Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 27- 2024. 09. 28Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ősagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.13.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ősagárd Község Önkormányzata a 2024. évi költségvetés konszolidált főösszege:)
(2) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül:]
2. § (1) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként
a) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 62.561.415 Ft
b) Közhatalmi bevételek 2.800.000 Ft
c) Működési bevételek 3.320.121 Ft
d) Felhalmozási bevételek 0 Ft
e) Működési célra átvett pénzeszköz 20.000 Ft
f) Finanszírozási bevételek 55.863.623 Ft.”
(2) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont aa)–af) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:
Működési kiadások, ezen belül]
„aa) Személyi juttatások 33.133.275 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.460.563 Ft
ac) Dologi kiadások 29.373.226 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.000.000 Ft
ae) Működési célú kiadások 5.994.150 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 5.994.150 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,
af) Egyéb működési célú kiadások 1.815.9470 Ft”
(3) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:]
(4) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:]
(5) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:)
„aa) kötelező: 124.565.536 Ft,”
(6) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:)
„ba) kötelező: 124.565.536 Ft,”
3. § Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Felújítási kiadások 22.986.510 Ft.
(2) Beruházási kiadások: 293.974 Ft.”
4. § (1) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Ősagárd község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ősagárd Község Önkormányzata |
||||||
|
2024. I. félévi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
|
adatok eFt-ban |
||||||
|
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 561 415 |
K1 |
Személyi juttatások |
33 133 275 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 460 563 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
29 373 226 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
3 320 121 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 810 097 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
K6 |
Beruházások |
293 974 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
22 986 510 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
55 863 623 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
23 507 514 |
|
|
- ebből állami támogatás |
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
||||
|
- ebből önkormányzati támogatás |
- ebből egyéb finanszírozási kiadás |
23 507 514 |
||||
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
68 701 536 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
77 777 161 |
|||
|
Működési költségvetés egyenlege: |
-9 075 625 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
23 280 484 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-23 280 484 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
68 701 536 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
101 057 645 |
|||
|
Költségvetési egyenleg: |
-32 356 109 |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
124 565 159 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
124 565 159 |
|
2. melléklet a 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ősagárd Község Önkormányzata |
||||||
|
2024. I. félévi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
|
adatok eFt-ban |
||||||
|
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 561 415 |
K1 |
Személyi juttatások |
18 947 835 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 599 456 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
24 822 626 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
3 320 121 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 810 097 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
K6 |
Beruházások |
293 974 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
22 986 510 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
34 266 476 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
23 507 514 |
|
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
68 701 536 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
56 180 014 |
|||
|
Működési költségvetés egyenlege: |
12 521 522 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
23 280 484 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-23 280 484 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
34 266 476 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
23 507 514 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
10 758 962 |
|||||
|
Konszolidált bevételek |
102 968 012 |
Konszolidált kiadások |
81 370 865 |
|||
|
Konszolidált költségvetés egyenlege: |
21 597 147 |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
102 968 012 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
102 968 012 |
|
3. melléklet a 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. I. fé. |
|||
|---|---|---|---|
|
Ősagárd Község Önkormányzata |
|||
|
Óvodai nevelés |
|||
|
011130 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
9 400 800 |
-1 000 000 |
8 400 800 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 291 304 |
0 |
1 291 304 |
|
Dologi kiadások |
4 050 000 |
710 028 |
4 760 028 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
120 000 |
120 000 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
14 742 104 |
-169 972 |
14 572 132 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
1 000 000 |
6 163 |
1 006 163 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
1 000 000 |
26 163 |
1 026 163 |
|
Óvodai működtetés |
|||
|
013320 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
20 000 |
36 517 |
56 517 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
20 000 |
36 517 |
56 517 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
500 000 |
73 837 |
573 837 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
500 000 |
73 837 |
573 837 |
|
Bölcsőde |
|||
|
013350 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 660 000 |
0 |
1 660 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 660 000 |
0 |
1 660 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
Finanszírozás |
|||
|
018010 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
95 945 |
95 945 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 905 960 |
2 938 |
1 908 898 |
|
Kiadások összesen |
1 905 960 |
98 883 |
2 004 843 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
52 797 458 |
297 852 |
53 095 310 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
1 469 |
1 469 |
|
Bevételek összesen |
52 797 458 |
299 321 |
53 096 779 |
|
018030 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 600 000 |
5 994 150 |
7 594 150 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
21 009 947 |
587 200 |
21 597 147 |
|
Kiadások összesen |
22 609 947 |
6 581 350 |
29 191 297 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 807 201 |
0 |
6 807 201 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
34 265 007 |
34 265 007 |
|
Bevételek összesen |
6 807 201 |
34 265 007 |
41 072 208 |
|
041233 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
1 600 800 |
16 635 |
1 617 435 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
208 104 |
0 |
208 104 |
|
Dologi kiadások |
250 000 |
58 901 |
308 901 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
34 785 |
34 785 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
1 469 |
1 469 |
|
Kiadások összesen |
2 058 904 |
111 790 |
2 170 694 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 058 904 |
0 |
2 058 904 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
2 058 904 |
0 |
2 058 904 |
|
045160 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
242 764 |
242 764 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
22 986 510 |
22 986 510 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
23 229 274 |
23 229 274 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
042130 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
470 000 |
301 441 |
771 441 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
470 000 |
301 441 |
771 441 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
062020 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
627 000 |
627 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
2 |
2 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
627 002 |
627 002 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
064010 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 700 000 |
602 620 |
2 302 620 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 700 000 |
602 620 |
2 302 620 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
066010 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
066020 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
3 201 600 |
1 000 000 |
4 201 600 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
416 208 |
0 |
416 208 |
|
Dologi kiadások |
3 470 000 |
-132 211 |
3 337 789 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
7 087 808 |
867 789 |
7 955 597 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
557 121 |
557 121 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
557 121 |
557 121 |
|
072111 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
350 000 |
1 083 948 |
1 433 948 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
350 000 |
1 083 948 |
1 433 948 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
074031 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 050 000 |
52 737 |
1 102 737 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 050 000 |
52 737 |
1 102 737 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
074032 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
082042 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
480 000 |
-480 000 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
131 600 |
-131 600 |
0 |
|
Dologi kiadások |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
227 000 |
0 |
227 000 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
988 600 |
-611 600 |
377 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
082092 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
2 822 000 |
237 509 |
3 059 509 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
2 822 000 |
237 509 |
3 059 509 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
127 000 |
0 |
127 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
127 000 |
0 |
127 000 |
|
096015 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
096025 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
086090 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 335 000 |
104 000 |
1 439 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
32 189 |
32 189 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 335 000 |
2 136 189 |
3 471 189 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
889 000 |
0 |
889 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
889 000 |
0 |
889 000 |
|
107055 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
4 248 000 |
0 |
4 248 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
552 240 |
0 |
552 240 |
|
Dologi kiadások |
1 890 000 |
119 217 |
2 009 217 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
6 690 240 |
119 217 |
6 809 457 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
107051 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
381 000 |
231 500 |
612 500 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
381 000 |
231 500 |
612 500 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
127 000 |
0 |
127 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
127 000 |
0 |
127 000 |
|
107060 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
375 000 |
0 |
375 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
-1 500 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 875 000 |
-1 500 000 |
375 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
900020 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
|
104035 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
104037 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
104042 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
081030 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
355 506 |
355 506 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
355 506 |
355 506 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
082044 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
480 000 |
480 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
131 600 |
131 600 |
|
Dologi kiadások |
0 |
167 245 |
167 245 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
778 845 |
778 845 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
091140 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
50 904 |
50 904 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
50 904 |
50 904 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
67 746 563 |
35 221 449 |
102 968 012 |
|
Bevételek összesen: |
67 746 563 |
35 221 449 |
102 968 012 |
4. melléklet a 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ősagárdi Óvoda |
||||||
|
2024. I. félévi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
|
adatok eFt-ban |
||||||
|
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
14 185 440 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 861 107 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 550 600 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
21 597 147 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
0 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
21 597 147 |
|||
|
Működési költségvetés egyenlege: |
-21 597 147 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
0 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
21 597 147 |
Finanszírozási kiadások(K9) |
0 |
|||
|
Finanszírozási költségvetés egyenlege: |
21 597 147 |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
21 597 147 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
21 597 147 |
|
5. melléklet a 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. I. fé. |
|||
|---|---|---|---|
|
Ősagárdi Óvoda |
|||
|
Óvodai nevelés |
|||
|
091110 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
15 085 440 |
-4 200 000 |
10 885 440 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 961 107 |
0 |
1 961 107 |
|
Dologi kiadások |
190 500 |
0 |
190 500 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
17 237 047 |
-4 200 000 |
13 037 047 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Óvodai működtetés |
|||
|
091140 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
Dologi kiadások |
1 613 900 |
120 000 |
1 733 900 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 613 900 |
3 620 000 |
5 233 900 |
|
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Bölcsőde |
|||
|
096015 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
Dologi kiadások |
2 159 000 |
467 200 |
2 626 200 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
2 159 000 |
1 167 200 |
3 326 200 |
|
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozás |
|||
|
018030 |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
21 009 947 |
587 200 |
21 597 147 |
|
Bevételek összesen |
21 009 947 |
587 200 |
21 597 147 |
6. melléklet a 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ősagárd Község Önkormányzat és intézményei |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Felhalmozási kiadásai 2024. I. félév |
||||
|
Ősagárd Község Önkormányzat |
5086090 |
5041233 |
5045160-3 |
|
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
25 346 |
27 390 |
0 |
|
Falikút |
25 346 |
|||
|
Közfoglalkoztatás eszközök |
27 390 |
|||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
|
K6 |
Beruházások (=72+…+78) |
25 346 |
27 390 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
18 099 614 |
||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 886 896 |
||
|
K7 |
Felújítások (=80+...+83) |
0 |
0 |
22 986 510 |
7. melléklet a 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Összesített önkormányzati költségvetés |
||||||||||||||||||
|
Rovat- rend |
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
|||||||||||||
|
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
18 947 835 |
18 947 835 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 185 440 |
14 185 440 |
- |
- |
33 133 275 |
33 133 275 |
- |
- |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 599 456 |
2 599 456 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 861 107 |
2 861 107 |
- |
- |
5 460 563 |
5 460 563 |
- |
- |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
24 822 626 |
24 822 626 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 550 600 |
4 550 600 |
- |
- |
29 373 226 |
29 373 226 |
- |
- |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 810 097 |
3 810 097 |
4 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 810 097 |
3 810 097 |
4 000 000 |
- |
||||
|
K6 |
Beruházások |
293 974 |
293 974 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
293 974 |
293 974 |
- |
- |
||||
|
K7 |
Felújítások |
22 986 510 |
22 986 510 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 986 510 |
22 986 510 |
- |
- |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) |
56 180 014 |
56 180 014 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 597 147 |
21 597 147 |
- |
- |
77 777 161 |
77 777 161 |
- |
- |
|||||
|
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
23 280 484 |
23 280 484 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 280 484 |
23 280 484 |
- |
- |
|||||
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
23 507 514 |
23 507 514 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 507 514 |
23 507 514 |
- |
- |
||||
|
23 280 484 |
23 280 484 |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
102 968 012 |
102 968 012 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 597 147 |
21 597 147 |
- |
- |
124 565 159 |
124 565 159 |
- |
- |
||||
|
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 561 415 |
62 561 415 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
62 561 415 |
62 561 415 |
- |
- |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
2 800 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 800 000 |
2 800 000 |
- |
- |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
3 320 121 |
3 320 121 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 320 121 |
3 320 121 |
- |
- |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
68 701 536 |
68 701 536 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
68 701 536 |
68 701 536 |
- |
- |
|||||
|
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
34 266 476 |
34 266 476 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 597 147 |
21 597 147 |
- |
- |
55 863 623 |
55 863 623 |
- |
- |
||||
|
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
102 968 012 |
102 968 012 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 597 147 |
21 597 147 |
- |
- |
124 565 159 |
124 565 159 |
- |
- |
||||
8. melléklet a 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ősagárd Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2024. évre |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkciónként engedélyezett alkalmazotti létszám |
011130 |
091110 |
066020 |
107055 |
041233 |
0 |
0 |
Összesen: |
|||||
|
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám |
0,00 |
||||||||||||
|
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen: |
3,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
|
Önkormányzati intézményi költségvetés |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
6,00 |
||||||||
|
Ősagárdi Óvoda |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
1,00 |
1,00 |
|||||||||||
|
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen: |
3,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
|
Önkormányzati intézményi költségvetés |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
6,00 |
||||||||
|
Ősagárdi Óvoda |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
1,00 |
1,00 |
|||||||||||
9. melléklet a 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére |
||||||||||||||
|
(adatok e Ft-ban) |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 561 415 |
5 213 451 |
5 213 451 |
5 213 451 |
5 213 451 |
5 213 451 |
5 213 451 |
5 213 451 |
5 213 451 |
5 213 451 |
5 213 451 |
5 213 451 |
5 213 451 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
|
B4 |
Működési bevételek |
3 320 121 |
276 677 |
276 677 |
276 677 |
276 677 |
276 677 |
276 677 |
276 677 |
276 677 |
276 677 |
276 677 |
276 677 |
276 677 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
55 863 623 |
4 655 302 |
4 655 302 |
4 655 302 |
4 655 302 |
4 655 302 |
4 655 302 |
4 655 302 |
4 655 302 |
4 655 302 |
4 655 302 |
4 655 302 |
4 655 302 |
|
Összesen: |
124 565 159 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
|
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
K1 |
Személyi juttatások |
33 133 275 |
2 761 106 |
2 761 106 |
2 761 106 |
2 761 106 |
2 761 106 |
2 761 106 |
2 761 106 |
2 761 106 |
2 761 106 |
2 761 106 |
2 761 106 |
2 761 106 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 460 563 |
455 047 |
455 047 |
455 047 |
455 047 |
455 047 |
455 047 |
455 047 |
455 047 |
455 047 |
455 047 |
455 047 |
455 047 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
29 373 226 |
2 447 769 |
2 447 769 |
2 447 769 |
2 447 769 |
2 447 769 |
2 447 769 |
2 447 769 |
2 447 769 |
2 447 769 |
2 447 769 |
2 447 769 |
2 447 769 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 810 097 |
650 841 |
650 841 |
650 841 |
650 841 |
650 841 |
650 841 |
650 841 |
650 841 |
650 841 |
650 841 |
650 841 |
650 841 |
|
K6 |
Beruházások |
293 974 |
24 498 |
24 498 |
24 498 |
24 498 |
24 498 |
24 498 |
24 498 |
24 498 |
24 498 |
24 498 |
24 498 |
24 498 |
|
K7 |
Felújítások |
22 986 510 |
1 915 543 |
1 915 543 |
1 915 543 |
1 915 543 |
1 915 543 |
1 915 543 |
1 915 543 |
1 915 543 |
1 915 543 |
1 915 543 |
1 915 543 |
1 915 543 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
23 507 514 |
1 958 960 |
1 958 960 |
1 958 960 |
1 958 960 |
1 958 960 |
1 958 960 |
1 958 960 |
1 958 960 |
1 958 960 |
1 958 960 |
1 958 960 |
1 958 960 |
|
|
Összesen: |
124 565 159 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 430 |
10 380 429 |
|
10. melléklet a 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A 2024. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott |
|||||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2023. év |
Előirányzat összege 2024. év |
Előirányzat összege 2025. év |
Előirányzat összege 2026. év |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 263 564 |
64 131 470 |
64 754 107 |
65 376 742 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
2 884 000 |
2 912 000 |
2 940 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 683 000 |
2 763 490 |
2 790 320 |
2 817 150 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
16 332 354 |
39 134 832 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
21 009 947 |
21 640 246 |
21 850 345 |
22 060 445 |
|
Összesen: |
88 756 511 |
91 419 206 |
108 639 126 |
132 329 169 |
|
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2023. év |
Előirányzat összege 2024. év |
Előirányzat összege 2025. év |
Előirányzat összege 2026. év |
|
K1 |
Személyi juttatások |
34 016 640 |
35 037 139 |
36 438 625 |
38 260 556 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 560 563 |
4 697 380 |
4 885 275 |
5 129 539 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
23 936 400 |
24 654 492 |
25 640 672 |
26 922 705 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 545 000 |
1 606 800 |
1 687 140 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 600 000 |
1 648 000 |
1 713 920 |
1 799 616 |
|
K6 |
Beruházások |
227 000 |
233 810 |
243 162 |
255 320 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
13 563 152 |
32 499 397 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
22 915 907 |
23 603 384 |
24 547 520 |
25 774 896 |
|
Összesen: |
88 756 511 |
91 419 206 |
108 639 126 |
132 329 169 |
|