Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 27Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről
Ősagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságára, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
2. Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai
2. § (1) Ősagárd Község Önkormányzata a 2024. évi költségvetés konszolidált főösszege:
a)1 bevételi főösszegét 124.565.159 Ft-ban,
b)2 kiadási főösszegét 124.565.159 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül:
a)3 Ősagárdi Óvoda bevételi és kiadási főösszege 21.597.147 Ft,
b)4 Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 102.968.012 Ft
c)5 Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 81.370.865 Ft.
3. § (1) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonként megosztását, valamint önkormányzati szinten összesítetten az 1. melléklet, valamint intézményi szinten a 2. melléklet, 4 . melléklet mellékletek tartalmazzák.
(2)6 Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként
a) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 62.561.415 Ft
b) Közhatalmi bevételek 2.800.000 Ft
c) Működési bevételek 3.320.121 Ft
d) Felhalmozási bevételek 0 Ft
e) Működési célra átvett pénzeszköz 20.000 Ft
f) Finanszírozási bevételek 55.863.623 Ft.
(3) ) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások, ezen belül
aa)7 Személyi juttatások 33.133.275 Ft
ab)8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.460.563 Ft
ac)9 Dologi kiadások 29.373.226 Ft
ad)10 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.000.000 Ft
ae)11 Működési célú kiadások 5.994.150 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 5.994.150 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,
af)12 Egyéb működési célú kiadások 1.815.9470 Ft
b)13 Felhalmozási kiadások: 23.280.484 Ft, ezen belül
ba) felújítások 22.986.510 Ft,
bb) beruházások 293.974 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.
c) Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft, ezen belül
ca) felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft,
cb) felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft.
d)14 Finanszírozási kiadások 23.507.514 Ft.
(4) A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:
aa)15 kötelező: 124.565.536 Ft,
ab) önként vállalt: 0 Ft.
b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
ba)16 kötelező: 124.565.536 Ft,
bb) önként vállalt: 0 Ft.
3. Felhalmozási kiadások
4. § (1)17 Felújítási kiadások 22.986.510 Ft.
(2)18 Beruházási kiadások: 293.974 Ft.
4. Költségvetést alátámasztó kimutatások
5. § (1) A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:
a) Ősagárd Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2024. évi mérlegét a 2. melléklet és 4. melléklet, tartalmazzák.
b) Ősagárd Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2024. évi feladatalapú kimutatását a 3. melléklet, az 5. melléklet tartalmazzák.
c) Ősagárd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés feladat jellege szerinti kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
d) Ősagárd Község Önkormányzata 2024. évi Európai Unió által finanszírozott projektek bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.
e) Ősagárd Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
f) Ősagárd Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. - 2026. - 2027. évi mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
g) Előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Adóelengedés, adókedvezmény 2024. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincsen.
(3) Közvetett támogatás 2024. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincs.
5. Tárgyévi és többéves kihatásokkal járó kötelezettségek
6. § (1) Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek.
(2) Hitelfelvételt a költségvetés nem tartalmaz.
(3) Adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek nincsenek.
7. § (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
(2) A költségvetési rendeletben a működési hiány összege 0 Ft
(3) Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi kötelezettségekkel nem terhelt maradványból év közbeni módosítással igénybe vehető.
(4) Jelen költségvetési rendelet előző évi maradvány igénybevételét nem tartalmazza. Saját bevétel hiányában a további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel vagy ingatlan értékesítéssel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
(5) A költségvetés 0 Ft tartalékot, ezen belül 0 Ft általános tartalékot, illetve 0 Ft céltartalékot, ezen belül 0 Ft működési célú céltartalékot és 0 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.
(6) Az önkormányzat intézményi társulásban nem lát el feladatot.
(7) Az önkormányzat és intézménye vállalkozási tevékenységet nem folytat.
6. Létszámgazdálkodás
8. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi létszám előirányzatát a 8. melléklet tartalmazza. Az Ősagárdi Óvoda 3 fő, Ősagárd Község Önkormányzata: 6 fő.
7. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni. A bevételi előirányzatok a pályázati pénzeszközök kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A bevételkiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteleses a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2023. évi maradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
(4) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető, forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre, határozat nem hozható. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
(5) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni. Csak az elszámolást követően nyújtható újabb támogatás.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
(7) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2024. évre vonatkozóan 46.380 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a köztisztviselők részére bruttó 384.000 Ft cafetéria keretet állapít meg.
(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Kötelezettségvállalásra csak a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyását követően kerülhet sor. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
(9) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást megtárgyalja.
(10) Az Önkormányzat önként vállalt feladatokat nem lát el.
8. Záró rendelkezés
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez19
KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ősagárd Község Önkormányzata |
||||||
2024. I. félévi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 561 415 |
K1 |
Személyi juttatások |
33 133 275 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 460 563 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
29 373 226 |
|
B4 |
Működési bevételek |
3 320 121 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 810 097 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
K6 |
Beruházások |
293 974 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
22 986 510 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
55 863 623 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
23 507 514 |
|
- ebből állami támogatás |
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
||||
- ebből önkormányzati támogatás |
- ebből egyéb finanszírozási kiadás |
23 507 514 |
||||
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
68 701 536 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
77 777 161 |
|||
Működési költségvetés egyenlege: |
-9 075 625 |
|||||
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
23 280 484 |
|||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-23 280 484 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
68 701 536 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
101 057 645 |
|||
Költségvetési egyenleg: |
-32 356 109 |
|||||
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
124 565 159 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
124 565 159 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez20
KIMUTATÁS |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ősagárd Község Önkormányzata |
||||||
2024. I. félévi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 561 415 |
K1 |
Személyi juttatások |
18 947 835 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 599 456 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
24 822 626 |
|
B4 |
Működési bevételek |
3 320 121 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 810 097 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
K6 |
Beruházások |
293 974 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
22 986 510 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
34 266 476 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
23 507 514 |
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
68 701 536 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
56 180 014 |
|||
Működési költségvetés egyenlege: |
12 521 522 |
|||||
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
23 280 484 |
|||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-23 280 484 |
|||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
34 266 476 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
23 507 514 |
|||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
10 758 962 |
|||||
Konszolidált bevételek |
102 968 012 |
Konszolidált kiadások |
81 370 865 |
|||
Konszolidált költségvetés egyenlege: |
21 597 147 |
|||||
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
102 968 012 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
102 968 012 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez21
KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. I. fé. |
|||
---|---|---|---|
Ősagárd Község Önkormányzata |
|||
Óvodai nevelés |
|||
011130 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
9 400 800 |
-1 000 000 |
8 400 800 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 291 304 |
0 |
1 291 304 |
Dologi kiadások |
4 050 000 |
710 028 |
4 760 028 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
120 000 |
120 000 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
14 742 104 |
-169 972 |
14 572 132 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
1 000 000 |
6 163 |
1 006 163 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
20 000 |
20 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
1 000 000 |
26 163 |
1 026 163 |
Óvodai működtetés |
|||
013320 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
20 000 |
36 517 |
56 517 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
20 000 |
36 517 |
56 517 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
500 000 |
73 837 |
573 837 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
500 000 |
73 837 |
573 837 |
Bölcsőde |
|||
013350 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
1 660 000 |
0 |
1 660 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 660 000 |
0 |
1 660 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
40 000 |
0 |
40 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
40 000 |
0 |
40 000 |
Finanszírozás |
|||
018010 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
95 945 |
95 945 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
1 905 960 |
2 938 |
1 908 898 |
Kiadások összesen |
1 905 960 |
98 883 |
2 004 843 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
52 797 458 |
297 852 |
53 095 310 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
1 469 |
1 469 |
Bevételek összesen |
52 797 458 |
299 321 |
53 096 779 |
018030 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 600 000 |
5 994 150 |
7 594 150 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
21 009 947 |
587 200 |
21 597 147 |
Kiadások összesen |
22 609 947 |
6 581 350 |
29 191 297 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 807 201 |
0 |
6 807 201 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
34 265 007 |
34 265 007 |
Bevételek összesen |
6 807 201 |
34 265 007 |
41 072 208 |
041233 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
1 600 800 |
16 635 |
1 617 435 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
208 104 |
0 |
208 104 |
Dologi kiadások |
250 000 |
58 901 |
308 901 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
34 785 |
34 785 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
1 469 |
1 469 |
Kiadások összesen |
2 058 904 |
111 790 |
2 170 694 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 058 904 |
0 |
2 058 904 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
2 058 904 |
0 |
2 058 904 |
045160 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
242 764 |
242 764 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
22 986 510 |
22 986 510 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
23 229 274 |
23 229 274 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
042130 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
470 000 |
301 441 |
771 441 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
470 000 |
301 441 |
771 441 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
600 000 |
0 |
600 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
600 000 |
0 |
600 000 |
062020 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
627 000 |
627 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
2 |
2 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
627 002 |
627 002 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
064010 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
1 700 000 |
602 620 |
2 302 620 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 700 000 |
602 620 |
2 302 620 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
066010 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
066020 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
3 201 600 |
1 000 000 |
4 201 600 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
416 208 |
0 |
416 208 |
Dologi kiadások |
3 470 000 |
-132 211 |
3 337 789 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
7 087 808 |
867 789 |
7 955 597 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
557 121 |
557 121 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
557 121 |
557 121 |
072111 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
350 000 |
1 083 948 |
1 433 948 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
350 000 |
1 083 948 |
1 433 948 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
074031 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
1 050 000 |
52 737 |
1 102 737 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 050 000 |
52 737 |
1 102 737 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
074032 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
082042 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
480 000 |
-480 000 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
131 600 |
-131 600 |
0 |
Dologi kiadások |
150 000 |
0 |
150 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
227 000 |
0 |
227 000 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
988 600 |
-611 600 |
377 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
082092 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
2 822 000 |
237 509 |
3 059 509 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 822 000 |
237 509 |
3 059 509 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
127 000 |
0 |
127 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
127 000 |
0 |
127 000 |
096015 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
096025 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
086090 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
1 335 000 |
104 000 |
1 439 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
32 189 |
32 189 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 335 000 |
2 136 189 |
3 471 189 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
889 000 |
0 |
889 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
889 000 |
0 |
889 000 |
107055 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
4 248 000 |
0 |
4 248 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
552 240 |
0 |
552 240 |
Dologi kiadások |
1 890 000 |
119 217 |
2 009 217 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
6 690 240 |
119 217 |
6 809 457 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
107051 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
381 000 |
231 500 |
612 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
381 000 |
231 500 |
612 500 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
127 000 |
0 |
127 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
127 000 |
0 |
127 000 |
107060 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
375 000 |
0 |
375 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
-1 500 000 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 875 000 |
-1 500 000 |
375 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
900020 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
104035 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
104037 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
104042 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
081030 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
355 506 |
355 506 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
355 506 |
355 506 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
082044 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
0 |
480 000 |
480 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
131 600 |
131 600 |
Dologi kiadások |
0 |
167 245 |
167 245 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
778 845 |
778 845 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
091140 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
50 904 |
50 904 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
50 904 |
50 904 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
67 746 563 |
35 221 449 |
102 968 012 |
Bevételek összesen: |
67 746 563 |
35 221 449 |
102 968 012 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez22
KIMUTATÁS |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ősagárdi Óvoda |
||||||
2024. I. félévi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
14 185 440 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 861 107 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 550 600 |
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
21 597 147 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
0 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
21 597 147 |
|||
Működési költségvetés egyenlege: |
-21 597 147 |
|||||
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
0 |
|||||
Finanszírozási bevételek(B8) |
21 597 147 |
Finanszírozási kiadások(K9) |
0 |
|||
Finanszírozási költségvetés egyenlege: |
21 597 147 |
|||||
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
21 597 147 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
21 597 147 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez23
KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. I. fé. |
|||
---|---|---|---|
Ősagárdi Óvoda |
|||
Óvodai nevelés |
|||
091110 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
15 085 440 |
-4 200 000 |
10 885 440 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 961 107 |
0 |
1 961 107 |
Dologi kiadások |
190 500 |
0 |
190 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
17 237 047 |
-4 200 000 |
13 037 047 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Óvodai működtetés |
|||
091140 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
800 000 |
800 000 |
Dologi kiadások |
1 613 900 |
120 000 |
1 733 900 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 613 900 |
3 620 000 |
5 233 900 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Bölcsőde |
|||
096015 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
0 |
600 000 |
600 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
100 000 |
100 000 |
Dologi kiadások |
2 159 000 |
467 200 |
2 626 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 159 000 |
1 167 200 |
3 326 200 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás |
|||
018030 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
21 009 947 |
587 200 |
21 597 147 |
Bevételek összesen |
21 009 947 |
587 200 |
21 597 147 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez24
Ősagárd Község Önkormányzat és intézményei |
||||
---|---|---|---|---|
Felhalmozási kiadásai 2024. I. félév |
||||
Ősagárd Község Önkormányzat |
5086090 |
5041233 |
5045160-3 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
25 346 |
27 390 |
0 |
Falikút |
25 346 |
|||
Közfoglalkoztatás eszközök |
27 390 |
|||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
K6 |
Beruházások (=72+…+78) |
25 346 |
27 390 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
18 099 614 |
||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 886 896 |
||
K7 |
Felújítások (=80+...+83) |
0 |
0 |
22 986 510 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez25
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Összesített önkormányzati költségvetés |
||||||||||||||||||
Rovat- rend |
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
|||||||||||||
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
18 947 835 |
18 947 835 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 185 440 |
14 185 440 |
- |
- |
33 133 275 |
33 133 275 |
- |
- |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 599 456 |
2 599 456 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 861 107 |
2 861 107 |
- |
- |
5 460 563 |
5 460 563 |
- |
- |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
24 822 626 |
24 822 626 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 550 600 |
4 550 600 |
- |
- |
29 373 226 |
29 373 226 |
- |
- |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 810 097 |
3 810 097 |
4 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 810 097 |
3 810 097 |
4 000 000 |
- |
||||
K6 |
Beruházások |
293 974 |
293 974 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
293 974 |
293 974 |
- |
- |
||||
K7 |
Felújítások |
22 986 510 |
22 986 510 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 986 510 |
22 986 510 |
- |
- |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) |
56 180 014 |
56 180 014 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 597 147 |
21 597 147 |
- |
- |
77 777 161 |
77 777 161 |
- |
- |
|||||
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
23 280 484 |
23 280 484 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 280 484 |
23 280 484 |
- |
- |
|||||
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
23 507 514 |
23 507 514 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 507 514 |
23 507 514 |
- |
- |
||||
23 280 484 |
23 280 484 |
- |
- |
||||||||||||||||||
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
102 968 012 |
102 968 012 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 597 147 |
21 597 147 |
- |
- |
124 565 159 |
124 565 159 |
- |
- |
||||
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
- |
- |
||||||||||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 561 415 |
62 561 415 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
62 561 415 |
62 561 415 |
- |
- |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
2 800 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 800 000 |
2 800 000 |
- |
- |
||||
B4 |
Működési bevételek |
3 320 121 |
3 320 121 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 320 121 |
3 320 121 |
- |
- |
||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
68 701 536 |
68 701 536 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
68 701 536 |
68 701 536 |
- |
- |
|||||
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
34 266 476 |
34 266 476 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 597 147 |
21 597 147 |
- |
- |
55 863 623 |
55 863 623 |
- |
- |
||||
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
102 968 012 |
102 968 012 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 597 147 |
21 597 147 |
- |
- |
124 565 159 |
124 565 159 |
- |
- |
8. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez26
Ősagárd Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2024. évre |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkciónként engedélyezett alkalmazotti létszám |
011130 |
091110 |
066020 |
107055 |
041233 |
0 |
0 |
Összesen: |
|||||
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám |
0,00 |
||||||||||||
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen: |
3,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
Önkormányzati intézményi költségvetés |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
6,00 |
||||||||
Ősagárdi Óvoda |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
0,00 |
|||||||||||||
0,00 |
|||||||||||||
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
1,00 |
1,00 |
|||||||||||
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen: |
3,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
Önkormányzati intézményi költségvetés |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
6,00 |
||||||||
Ősagárdi Óvoda |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
0,00 |
|||||||||||||
0,00 |
|||||||||||||
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
1,00 |
1,00 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Ősagárd Község Önkormányzat |
|||
---|---|---|---|
az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2024. évben |
|||
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg. |
|||
Projekt költségvetésének részletes bemutatása: |
|||
Kiadások: |
Jóváhagyott előirányzat |
Javasolt előirányzat |
Módosított előirányzat |
Általános (rezsi) költség |
|||
Általános költség ÁFA tartalma |
|||
Beruházáshoz kapcsolódó költségek |
|||
Célcsoport támogatásának költségei |
|||
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma |
|||
Projektmenedzsment költség |
|||
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei |
|||
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek |
|||
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei |
|||
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
Tárgyi eszköz beszerzés |
|||
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
Projekt összes kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
Bevételek: |
|||
Igényelt támogatás működési célú: |
0 |
0 |
0 |
Igényelt támogatás felhalmozási célú: |
0 |
0 |
|
Projekt összes bevételei: |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
|||||
---|---|---|---|---|---|
adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről |
|||||
1.) |
Ősagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2024. évi költségvetési évre és az kötvető 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: |
||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
Bevételek |
|||||
helyi adóból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
||||
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
bírság, pótlék és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||
Bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott évi saját bevétel 50%-a |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke |
|||||
2021. előtti ügyletekből származó érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel felvételből származó tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötvény kibocsátásól származó tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2021. évi ügyletből származó érték: |
|||||
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
|||||
Tőkefizetési kötelezettség |
|||||
Kamatfizetési kötelezettség |
|||||
Tárgyévi fizetési kötelezettség: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez27
2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére |
||||||||||||||
(adatok e Ft-ban) |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 561 415 |
5 213 451 |
5 213 451 |
5 213 451 |
5 213 451 |
5 213 451 |
5 213 451 |
5 213 451 |
5 213 451 |
5 213 451 |
5 213 451 |
5 213 451 |
5 213 451 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
B4 |
Működési bevételek |
3 320 121 |
276 677 |
276 677 |
276 677 |
276 677 |
276 677 |
276 677 |
276 677 |
276 677 |
276 677 |
276 677 |
276 677 |
276 677 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
55 863 623 |
4 655 302 |
4 655 302 |
4 655 302 |
4 655 302 |
4 655 302 |
4 655 302 |
4 655 302 |
4 655 302 |
4 655 302 |
4 655 302 |
4 655 302 |
4 655 302 |
Összesen: |
124 565 159 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
K1 |
Személyi juttatások |
33 133 275 |
2 761 106 |
2 761 106 |
2 761 106 |
2 761 106 |
2 761 106 |
2 761 106 |
2 761 106 |
2 761 106 |
2 761 106 |
2 761 106 |
2 761 106 |
2 761 106 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 460 563 |
455 047 |
455 047 |
455 047 |
455 047 |
455 047 |
455 047 |
455 047 |
455 047 |
455 047 |
455 047 |
455 047 |
455 047 |
K3 |
Dologi kiadások |
29 373 226 |
2 447 769 |
2 447 769 |
2 447 769 |
2 447 769 |
2 447 769 |
2 447 769 |
2 447 769 |
2 447 769 |
2 447 769 |
2 447 769 |
2 447 769 |
2 447 769 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 810 097 |
650 841 |
650 841 |
650 841 |
650 841 |
650 841 |
650 841 |
650 841 |
650 841 |
650 841 |
650 841 |
650 841 |
650 841 |
K6 |
Beruházások |
293 974 |
24 498 |
24 498 |
24 498 |
24 498 |
24 498 |
24 498 |
24 498 |
24 498 |
24 498 |
24 498 |
24 498 |
24 498 |
K7 |
Felújítások |
22 986 510 |
1 915 543 |
1 915 543 |
1 915 543 |
1 915 543 |
1 915 543 |
1 915 543 |
1 915 543 |
1 915 543 |
1 915 543 |
1 915 543 |
1 915 543 |
1 915 543 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
23 507 514 |
1 958 960 |
1 958 960 |
1 958 960 |
1 958 960 |
1 958 960 |
1 958 960 |
1 958 960 |
1 958 960 |
1 958 960 |
1 958 960 |
1 958 960 |
1 958 960 |
|
Összesen: |
124 565 159 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 429 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez28
A 2024. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai |
|||||
---|---|---|---|---|---|
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott |
|||||
BEVÉTELEK |
|||||
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2023. év |
Előirányzat összege 2024. év |
Előirányzat összege 2025. év |
Előirányzat összege 2026. év |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 263 564 |
64 131 470 |
64 754 107 |
65 376 742 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
2 884 000 |
2 912 000 |
2 940 000 |
B4 |
Működési bevételek |
2 683 000 |
2 763 490 |
2 790 320 |
2 817 150 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
16 332 354 |
39 134 832 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
21 009 947 |
21 640 246 |
21 850 345 |
22 060 445 |
Összesen: |
88 756 511 |
91 419 206 |
108 639 126 |
132 329 169 |
|
KIADÁSOK |
|||||
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2023. év |
Előirányzat összege 2024. év |
Előirányzat összege 2025. év |
Előirányzat összege 2026. év |
K1 |
Személyi juttatások |
34 016 640 |
35 037 139 |
36 438 625 |
38 260 556 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 560 563 |
4 697 380 |
4 885 275 |
5 129 539 |
K3 |
Dologi kiadások |
23 936 400 |
24 654 492 |
25 640 672 |
26 922 705 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 545 000 |
1 606 800 |
1 687 140 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 600 000 |
1 648 000 |
1 713 920 |
1 799 616 |
K6 |
Beruházások |
227 000 |
233 810 |
243 162 |
255 320 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
13 563 152 |
32 499 397 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
22 915 907 |
23 603 384 |
24 547 520 |
25 774 896 |
Összesen: |
88 756 511 |
91 419 206 |
108 639 126 |
132 329 169 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pont ae) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pont af) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés d) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.