Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 14Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
Nógrád Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetése
1. A költségvetés címrendje
2. § A címrend a 8. melléklet alapján kerül megállapításra.
2. A költségvetési kiadások és bevételek összegei
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi
a)1 költségvetési kiadása 397 488 040 forintban
b)2 költségvetési bevétele 397 488 040 forintban kerül megállapításra, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen.
(2) Az önkormányzati bevételek forrásonként megoszlását a rendelet 2. melléklete mutatja be.
(3) Az önkormányzati működési bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását, valamint az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési kiadásai tevékenység szerinti megosztásban az 5. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(6) Az önkormányzat 2024. évi fejlesztési kiadásai és bevételei a 6. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(7) Nógrádi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi
a)3 költségvetési kiadása 70 258 766 forintban,
b)4 költségvetési bevétele 70 258 766 forintban kerül megállapításra, melyet a 10. melléklet tartalmaz részletesen.
(8) Angyalvár Óvoda 2024. évi
a)5 költségvetési kiadása 147 556 538 forintban
b)6 költségvetési bevétele 147 556 538 forintban kerül megállapításra, melyet a 11. melléklet tartalmaz részletesen.
3. Létszámkeret
4. § Az éves létszámkeretet az önkormányzat, valamint költségvetési szervekre vonatkozóan a 7. melléklet tartalmazza.
5. § Nógrád Község Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezheti.
6. § A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Átmenetileg betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok
7. § Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §. (3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.
8. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet mutatja be.
5. Egyéb végrehajtási szabályok
9. § A rendelet az Áht. 34. §. (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A polgármester az átruházott átcsoportosítási jogkörben meghozott intézkedéseiről a képviselőtestületet haladéktalanul tájékoztatja.
10. § Az önkormányzat a költségvetési szervénél dolgozó munkavállalói számára a munkába járással kapcsolatos költségeket, bérlettel történő elszámolás esetén 86 %-ban, személygépkocsival történő munkába járás esetén 30 Ft/km-ben téríti meg.
11. § A 2024. évben a Nógrádi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 38 650 Ft.
6. Záró rendelkezések
12. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
13. § A 2024. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra az önkormányzati rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
14. § Ez a rendelet 2024. március 7-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez7
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 111 800 |
17 979 194 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
900 000 |
90 115 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
125 000 |
846 493 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
76 018 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
782 927 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
23 136 800 |
19 774 747 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 228 000 |
15 019 572 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
3 159 968 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 |
630 804 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 528 000 |
18 810 344 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
36 664 800 |
38 585 091 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 410 000 |
4 771 196 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
575 000 |
296 975 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 740 000 |
6 652 671 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 315 000 |
6 949 646 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
540 000 |
583 446 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
499 000 |
312 136 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 039 000 |
895 582 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
8 800 000 |
9 236 147 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
300 000 |
973 115 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
280 000 |
1 034 158 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
9 380 000 |
11 243 420 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
350 000 |
0 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 000 000 |
394 047 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
1 448 111 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 |
1 079 400 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
11 005 000 |
16 074 613 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
22 435 000 |
30 239 591 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 997 323 |
8 068 114 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 700 000 |
4 079 000 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
49 726 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 000 |
2 011 523 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
9 697 323 |
14 208 363 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
41 486 323 |
52 293 182 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
6 150 000 |
6 199 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
6 150 000 |
6 199 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
135 550 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
135 550 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 200 000 |
178 133 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
6 226 700 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
0 |
45 862 298 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 200 000 |
52 402 681 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
2 533 000 |
33 678 427 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 000 000 |
800 146 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
270 000 |
8 557 681 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
3 803 000 |
43 036 254 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
13 976 487 |
250 000 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 789 814 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
18 766 301 |
250 000 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
153 509 |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
153 509 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
113 480 424 |
197 690 913 |
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 940 009 |
8 224 180 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
193 827 410 |
191 572 947 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
201 767 419 |
199 797 127 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
201 767 419 |
199 797 127 |
2. melléklet az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez8
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
104 954 185 |
104 954 185 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
77 660 318 |
76 599 032 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 146 763 |
11 873 863 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
28 155 457 |
28 154 317 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
41 302 220 |
40 028 180 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 753 248 |
6 039 918 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
9 650 274 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
227 669 971 |
237 271 589 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
1 119 840 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
227 669 971 |
238 391 429 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
9 600 000 |
8 904 958 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
15 700 000 |
20 296 427 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
100 000 |
67 650 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
15 800 000 |
20 364 077 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
900 000 |
493 393 |
|
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
26 300 000 |
29 762 428 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
5 027 000 |
1 474 740 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
1 182 299 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
3 457 204 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
20 039 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 835 000 |
6 327 579 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
200 000 |
219 059 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
200 000 |
219 059 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
550 000 |
2 033 322 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
8 612 000 |
14 714 242 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
7 000 000 |
17 671 024 |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
196 850 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
7 000 000 |
17 867 874 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
269 581 971 |
300 735 973 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
45 665 872 |
87 932 883 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
45 665 872 |
87 932 883 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
8 819 184 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
45 665 872 |
96 752 067 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
45 665 872 |
96 752 067 |
3. melléklet az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Nógrád Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési működési bevételei |
||
|---|---|---|
|
3. melléklet |
||
|
adatok Forintban |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéken (bérleti díjak, sírhely, rendezvények bevételei) |
5 027 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 835 000 |
|
B4082 |
Egyéb járó kamatok |
200 000 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
550 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
8 612 000 |
4. melléklet az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
4. melléklet |
|||||
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|
I.1.a - Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
6 633 500 |
8,05 |
53 466 010 |
|
I.1.a - Info 2 |
I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
37 072 099 |
|
I.1.a - Info 3 |
I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege |
forint |
0 |
0,00 |
53 984 599 |
|
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3 összegek székhelyre összesített együttes összege) |
forint |
6 633 500 |
0,00 |
70 378 510 |
|
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
forint |
6 633 500 |
0,00 |
70 378 510 |
|
I.1.b |
Támogatás összesen |
forint |
0 |
0,00 |
|
|
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
26 000 |
0,00 |
3 902 600 |
|
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
6 264 500 |
|
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
0 |
0,00 |
1 075 845 |
|
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
3 643 395 |
|
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
8 500 000 |
|
I.1.b - I.1.f |
Támogatás összesen - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
23 386 340 |
|
I.1.ba - I.1.f |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
26 000 |
0,00 |
5 682 988 |
|
I.1.bb - I.1.f |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
6 264 500 |
|
I.1.bc - I.1.f |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
1 566 652 |
|
I.1.bd - I.1.f |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
5 305 532 |
|
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
2 700 |
0,00 |
12 377 748 |
|
I.1.c - I.1.f |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
2 700 |
0,00 |
31 197 420 |
|
I.1.f |
lakott külterület |
forint |
0 |
0,00 |
3 713 |
|
I. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
forint |
0 |
0,00 |
101 575 930 |
|
I.1.4. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
3 374 542 |
|
I.1.5 |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
0 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
0 |
0,00 |
104 954 185 |
|
|
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||||
|
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||||
|
II.1. (1) |
Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
8372000 |
5,50 |
46 046 000 |
|
II.1. (2) |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
5 268 000 |
4,00 |
21 072 000 |
|
II.1. (3) |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
0,00 |
0 |
|
|
II.1.(4) |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
717 000 |
0,00 |
717 000 |
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
|
II.2. (1) |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
172 374 |
57,00 |
9 825 318 |
|
II.1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
77 660 318 |
|
|
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
10 176 663 |
|
|
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
|
III.2.c (1) |
szociális étkeztetés |
fő |
84860 |
35,00 |
2 970 100 |
|
III.2.da |
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
fő |
25000 |
0,00 |
0 |
|
III.2.db (1) |
házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
fő |
602500 |
0,00 |
0 |
|
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
|
III.5.aa) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
3 620 000 |
5,32 |
19 258 400 |
|
III.5.ab) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
8 858 867 |
|
III.5.b) |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
570 |
67,00 |
38 190 |
|
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
31 125 557 |
|
|
IV.b |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
0,00 |
3 753 248 |
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
3 753 248 |
|
|
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (I.+II.+III.+IV.) forint |
227 669 971 |
||||
5. melléklet az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN Kormányzati funkciónkénti bontásba |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5. melléklet |
|||||||||||
|
adatok Forintban |
|||||||||||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
III.=K1+..K5 |
K6 |
K7 |
II.=K6 |
K9 |
III.+II.+K9 |
|
|
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Működési kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK |
|
4. Nógrád Község Önkormányzata |
36 664 800 |
5 410 000 |
41 486 323 |
6 150 000 |
0 |
89 711 123 |
3 803 000 |
18 766 301 |
22 569 301 |
202 967 419 |
315 247 843 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
16 402 000 |
2 775 000 |
13 606 323 |
32 783 323 |
1 270 000 |
1 905 000 |
3 175 000 |
0 |
35 958 323 |
||
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 536 000 |
1 536 000 |
0 |
0 |
1 536 000 |
||||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
202 967 419 |
202 967 419 |
|||||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
045120 Út autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
045220 Vizi létesítmény építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
3 000 000 |
3 000 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
0 |
8 080 000 |
|||||
|
051020 Nem veszélyes hulladék szállítása |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
||||||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
0 |
11 781 301 |
11 781 301 |
0 |
11 781 301 |
||||||
|
064010 Közvilágítás |
7 112 000 |
7 112 000 |
0 |
0 |
7 112 000 |
||||||
|
066010 Zöldterület-kezelés |
762 000 |
762 000 |
0 |
0 |
762 000 |
||||||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
16 150 800 |
2 100 000 |
2 596 000 |
20 846 800 |
2 533 000 |
2 533 000 |
0 |
23 379 800 |
|||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
610 000 |
610 000 |
0 |
0 |
610 000 |
||||||
|
081030 Sportlétesítmények működtetése |
254 000 |
254 000 |
0 |
254 000 |
|||||||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
4 112 000 |
535 000 |
922 000 |
5 569 000 |
0 |
0 |
5 569 000 |
||||
|
082070 Történelmi hely, építmény működtetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
0 |
1 750 000 |
||||||
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
|||||||
|
082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
3 850 000 |
3 850 000 |
0 |
3 850 000 |
|||||||
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
086020 Hely,térségi közösségi tér biztosítása |
685 000 |
685 000 |
0 |
685 000 |
|||||||
|
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
092120 Köznevelési intézmény 5-8 évfolyam |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
900060 Forgatási és befektetési célú fin. Műveletek |
0 |
||||||||||
|
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység |
0 |
0 |
|||||||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 245 000 |
6 150 000 |
8 395 000 |
0 |
0 |
0 |
8 395 000 |
||||
6. melléklet az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Nógrád Község Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2024. évre |
||
|
6. melléklet |
||
|
Címrend |
Költségvetési szerv és feladat |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
Nógrádi Közös Önkormányzati Hivatal |
4 406 500 Ft |
|
informatikai eszköz beszerzés |
2 349 500 Ft |
|
|
tárgyi eszköz beszerzés |
2 057 000 Ft |
|
|
2 |
Angyalvár Óvoda |
|
|
- kis értékű tárgyi eszköz: redőny, szúnyoghálók, csoportszoba bútorok |
0 Ft |
|
|
3 |
Nógrád Község Önkormányzata |
22 569 301 Ft |
|
egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 270 000 Ft |
|
|
tó pályázat önerő |
1 905 000 Ft |
|
|
ingatlan vásárlás |
2 533 000 Ft |
|
|
Váci utca felújítás |
5 080 000 Ft |
|
|
TOP Plusz pályázat |
8 476 487 Ft |
|
|
TOP pályázat |
3 304 814 Ft |
|
7. melléklet az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI |
|||
|---|---|---|---|
|
7. melléklet |
|||
|
adatok főben |
|||
|
Címrend |
Intézmény neve |
Törzsszám |
Engedélyezett létszám |
|
1 |
Nógrád Község Önkormányzata ebből: |
451677 |
7,00 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2,00 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0,00 |
||
|
066020 Város és községgazdálkodás |
4,00 |
||
|
074031 Védőnői szolgálat |
0,00 |
||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1,00 |
||
|
072111 Háziorvosi szolgálat |
0,00 |
||
|
2 |
Nógrádi Közös Önkormányzati Hivatal ebből: |
810122 |
7,00 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
7,00 |
||
|
3 |
Angyalvár Óvoda ebből: |
673415 |
16,00 |
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
11,00 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0,00 |
||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
5,00 |
||
|
MINDÖSSZESEN |
30,00 |
||
8. melléklet az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
C Í M R E N D |
|||
|
8. melléklet |
|||
|
Fő cím |
Al cím |
Cím/Al cím neve |
gazdálkodási jogkör |
|
1 |
1 |
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
|
064010 Közvilágítás |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
|||
|
066010 Zöldterület-kezelés |
|||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
|||
|
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
|
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|||
|
104044 Biztos Kezdet gyerekház |
|||
|
107052 Házi segítségnyújtás |
|||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
|
2 |
1 |
NÓGRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel rendelkezik |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|||
|
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
3 |
1 |
ANGYALVÁR ÓVODA |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
|
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
|||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
|
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
|
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
9. melléklet az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Nógrád Község Önkormányzatának és intézményei összevont 2024. évi előirányzat felhasználási terve |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9. melléklet (adatok Forintban) |
||||||||||||||
|
Rovatszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 972 497 |
18 972 497 |
18 972 497 |
18 972 497 |
18 972 497 |
18 972 497 |
18 972 497 |
18 972 497 |
18 972 497 |
18 972 497 |
18 972 497 |
18 972 504 |
227 669 971 |
|
B16 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||||||||||||
|
B65 |
Egyéb működési c. átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
13 150 000 |
13 150 000 |
26 300 000 |
||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
717 666 |
717 666 |
717 666 |
717 666 |
717 666 |
717 666 |
717 666 |
717 666 |
717 666 |
717 666 |
717 666 |
717 674 |
8 612 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||||||
|
B813 |
Maradvány igénybevétel |
45 665 872 |
45 665 872 |
|||||||||||
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
65 356 035 |
19 690 163 |
32 840 163 |
19 690 163 |
19 690 163 |
26 690 163 |
19 690 163 |
19 690 163 |
32 840 163 |
19 690 163 |
19 690 163 |
19 690 178 |
315 247 843 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
3 055 400 |
3 055 400 |
3 055 400 |
3 055 400 |
3 055 400 |
3 055 400 |
3 055 400 |
3 055 400 |
3 055 400 |
3 055 400 |
3 055 400 |
3 055 400 |
36 664 800 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
450 833 |
450 833 |
450 833 |
450 833 |
450 833 |
450 833 |
450 833 |
450 833 |
450 833 |
450 833 |
450 833 |
450 837 |
5 410 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 457 193 |
3 457 193 |
3 457 193 |
3 457 193 |
3 457 193 |
3 457 193 |
3 457 193 |
3 457 193 |
3 457 193 |
3 457 193 |
3 457 193 |
3 457 200 |
41 486 323 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
512 500 |
512 500 |
512 500 |
512 500 |
512 500 |
512 500 |
512 500 |
512 500 |
512 500 |
512 500 |
512 500 |
512 500 |
6 150 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 200 000 |
|
K6 |
Beruházások |
3 803 000 |
3 803 000 |
|||||||||||
|
K7 |
Felújítások |
18 766 301 |
18 766 301 |
|||||||||||
|
K9111 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
||||||||||||
|
K914 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
7 940 009 |
7 940 009 |
|||||||||||
|
K915 |
Finanszírozási kiadások |
16 152 284 |
16 152 284 |
16 152 284 |
16 152 284 |
16 152 284 |
16 152 284 |
16 152 284 |
16 152 284 |
16 152 284 |
16 152 284 |
16 152 284 |
16 152 286 |
193 827 410 |
|
KIADÁSOK |
31 668 219 |
23 728 210 |
23 728 210 |
27 531 210 |
23 728 210 |
23 728 210 |
23 728 210 |
42 494 511 |
23 728 210 |
23 728 210 |
23 728 210 |
23 728 223 |
315 247 843 |
|
|
Bevétel és kiadás különbség |
33 687 816 |
-4 038 047 |
9 111 953 |
-7 841 047 |
-4 038 047 |
2 961 953 |
-4 038 047 |
-22 804 348 |
9 111 953 |
-4 038 047 |
-4 038 047 |
-4 038 045 |
0 |
|
|
Halmozott egyenleg |
33 687 816 |
29 649 769 |
38 761 722 |
30 920 675 |
26 882 628 |
29 844 581 |
25 806 534 |
3 002 186 |
12 114 139 |
8 076 092 |
4 038 045 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez9
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
37 800 000 |
36 252 303 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 150 000 |
2 026 818 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 800 000 |
2 108 840 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
500 000 |
455 640 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
750 000 |
2 143 244 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
45 000 000 |
42 986 845 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
60 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
1 631 422 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
1 691 422 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
45 000 000 |
44 678 267 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 270 000 |
6 401 036 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
143 314 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 000 000 |
1 123 517 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 500 000 |
1 266 831 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 244 000 |
2 661 866 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 244 000 |
2 661 866 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
127 000 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
8 696 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
5 830 000 |
5 496 400 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
900 000 |
945 575 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
6 730 000 |
6 577 671 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
500 000 |
57 496 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
500 000 |
57 496 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 650 000 |
1 042 201 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
150 000 |
5 328 755 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 800 000 |
6 370 956 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
15 774 000 |
16 934 820 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
26 251 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 850 000 |
1 741 184 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 610 000 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
946 500 |
477 208 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
4 406 500 |
2 244 643 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
71 450 500 |
70 258 766 |
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
3 233 345 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
3 233 345 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
900 000 |
838 000 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
62 |
2 074 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
62 |
2 074 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
3 000 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
900 062 |
843 074 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
900 062 |
4 076 419 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
171 928 |
171 928 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
171 928 |
171 928 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
70 378 510 |
66 010 419 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
70 550 438 |
66 182 347 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
70 550 438 |
66 182 347 |
11. melléklet az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez10
|
Angyalvár Óvoda |
|||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
83 500 000 |
80 872 176 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 280 000 |
516 071 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 630 000 |
429 863 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 250 000 |
3 247 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
2 506 957 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 |
220 437 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 310 000 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
1 029 815 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
92 120 000 |
88 822 319 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
92 120 000 |
88 822 319 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
11 990 000 |
12 683 072 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
150 000 |
49 559 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 920 000 |
30 055 731 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
30 070 000 |
30 105 290 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
230 000 |
245 659 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
140 000 |
23 613 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
370 000 |
269 272 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 710 000 |
4 164 749 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
0 |
9 234 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
670 000 |
736 662 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
3 380 000 |
4 910 645 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
153 288 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
270 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 |
171 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
900 000 |
1 332 717 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
4 980 000 |
6 837 650 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 230 000 |
7 527 063 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
518 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
145 337 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
8 730 000 |
8 190 400 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
44 150 000 |
45 402 612 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
38 153 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
124 394 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
348 110 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
137 878 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
648 535 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
148 260 000 |
147 556 538 |
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
3 010 000 |
2 783 358 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
16 230 000 |
14 268 151 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
5 190 000 |
4 606 932 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
81 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
81 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
30 891 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
24 430 000 |
21 689 413 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
24 430 000 |
21 689 413 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
381 100 |
304 597 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
381 100 |
304 597 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
123 448 900 |
125 562 528 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
123 830 000 |
125 867 125 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
123 830 000 |
125 867 125 |
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (7) bekezdés a) pontja a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (7) bekezdés a) pontja a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (7) bekezdés a) pontja a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (7) bekezdés b) pontja a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (7) bekezdés b) pontja a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (7) bekezdés b) pontja a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (8) bekezdés a) pontja a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (8) bekezdés b) pontja a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.