Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 20- 2024. 11. 20Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ősagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.13.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el.
1. § (1) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ősagárd Község Önkormányzata a 2024. évi költségvetés konszolidált főösszege:)
(2) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül:]
2. § (1) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként
a) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 63.808.695 Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2.519.243 Ft
c) Közhatalmi bevételek 4.360.843 Ft
d) Működési bevételek 5.410.115 Ft
e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) Működési célra átvett pénzeszköz 520.000 Ft
g) Finanszírozási bevételek 58.885.223 Ft.”
(2) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:
Működési kiadások, ezen belül]
„aa) Személyi juttatások 35.668.275 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.425.563 Ft
ac) Dologi kiadások 32.575.977 Ft”
(3) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont ae) és af) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:
Működési kiadások, ezen belül]
„ae) Működési célú kiadások 3.249.910 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 3.249.910 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,
af) Egyéb működési célú kiadások 1.823.947 Ft”
(4) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:]
(5) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:]
(6) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:)
„aa) kötelező: 135.504.119 Ft,”
(7) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:)
„ba) kötelező: 135.504.119 Ft,”
3. § Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Felújítási kiadások 27.929.359 Ft.
(2) Beruházási kiadások: 301.974 Ft.”
4. § (1) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS |
||||||
|
Ősagárd Község Önkormányzat |
||||||
|
2024. évi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
|
adatok eFt-ban |
||||||
|
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
63 808 695 |
K1 |
Személyi juttatások |
35 668 275 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 519 243 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 425 563 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 360 843 |
K3 |
Dologi kiadások |
32 575 977 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
5 410 115 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 073 857 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
520 000 |
K6 |
Beruházások |
301 974 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
27 929 359 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
58 885 223 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
26 529 114 |
|
|
- ebből állami támogatás |
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
||||
|
- ebből önkormányzati támogatás |
- ebből egyéb finanszírozási kiadás |
26 529 114 |
||||
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
74 099 653 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
80 743 672 |
|||
|
Működési költségvetés egyenlege: |
-6 644 019 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
2 519 243 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
28 231 333 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-25 712 090 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
76 618 896 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
108 975 005 |
|||
|
Költségvetési egyenleg: |
-32 356 109 |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
135 504 119 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
135 504 119 |
|
2. melléklet a 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ősagárd Község Önkormányzat |
||||||
|
2024. 1-9 hó összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
|
adatok eFt-ban |
||||||
|
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
63 808 695 |
K1 |
Személyi juttatások |
18 947 835 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 519 243 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 599 456 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 360 843 |
K3 |
Dologi kiadások |
27 511 777 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
5 410 115 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 073 857 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
520 000 |
K6 |
Beruházások |
293 974 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
27 929 359 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
34 266 476 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
26 529 114 |
|
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
74 099 653 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
56 132 925 |
|||
|
Működési költségvetés egyenlege: |
17 966 728 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
2 519 243 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
28 223 333 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-25 704 090 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
34 266 476 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
26 529 114 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
7 737 362 |
|||||
|
Konszolidált bevételek |
110 885 372 |
Konszolidált kiadások |
86 266 625 |
|||
|
Konszolidált költségvetés egyenlege: |
24 618 747 |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
110 885 372 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
110 885 372 |
|
3. melléklet a 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Jogalkotás |
|||||
|
011130 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
9 400 800 |
-1 000 000 |
8 400 800 |
0 |
8 400 800 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 291 304 |
0 |
1 291 304 |
0 |
1 291 304 |
|
Dologi kiadások |
4 050 000 |
710 028 |
4 760 028 |
73 200 |
4 833 228 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
120 000 |
120 000 |
8 000 |
128 000 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
14 742 104 |
-169 972 |
14 572 132 |
81 200 |
14 653 332 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
1 000 000 |
6 163 |
1 006 163 |
0 |
1 006 163 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
1 000 000 |
26 163 |
1 026 163 |
0 |
1 026 163 |
|
Köztemető |
|||||
|
013320 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
20 000 |
36 517 |
56 517 |
383 776 |
440 293 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
4 942 849 |
4 942 849 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
20 000 |
36 517 |
56 517 |
5 326 625 |
5 383 142 |
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2 453 103 |
2 453 103 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
500 000 |
73 837 |
573 837 |
141 995 |
715 832 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
500 000 |
73 837 |
573 837 |
2 595 098 |
3 168 935 |
|
Vagyongazdálkodás |
|||||
|
013350 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 660 000 |
0 |
1 660 000 |
0 |
1 660 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 660 000 |
0 |
1 660 000 |
0 |
1 660 000 |
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
40 000 |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
40 000 |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
Elszám. Közp. Költségvetéssel |
|||||
|
018010 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
95 945 |
95 945 |
0 |
95 945 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 905 960 |
2 938 |
1 908 898 |
0 |
1 908 898 |
|
Kiadások összesen |
1 905 960 |
98 883 |
2 004 843 |
0 |
2 004 843 |
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
52 797 458 |
297 852 |
53 095 310 |
95 634 |
53 190 944 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
1 469 |
1 469 |
0 |
1 469 |
|
Bevételek összesen |
52 797 458 |
299 321 |
53 096 779 |
95 634 |
53 192 413 |
|
Finanszírozás |
|||||
|
018030 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
8 113 |
8 113 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 600 000 |
5 994 150 |
7 594 150 |
-2 744 240 |
4 849 910 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
21 009 947 |
587 200 |
21 597 147 |
3 021 600 |
24 618 747 |
|
Kiadások összesen |
22 609 947 |
6 581 350 |
29 191 297 |
285 473 |
29 476 770 |
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 807 201 |
0 |
6 807 201 |
640 080 |
7 447 281 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
34 265 007 |
34 265 007 |
0 |
34 265 007 |
|
Bevételek összesen |
6 807 201 |
34 265 007 |
41 072 208 |
640 080 |
41 712 288 |
|
Közfoglalkoztatás |
|||||
|
041233 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
1 600 800 |
16 635 |
1 617 435 |
1 250 000 |
2 867 435 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
208 104 |
0 |
208 104 |
0 |
208 104 |
|
Dologi kiadások |
250 000 |
58 901 |
308 901 |
0 |
308 901 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
34 785 |
34 785 |
0 |
34 785 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
1 469 |
1 469 |
0 |
1 469 |
|
Kiadások összesen |
2 058 904 |
111 790 |
2 170 694 |
1 250 000 |
3 420 694 |
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 058 904 |
0 |
2 058 904 |
511 566 |
2 570 470 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
66 140 |
66 140 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
2 058 904 |
0 |
2 058 904 |
577 706 |
2 636 610 |
|
Településfejlesztés |
|||||
|
062020 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
627 000 |
627 000 |
127 000 |
754 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
627 002 |
627 002 |
127 000 |
754 002 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvilágíás |
|||||
|
064010 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 700 000 |
602 620 |
2 302 620 |
45 000 |
2 347 620 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 700 000 |
602 620 |
2 302 620 |
45 000 |
2 347 620 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Város és Községgazdálkodás |
|||||
|
066020 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
3 201 600 |
1 000 000 |
4 201 600 |
-850 000 |
3 351 600 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
416 208 |
0 |
416 208 |
0 |
416 208 |
|
Dologi kiadások |
3 470 000 |
-132 211 |
3 337 789 |
120 000 |
3 457 789 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
7 087 808 |
867 789 |
7 955 597 |
-730 000 |
7 225 597 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
557 121 |
557 121 |
665 362 |
1 222 483 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
557 121 |
557 121 |
665 362 |
1 222 483 |
|
Háziorvos |
|||||
|
072111 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
350 000 |
1 083 948 |
1 433 948 |
15 717 |
1 449 665 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
350 000 |
1 083 948 |
1 433 948 |
15 717 |
1 449 665 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
399 979 |
399 979 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
399 979 |
399 979 |
|
Ifj.eü gondozás |
|||||
|
074031 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 050 000 |
52 737 |
1 102 737 |
0 |
1 102 737 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 050 000 |
52 737 |
1 102 737 |
0 |
1 102 737 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Könyvtár |
|||||
|
082042 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
480 000 |
-480 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
131 600 |
-131 600 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
227 000 |
0 |
227 000 |
0 |
227 000 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
988 600 |
-611 600 |
377 000 |
0 |
377 000 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
42 094 |
42 094 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
42 094 |
42 094 |
|
Közművelődés |
|||||
|
082092 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
2 822 000 |
237 509 |
3 059 509 |
312 400 |
3 371 909 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
2 822 000 |
237 509 |
3 059 509 |
312 400 |
3 371 909 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
127 000 |
0 |
127 000 |
641 127 |
768 127 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
127 000 |
0 |
127 000 |
1 141 127 |
1 268 127 |
|
Szabadidős szolgáltatás |
|||||
|
086090 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 335 000 |
104 000 |
1 439 000 |
43 781 |
1 482 781 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
-2 000 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
32 189 |
32 189 |
0 |
32 189 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 335 000 |
2 136 189 |
3 471 189 |
-1 956 219 |
1 514 970 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
889 000 |
0 |
889 000 |
136 187 |
1 025 187 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
889 000 |
0 |
889 000 |
136 187 |
1 025 187 |
|
Falugondnok |
|||||
|
107055 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
4 248 000 |
0 |
4 248 000 |
-400 000 |
3 848 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
552 240 |
0 |
552 240 |
0 |
552 240 |
|
Dologi kiadások |
1 890 000 |
119 217 |
2 009 217 |
492 220 |
2 501 437 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
6 690 240 |
119 217 |
6 809 457 |
92 220 |
6 901 677 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szoc.étkezés |
|||||
|
107051 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
381 000 |
231 500 |
612 500 |
0 |
612 500 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
381 000 |
231 500 |
612 500 |
0 |
612 500 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
127 000 |
0 |
127 000 |
0 |
127 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
127 000 |
0 |
127 000 |
0 |
127 000 |
|
Szociális ellátás |
|||||
|
107060 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
375 000 |
0 |
375 000 |
701 040 |
1 076 040 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
-1 500 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 875 000 |
-1 500 000 |
375 000 |
2 701 040 |
3 076 040 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adók |
|||||
|
900020 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
1 560 843 |
4 360 843 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
1 560 843 |
4 360 843 |
|
045160 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
242 764 |
242 764 |
0 |
242 764 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
22 986 510 |
22 986 510 |
0 |
22 986 510 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
23 229 274 |
23 229 274 |
0 |
23 229 274 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
042130 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
470 000 |
301 441 |
771 441 |
272 000 |
1 043 441 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
470 000 |
301 441 |
771 441 |
272 000 |
1 043 441 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
63 250 |
63 250 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
600 000 |
0 |
600 000 |
63 250 |
663 250 |
|
081030 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
355 506 |
355 506 |
62 000 |
417 506 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
355 506 |
355 506 |
62 000 |
417 506 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
082044 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
480 000 |
480 000 |
0 |
480 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
131 600 |
131 600 |
0 |
131 600 |
|
Dologi kiadások |
0 |
167 245 |
167 245 |
0 |
167 245 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
778 845 |
778 845 |
0 |
778 845 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
091140 |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
III.né módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
50 904 |
50 904 |
32 904 |
83 808 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
50 904 |
50 904 |
32 904 |
83 808 |
|
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ősagárdi Óvoda |
||||||
|
2024. 1-9 hó félévi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
|
adatok eFt-ban |
||||||
|
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
16 720 440 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 826 107 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 064 200 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
8 000 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
24 618 747 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
0 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
24 610 747 |
|||
|
Működési költségvetés egyenlege: |
-24 610 747 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
8 000 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-8 000 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
24 618 747 |
Finanszírozási kiadások(K9) |
0 |
|||
|
Finanszírozási költségvetés egyenlege: |
24 618 747 |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
24 618 747 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
24 618 747 |
|
5. melléklet a 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. 1-9 hó |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ősagárdi Óvoda |
|||||
|
Óvodai nevelés ellátás |
|||||
|
091110 |
Eredeti előirányzat |
I. fé módosítás |
Módosított ei. |
III. né módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
15 085 440 |
-4 200 000 |
10 885 440 |
1 535 000 |
12 420 440 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 961 107 |
0 |
1 961 107 |
-35 000 |
1 926 107 |
|
Dologi kiadások |
190 500 |
0 |
190 500 |
-51 738 |
138 762 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
17 237 047 |
-4 200 000 |
13 037 047 |
1 448 262 |
14 485 309 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvodai működtetés |
|||||
|
091140 |
Eredeti előirányzat |
I. fé módosítás |
Módosított ei. |
III. né módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
1 000 000 |
3 700 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
Dologi kiadások |
1 613 900 |
120 000 |
1 733 900 |
565 338 |
2 299 238 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 613 900 |
3 620 000 |
5 233 900 |
1 573 338 |
6 807 238 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bölcsődei ellátás |
|||||
|
096015 |
Eredeti előirányzat |
I. fé módosítás |
Módosított ei. |
III. né módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Dologi kiadások |
2 159 000 |
467 200 |
2 626 200 |
0 |
2 626 200 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
2 159 000 |
1 167 200 |
3 326 200 |
0 |
3 326 200 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozás |
|||||
|
018030 |
Eredeti előirányzat |
I. fé módosítás |
Módosított ei. |
III. né módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
21 009 947 |
587 200 |
21 597 147 |
3 021 600 |
24 618 747 |
|
Bevételek összesen |
21 009 947 |
587 200 |
21 597 147 |
3 021 600 |
24 618 747 |
6. melléklet a 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Összesített önkormányzati költségvetés |
||||||||||||||||||
|
Rovat- rend |
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
|||||||||||||
|
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
18 947 835 |
18 947 835 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 720 440 |
16 720 440 |
- |
- |
35 668 275 |
35 668 275 |
- |
- |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 599 456 |
2 599 456 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 826 107 |
2 826 107 |
- |
- |
5 425 563 |
5 425 563 |
- |
- |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
27 511 777 |
27 511 777 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 064 200 |
5 064 200 |
- |
- |
32 575 977 |
32 575 977 |
- |
- |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 073 857 |
1 073 857 |
4 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 073 857 |
1 073 857 |
4 000 000 |
- |
||||
|
K6 |
Beruházások |
293 974 |
293 974 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 000 |
8 000 |
- |
- |
301 974 |
301 974 |
- |
- |
||||
|
K7 |
Felújítások |
27 929 359 |
27 929 359 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27 929 359 |
27 929 359 |
- |
- |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) |
56 132 925 |
56 132 925 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 610 747 |
24 610 747 |
- |
- |
80 743 672 |
80 743 672 |
- |
- |
|||||
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
28 223 333 |
28 223 333 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 000 |
8 000 |
- |
- |
28 231 333 |
28 231 333 |
- |
- |
|||||
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
26 529 114 |
26 529 114 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26 529 114 |
26 529 114 |
- |
- |
||||
|
28 223 333 |
28 223 333 |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
110 885 372 |
110 885 372 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 618 747 |
24 618 747 |
- |
- |
135 504 119 |
135 504 119 |
- |
- |
||||
|
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
63 808 695 |
63 808 695 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
63 808 695 |
63 808 695 |
- |
- |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 519 243 |
2 519 243 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 519 243 |
2 519 243 |
- |
- |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 360 843 |
4 360 843 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 360 843 |
4 360 843 |
- |
- |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
5 410 115 |
5 410 115 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 410 115 |
5 410 115 |
- |
- |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
520 000 |
520 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
520 000 |
520 000 |
- |
- |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
74 099 653 |
74 099 653 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
74 099 653 |
74 099 653 |
- |
- |
|||||
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
2 519 243 |
2 519 243 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 519 243 |
2 519 243 |
- |
- |
|||||
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
34 266 476 |
34 266 476 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 618 747 |
24 618 747 |
- |
- |
58 885 223 |
58 885 223 |
- |
- |
||||
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
110 885 372 |
110 885 372 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 618 747 |
24 618 747 |
- |
- |
135 504 119 |
135 504 119 |
- |
- |
||||
7. melléklet a 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ősagárd Község Önkormányzat és intézményei |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felhalmozási kiadásai 2024. év |
||||||
|
Ősagárd Község Önkormányzat |
041233 |
082042 |
086090 |
013320 |
045160 |
|
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
27 390 |
178 740 |
25 346 |
||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 395 |
48 260 |
6 843 |
||
|
K6 |
Beruházások (=72+…+78) |
34 785 |
227 000 |
32 189 |
0 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
3 892 007 |
18 099 614 |
|||
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||||
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 050 842 |
4 886 896 |
|||
|
K7 |
Felújítások (=80+...+83) |
0 |
0 |
0 |
4 942 849 |
22 986 510 |
8. melléklet a 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ősagárd Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2024. évre |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkciónként engedélyezett alkalmazotti létszám |
011130 |
091110 |
066020 |
107055 |
041233 |
0 |
0 |
Összesen: |
|||||
|
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám |
0,00 |
||||||||||||
|
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen: |
3,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
|
Önkormányzati intézményi költségvetés |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
6,00 |
||||||||
|
Ősagárdi Óvoda |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
1,00 |
1,00 |
|||||||||||
|
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen: |
3,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
|
Önkormányzati intézményi költségvetés |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
6,00 |
||||||||
|
Ősagárdi Óvoda |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
1,00 |
1,00 |
|||||||||||
9. melléklet a 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ősagárd Község Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2024. évben |
|||
|
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg. |
|||
|
Projekt költségvetésének részletes bemutatása: |
|||
|
Kiadások: |
Jóváhagyott előirányzat |
Javasolt előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Általános (rezsi) költség |
|||
|
Általános költség ÁFA tartalma |
|||
|
Beruházáshoz kapcsolódó költségek |
|||
|
Célcsoport támogatásának költségei |
|||
|
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma |
|||
|
Projektmenedzsment költség |
|||
|
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei |
|||
|
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek |
|||
|
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei |
|||
|
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
|||
|
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
|
Projekt összes kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek: |
|||
|
Igényelt támogatás működési célú: |
0 |
0 |
0 |
|
Igényelt támogatás felhalmozási célú: |
0 |
0 |
|
|
Projekt összes bevételei: |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|||||
|
adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről |
|||||
|
1.) |
Ősagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2024. évi költségvetési évre és az kötvető 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Bevételek |
|||||
|
helyi adóból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
||||
|
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bírság, pótlék és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||
|
Bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adott évi saját bevétel 50%-a |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke |
|||||
|
2021. előtti ügyletekből származó érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitel felvételből származó tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kötvény kibocsátásól származó tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2021. évi ügyletből származó érték: |
|||||
|
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
|||||
|
Tőkefizetési kötelezettség |
|||||
|
Kamatfizetési kötelezettség |
|||||
|
Tárgyévi fizetési kötelezettség: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. melléklet a 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
2024 évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére |
||||||||||||||
|
(adatok e Ft-ban) |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
63 808 695 |
5 317 391 |
5 317 391 |
5 317 391 |
5 317 391 |
5 317 391 |
5 317 391 |
5 317 391 |
5 317 391 |
5 317 391 |
5 317 391 |
5 317 391 |
5 317 391 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 519 243 |
209 937 |
209 937 |
209 937 |
209 937 |
209 937 |
209 937 |
209 937 |
209 937 |
209 937 |
209 937 |
209 937 |
209 937 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 360 843 |
363 404 |
363 404 |
363 404 |
363 404 |
363 404 |
363 404 |
363 404 |
363 404 |
363 404 |
363 404 |
363 404 |
363 404 |
|
B4 |
Működési bevételek |
5 410 115 |
450 843 |
450 843 |
450 843 |
450 843 |
450 843 |
450 843 |
450 843 |
450 843 |
450 843 |
450 843 |
450 843 |
450 843 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
520 000 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
58 885 223 |
4 907 102 |
4 907 102 |
4 907 102 |
4 907 102 |
4 907 102 |
4 907 102 |
4 907 102 |
4 907 102 |
4 907 102 |
4 907 102 |
4 907 102 |
4 907 102 |
|
Összesen: |
135 504 119 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
|
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
K1 |
Személyi juttatások |
35 668 275 |
2 972 356 |
2 972 356 |
2 972 356 |
2 972 356 |
2 972 356 |
2 972 356 |
2 972 356 |
2 972 356 |
2 972 356 |
2 972 356 |
2 972 356 |
2 972 356 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 425 563 |
452 130 |
452 130 |
452 130 |
452 130 |
452 130 |
452 130 |
452 130 |
452 130 |
452 130 |
452 130 |
452 130 |
452 130 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
32 575 977 |
2 714 665 |
2 714 665 |
2 714 665 |
2 714 665 |
2 714 665 |
2 714 665 |
2 714 665 |
2 714 665 |
2 714 665 |
2 714 665 |
2 714 665 |
2 714 665 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 073 857 |
422 821 |
422 821 |
422 821 |
422 821 |
422 821 |
422 821 |
422 821 |
422 821 |
422 821 |
422 821 |
422 821 |
422 821 |
|
K6 |
Beruházások |
301 974 |
25 165 |
25 165 |
25 165 |
25 165 |
25 165 |
25 165 |
25 165 |
25 165 |
25 165 |
25 165 |
25 165 |
25 165 |
|
K7 |
Felújítások |
27 929 359 |
2 327 447 |
2 327 447 |
2 327 447 |
2 327 447 |
2 327 447 |
2 327 447 |
2 327 447 |
2 327 447 |
2 327 447 |
2 327 447 |
2 327 447 |
2 327 447 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
26 529 114 |
2 210 760 |
2 210 760 |
2 210 760 |
2 210 760 |
2 210 760 |
2 210 760 |
2 210 760 |
2 210 760 |
2 210 760 |
2 210 760 |
2 210 760 |
2 210 760 |
|
|
Összesen: |
135 504 119 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 010 |
11 292 009 |
|
12. melléklet a 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A 2024. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott |
|||||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2023. év |
Előirányzat összege 2024. év |
Előirányzat összege 2025. év |
Előirányzat összege 2026. év |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 263 564 |
64 131 470 |
64 754 107 |
65 376 742 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
2 884 000 |
2 912 000 |
2 940 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 683 000 |
2 763 490 |
2 790 320 |
2 817 150 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
16 332 354 |
39 134 832 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
21 009 947 |
21 640 246 |
21 850 345 |
22 060 445 |
|
Összesen: |
88 756 511 |
91 419 206 |
108 639 126 |
132 329 169 |
|
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2023. év |
Előirányzat összege 2024. év |
Előirányzat összege 2025. év |
Előirányzat összege 2026. év |
|
K1 |
Személyi juttatások |
34 016 640 |
35 037 139 |
36 438 625 |
38 260 556 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 560 563 |
4 697 380 |
4 885 275 |
5 129 539 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
23 936 400 |
24 654 492 |
25 640 672 |
26 922 705 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 545 000 |
1 606 800 |
1 687 140 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 600 000 |
1 648 000 |
1 713 920 |
1 799 616 |
|
K6 |
Beruházások |
227 000 |
233 810 |
243 162 |
255 320 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
13 563 152 |
32 499 397 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
22 915 907 |
23 603 384 |
24 547 520 |
25 774 896 |
|
Összesen: |
88 756 511 |
91 419 206 |
108 639 126 |
132 329 169 |
|