2 004 843 |
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
52 797 458 |
297 852 |
53 095 310 |
95 634 |
53 190 944 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
1 469 |
1 469 |
0 |
1 469 |
|
Bevételek összesen |
52 797 458 |
299 321 |
53 096 779 |
95 634 |
53 192 413 |
|
Finanszírozás |
|||||
|
018030 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
8 113 |
8 113 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 600 000 |
5 994 150 |
7 594 150 |
-2 744 240 |
4 849 910 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
21 009 947 |
587 200 |
21 597 147 |
3 021 600 |
24 618 747 |
|
Kiadások összesen |
22 609 947 |
6 581 350 |
29 191 297 |
285 473 |
29 476 770 |
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 807 201 |
0 |
6 807 201 |
640 080 |
7 447 281 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
34 265 007 |
34 265 007 |
0 |
34 265 007 |
|
Bevételek összesen |
6 807 201 |
34 265 007 |
41 072 208 |
640 080 |
41 712 288 |
|
Közfoglalkoztatás |
|||||
|
041233 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
1 600 800 |
16 635 |
1 617 435 |
1 250 000 |
2 867 435 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
208 104 |
0 |
208 104 |
0 |
208 104 |
|
Dologi kiadások |
250 000 |
58 901 |
308 901 |
0 |
308 901 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
34 785 |
34 785 |
0 |
34 785 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
1 469 |
1 469 |
0 |
1 469 |
|
Kiadások összesen |
2 058 904 |
111 790 |
2 170 694 |
1 250 000 |
3 420 694 |
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 058 904 |
0 |
2 058 904 |
511 566 |
2 570 470 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
66 140 |
66 140 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
2 058 904 |
0 |
2 058 904 |
577 706 |
2 636 610 |
|
Településfejlesztés |
|||||
|
062020 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
627 000 |
627 000 |
127 000 |
754 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
627 002 |
627 002 |
127 000 |
754 002 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvilágíás |
|||||
|
064010 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 700 000 |
602 620 |
2 302 620 |
45 000 |
2 347 620 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 700 000 |
602 620 |
2 302 620 |
45 000 |
2 347 620 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Város és Községgazdálkodás |
|||||
|
066020 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
3 201 600 |
1 000 000 |
4 201 600 |
-850 000 |
3 351 600 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
416 208 |
0 |
416 208 |
0 |
416 208 |
|
Dologi kiadások |
3 470 000 |
-132 211 |
3 337 789 |
120 000 |
3 457 789 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
7 087 808 |
867 789 |
7 955 597 |
-730 000 |
7 225 597 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
557 121 |
557 121 |
665 362 |
1 222 483 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
557 121 |
557 121 |
665 362 |
1 222 483 |
|
Háziorvos |
|||||
|
072111 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
350 000 |
1 083 948 |
1 433 948 |
15 717 |
1 449 665 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
350 000 |
1 083 948 |
1 433 948 |
15 717 |
1 449 665 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
399 979 |
399 979 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
399 979 |
399 979 |
|
Ifj.eü gondozás |
|||||
|
074031 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 050 000 |
52 737 |
1 102 737 |
0 |
1 102 737 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 050 000 |
52 737 |
1 102 737 |
0 |
1 102 737 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Könyvtár |
|||||
|
082042 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
480 000 |
-480 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
131 600 |
-131 600 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
227 000 |
0 |
227 000 |
0 |
227 000 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
988 600 |
-611 600 |
377 000 |
0 |
377 000 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
42 094 |
42 094 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
42 094 |
42 094 |
|
Közművelődés |
|||||
|
082092 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
2 822 000 |
237 509 |
3 059 509 |
312 400 |
3 371 909 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
2 822 000 |
237 509 |
3 059 509 |
312 400 |
3 371 909 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
127 000 |
0 |
127 000 |
641 127 |
768 127 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
127 000 |
0 |
127 000 |
1 141 127 |
1 268 127 |
|
Szabadidős szolgáltatás |
|||||
|
086090 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 335 000 |
104 000 |
1 439 000 |
43 781 |
1 482 781 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
-2 000 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
32 189 |
32 189 |
0 |
32 189 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 335 000 |
2 136 189 |
3 471 189 |
-1 956 219 |
1 514 970 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
889 000 |
0 |
889 000 |
136 187 |
1 025 187 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
889 000 |
0 |
889 000 |
136 187 |
1 025 187 |
|
Falugondnok |
|||||
|
107055 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
4 248 000 |
0 |
4 248 000 |
-400 000 |
3 848 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
552 240 |
0 |
552 240 |
0 |
552 240 |
|
Dologi kiadások |
1 890 000 |
119 217 |
2 009 217 |
492 220 |
2 501 437 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
6 690 240 |
119 217 |
6 809 457 |
92 220 |
6 901 677 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szoc.étkezés |
|||||
|
107051 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
381 000 |
231 500 |
612 500 |
0 |
612 500 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
381 000 |
231 500 |
612 500 |
0 |
612 500 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
127 000 |
0 |
127 000 |
0 |
127 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
127 000 |
0 |
127 000 |
0 |
127 000 |
|
Szociális ellátás |
|||||
|
107060 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
375 000 |
0 |
375 000 |
701 040 |
1 076 040 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
-1 500 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 875 000 |
-1 500 000 |
375 000 |
2 701 040 |
3 076 040 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adók |
|||||
|
900020 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
1 560 843 |
4 360 843 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
1 560 843 |
4 360 843 |
|
045160 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
242 764 |
242 764 |
0 |
242 764 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
22 986 510 |
22 986 510 |
0 |
22 986 510 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
23 229 274 |
23 229 274 |
0 |
23 229 274 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
042130 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
470 000 |
301 441 |
771 441 |
272 000 |
1 043 441 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
470 000 |
301 441 |
771 441 |
272 000 |
1 043 441 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
63 250 |
63 250 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
600 000 |
0 |
600 000 |
63 250 |
663 250 |
|
081030 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
355 506 |
355 506 |
62 000 |
417 506 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
355 506 |
355 506 |
62 000 |
417 506 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
082044 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
480 000 |
480 000 |
0 |
480 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
131 600 |
131 600 |
0 |
131 600 |
|
Dologi kiadások |
0 |
167 245 |
167 245 |
0 |
167 245 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
778 845 |
778 845 |
0 |
778 845 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
091140 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
50 904 |
50 904 |
32 904 |
83 808 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
50 904 |
50 904 |
32 904 |
83 808 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez22
|
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ősagárdi Óvoda |
||||||
|
2024. 1-9 hó félévi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
|
adatok eFt-ban |
||||||
|
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
16 720 440 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 826 107 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 064 200 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
8 000 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
24 618 747 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
0 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
24 610 747 |
|||
|
Működési költségvetés egyenlege: |
-24 610 747 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
8 000 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-8 000 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
24 618 747 |
Finanszírozási kiadások(K9) |
0 |
|||
|
Finanszírozási költségvetés egyenlege: |
24 618 747 |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
24 618 747 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
24 618 747 |
|
5. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez23
|
KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. 1-9 hó |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ősagárdi Óvoda |
|||||
|
Óvodai nevelés ellátás |
|||||
|
091110 |
Eredeti előirányzat |
I. fé módosítás |
Módosított ei. |
III. né módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
15 085 440 |
-4 200 000 |
10 885 440 |
1 535 000 |
12 420 440 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 961 107 |
0 |
1 961 107 |
-35 000 |
1 926 107 |
|
Dologi kiadások |
190 500 |
0 |
190 500 |
-51 738 |
138 762 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
17 237 047 |
-4 200 000 |
13 037 047 |
1 448 262 |
14 485 309 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvodai működtetés |
|||||
|
091140 |
Eredeti előirányzat |
I. fé módosítás |
Módosított ei. |
III. né módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
1 000 000 |
3 700 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
Dologi kiadások |
1 613 900 |
120 000 |
1 733 900 |
565 338 |
2 299 238 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 613 900 |
3 620 000 |
5 233 900 |
1 573 338 |
6 807 238 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bölcsődei ellátás |
|||||
|
096015 |
Eredeti előirányzat |
I. fé módosítás |
Módosított ei. |
III. né módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Dologi kiadások |
2 159 000 |
467 200 |
2 626 200 |
0 |
2 626 200 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
2 159 000 |
1 167 200 |
3 326 200 |
0 |
3 326 200 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozás |
|||||
|
018030 |
Eredeti előirányzat |
I. fé módosítás |
Módosított ei. |
III. né módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
21 009 947 |
587 200 |
21 597 147 |
3 021 600 |
24 618 747 |
|
Bevételek összesen |
21 009 947 |
587 200 |
21 597 147 |
3 021 600 |
24 618 747 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez24
|
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Összesített önkormányzati költségvetés |
||||||||||||||||||
|
Rovat- rend |
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
|||||||||||||
|
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
18 947 835 |
18 947 835 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 720 440 |
16 720 440 |
- |
- |
35 668 275 |
35 668 275 |
- |
- |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 599 456 |
2 599 456 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 826 107 |
2 826 107 |
- |
- |
5 425 563 |
5 425 563 |
- |
- |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
27 511 777 |
27 511 777 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 064 200 |
5 064 200 |
- |
- |
32 575 977 |
32 575 977 |
- |
- |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 073 857 |
1 073 857 |
4 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 073 857 |
1 073 857 |
4 000 000 |
- |
||||
|
K6 |
Beruházások |
293 974 |
293 974 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 000 |
8 000 |
- |
- |
301 974 |
301 974 |
- |
- |
||||
|
K7 |
Felújítások |
27 929 359 |
27 929 359 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27 929 359 |
27 929 359 |
- |
- |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) |
56 132 925 |
56 132 925 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 610 747 |
24 610 747 |
- |
- |
80 743 672 |
80 743 672 |
- |
- |
|||||
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
28 223 333 |
28 223 333 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 000 |
8 000 |
- |
- |
28 231 333 |
28 231 333 |
- |
- |
|||||
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
26 529 114 |
26 529 114 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26 529 114 |
26 529 114 |
- |
- |
||||
|
28 223 333 |
28 223 333 |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
110 885 372 |
110 885 372 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 618 747 |
24 618 747 |
- |
- |
135 504 119 |
135 504 119 |
- |
- |
||||
|
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
63 808 695 |
63 808 695 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
63 808 695 |
63 808 695 |
- |
- |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 519 243 |
2 519 243 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 519 243 |
2 519 243 |
- |
- |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 360 843 |
4 360 843 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 360 843 |
4 360 843 |
- |
- |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
5 410 115 |
5 410 115 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 410 115 |
5 410 115 |
- |
- |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
520 000 |
520 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
520 000 |
520 000 |
- |
- |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
74 099 653 |
74 099 653 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
74 099 653 |
74 099 653 |
- |
- |
|||||
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
2 519 243 |
2 519 243 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 519 243 |
2 519 243 |
- |
- |
|||||
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
34 266 476 |
34 266 476 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 618 747 |
24 618 747 |
- |
- |
58 885 223 |
58 885 223 |
- |
- |
||||
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
110 885 372 |
110 885 372 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 618 747 |
24 618 747 |
- |
- |
135 504 119 |
135 504 119 |
- |
- |
||||
7. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez25
|
Ősagárd Község Önkormányzat és intézményei |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felhalmozási kiadásai 2024. év |
||||||
|
Ősagárd Község Önkormányzat |
041233 |
082042 |
086090 |
013320 |
045160 |
|
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
27 390 |
178 740 |
25 346 |
||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 395 |
48 260 |
6 843 |
||
|
K6 |
Beruházások (=72+…+78) |
34 785 |
227 000 |
32 189 |
0 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
3 892 007 |
18 099 614 |
|||
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||||
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 050 842 |
4 886 896 |
|||
|
K7 |
Felújítások (=80+...+83) |
0 |
0 |
0 |
4 942 849 |
22 986 510 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez26
|
Ősagárd Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2024. évre |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkciónként engedélyezett alkalmazotti létszám |
011130 |
091110 |
066020 |
107055 |
041233 |
0 |
0 |
Összesen: |
|||||
|
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám |
0,00 |
||||||||||||
|
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen: |
3,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
|
Önkormányzati intézményi költségvetés |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
6,00 |
||||||||
|
Ősagárdi Óvoda |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
1,00 |
1,00 |
|||||||||||
|
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen: |
3,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
|
Önkormányzati intézményi költségvetés |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
6,00 |
||||||||
|
Ősagárdi Óvoda |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
1,00 |
1,00 |
|||||||||||
9. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez27
|
Ősagárd Község Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2024. évben |
|||
|
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg. |
|||
|
Projekt költségvetésének részletes bemutatása: |
|||
|
Kiadások: |
Jóváhagyott előirányzat |
Javasolt előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Általános (rezsi) költség |
|||
|
Általános költség ÁFA tartalma |
|||
|
Beruházáshoz kapcsolódó költségek |
|||
|
Célcsoport támogatásának költségei |
|||
|
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma |
|||
|
Projektmenedzsment költség |
|||
|
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei |
|||
|
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek |
|||
|
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei |
|||
|
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
|||
|
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
|
Projekt összes kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek: |
|||
|
Igényelt támogatás működési célú: |
0 |
0 |
0 |
|
Igényelt támogatás felhalmozási célú: |
0 |
0 |
|
|
Projekt összes bevételei: |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez28
|
KIMUTATÁS |
|||||
|
adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről |
|||||
|
1.) |
Ősagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2024. évi költségvetési évre és az kötvető 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Bevételek |
|||||
|
helyi adóból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
||||
|
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bírság, pótlék és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||
|
Bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adott évi saját bevétel 50%-a |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke |
|||||
|
2021. előtti ügyletekből származó érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitel felvételből származó tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kötvény kibocsátásól származó tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2021. évi ügyletből származó érték: |
|||||
|
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
|||||
|
Tőkefizetési kötelezettség |
|||||
|
Kamatfizetési kötelezettség |
|||||
|
Tárgyévi fizetési kötelezettség: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez29
|
2024 évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére |
||||||||||||||
|
(adatok e Ft-ban) |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
63 808 695 |
5 317 391 |
5 317 391 |
5 317 391 |
5 317 391 |
5 317 391 |
5 317 391 |
5 317 391 |
5 317 391 |
5 317 391 |
5 317 391 |
5 317 391 |
5 317 391 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 519 243 |
209 937 |
209 937 |
209 937 |
209 937 |
209 937 |
209 937 |
209 937 |
209 937 |
209 937 |
209 937 |
209 937 |
209 937 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 360 843 |
363 404 |
363 404 |
363 404 |
363 404 |
363 404 |
363 404 |
363 404 |
363 404 |
363 404 |
363 404 |
363 404 |
363 404 |
|
B4 |
Működési bevételek |
5 410 115 |
450 843 |
450 843 |
450 843 |
450 843 |
450 843 |
450 843 |
450 843 |
450 843 |
450 843 |
450 843 |
450 843 |
450 843 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
520 000 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
58 885 223 |
4 907 102 |
4 907 102 |
4 907 102 |
4 907 102 |
4 907 102 |
4 907 102 |
4 907 102 |
4 907 102 |
4 907 102 |
4 907 102 |
4 907 102 |
4 907 102 |
|
Összesen: |
135 504 119 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
|
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
K1 |
Személyi juttatások |
35 668 275 |
2 972 356 |
2 972 356 |
2 972 356 |
2 972 356 |
2 972 356 |
2 972 356 |
2 972 356 |
2 972 356 |
2 972 356 |
2 972 356 |
2 972 356 |
2 972 356 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 425 563 |
452 130 |
452 130 |
452 130 |
452 130 |
452 130 |
452 130 |
452 130 |
452 130 |
452 130 |
452 130 |
452 130 |
452 130 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
32 575 977 |
2 714 665 |
2 714 665 |
2 714 665 |
2 714 665 |
2 714 665 |
2 714 665 |
2 714 665 |
2 714 665 |
2 714 665 |
2 714 665 |
2 714 665 |
2 714 665 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 073 857 |
422 821 |
422 821 |
422 821 |
422 821 |
422 821 |
422 821 |
422 821 |
422 821 |
422 821 |
422 821 |
422 821 |
422 821 |
|
K6 |
Beruházások |
301 974 |
25 165 |
25 165 |
25 165 |
25 165 |
25 165 |
25 165 |
25 165 |
25 165 |
25 165 |
25 165 |
25 165 |
25 165 |
|
K7 |
Felújítások |
27 929 359 |
2 327 447 |
2 327 447 |
2 327 447 |
2 327 447 |
2 327 447 |
2 327 447 |
2 327 447 |
2 327 447 |
2 327 447 |
2 327 447 |
2 327 447 |
2 327 447 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
26 529 114 |
2 210 760 |
2 210 760 |
2 210 760 |
2 210 760 |
2 210 760 |
2 210 760 |
2 210 760 |
2 210 760 |
2 210 760 |
2 210 760 |
2 210 760 |
2 210 760 |
|
|
Összesen: |
135 504 119 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 009 |
|
12. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez30
|
A 2024. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott |
|||||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2023. év |
Előirányzat összege 2024. év |
Előirányzat összege 2025. év |
Előirányzat összege 2026. év |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 263 564 |
64 131 470 |
64 754 107 |
65 376 742 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
2 884 000 |
2 912 000 |
2 940 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 683 000 |
2 763 490 |
2 790 320 |
2 817 150 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
16 332 354 |
39 134 832 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
21 009 947 |
21 640 246 |
21 850 345 |
22 060 445 |
|
Összesen: |
88 756 511 |
91 419 206 |
108 639 126 |
132 329 169 |
|
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2023. év |
Előirányzat összege 2024. év |
Előirányzat összege 2025. év |
Előirányzat összege 2026. év |
|
K1 |
Személyi juttatások |
34 016 640 |
35 037 139 |
36 438 625 |
38 260 556 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 560 563 |
4 697 380 |
4 885 275 |
5 129 539 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
23 936 400 |
24 654 492 |
25 640 672 |
26 922 705 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 545 000 |
1 606 800 |
1 687 140 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 600 000 |
1 648 000 |
1 713 920 |
1 799 616 |
|
K6 |
Beruházások |
227 000 |
233 810 |
243 162 |
255 320 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
13 563 152 |
32 499 397 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
22 915 907 |
23 603 384 |
24 547 520 |
25 774 896 |
|
Összesen: |
88 756 511 |
91 419 206 |
108 639 126 |
132 329 169 |
|
A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés c) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pont ae) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pont ae) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pont af) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pont af) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés b) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés d) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés d) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.