Csécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 11. 30Csécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[2] A települési önkormányzat gazdálkodásának alapja a tárgyévi költségvetés megalkotása, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Csécse Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségének és a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen. A költségvetés a polgárok megelégedésére biztosítja a forrást a település színvonalas működéséhez, emellett lehetővé teszi a fejlesztési projektek megvalósítását, mint például infrastruktúra fejlesztése, parkok és közösségi terek létesítése. Az Önkormányzat köteles a jogszabályi előírásoknak megfelelve biztosítani a pénzügyi döntések átláthatóságát. Mindezek összességében elengedhetetlenné teszik a költségvetési rendelet megalkotását a település hatékony működése és fejlődése érdekében.
[3] Csécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a következőket rendeli el
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Csécse Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az önkormányzat iránytása alá tartozó költségvetési szervére terjed ki.
Csécse Község Önkormányzata és Költségvetési szervének 2025. évi költségvetése
1. A költségvetés címrendje
2. § A címrend jelen rendelet 8 számú. melléklete alapján kerül megállapításra.
2. A költségvetési kiadások és bevételek összegei
3. § (1)1 Az Önkormányzat 2025. évi
a) költségvetési kiadása 237 908 720 forintban
b) költségvetési bevétele 237 908 720 forintban kerül megállapításra, melyet ezen rendelet 1. számú melléklete tartalmaz részletesen.
(2) Az önkormányzati bevételek forrásonkénti megoszlását ezen rendelet 2. számú melléklete részletezi.
(3) Az önkormányzati működési bevételek taglalását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását, továbbá az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását jelen rendelet 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének működési kiadásai tevékenység szerinti megosztásban az 5. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(6) Az önkormányzat 2025. évi fejlesztési kiadásai és bevételei a 6. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
4. § A Csécsei Gézengúz Óvoda 2025. évi
a) költségvetési kiadása 129 236 000 forintban,
b) költségvetési bevétele 129 236 000 forintban kerül megállapításra, melyet jelen rendelet 10. számú melléklete tartalmaz részletesen.
3. Létszámkeret
5. § Az éves létszámkeretet az önkormányzatra, valamint költségvetési szervére vonatkozóan ezen rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
6. § Csécse Község Önkormányzatnál és költségvetési szervénél a létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet külön döntésében.
7. § A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában azonnal betölthető legyen.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok
8. § Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §. (3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.
9. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet jelen rendelet 9. számú melléklete mutatja be.
5. Egyéb végrehajtási szabályok
10. § A rendelet az Áht. 34. §. (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok között való átcsoportosításra. A polgármester az átruházott átcsoportosítási jogkörben meghozott intézkedéseiről a Képviselő- testületet haladéktalanul tájékoztatja.
11. § Az önkormányzat a költségvetési szervénél alkalmazott dolgozók számára a munkába járással kapcsolatos költségeket a következőképpen
a) bérlettel történő elszámolás esetén 86%-ban
b) személygépkocsival történő munkába járás esetén 30 Ft/km-ben téríti meg.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § (1) Jelen rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A 2025. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra az önkormányzati rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
1. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez2
|
Csécse Község Önkormányzat Költségvetési kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 606 000 |
33 606 000 |
32 347 562 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
400 000 |
560 000 |
532 235 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 006 000 |
34 166 000 |
32 879 797 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
17 210 000 |
17 210 000 |
14 068 610 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 430 000 |
2 430 000 |
571 555 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
50 000 |
13 640 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 640 000 |
19 690 000 |
14 653 805 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
43 646 000 |
53 856 000 |
47 533 602 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 438 000 |
8 438 000 |
5 228 956 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 208 501 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
20 455 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
550 000 |
550 000 |
56 940 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 320 000 |
3 049 000 |
2 468 590 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 870 000 |
3 599 000 |
2 525 530 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 050 000 |
1 050 000 |
603 203 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
350 000 |
350 000 |
94 264 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 400 000 |
1 400 000 |
697 467 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 900 000 |
6 900 000 |
3 138 009 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 600 000 |
2 600 000 |
1 726 131 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
470 000 |
470 000 |
250 968 |
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
8 970 000 |
9 970 000 |
5 115 108 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
38 340 |
37 963 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
900 000 |
1 545 000 |
1 429 689 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
250 000 |
250 000 |
102 824 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 150 000 |
5 110 000 |
3 901 445 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
595 132 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
13 270 000 |
16 913 340 |
10 587 029 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
11 660 |
11 660 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
118 110 |
118 110 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
129 770 |
129 770 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 443 930 |
4 443 930 |
2 720 881 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
450 000 |
410 000 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
1 285 053 |
1 285 053 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
100 000 |
91 233 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 543 930 |
6 278 983 |
4 507 167 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
23 083 930 |
28 321 093 |
18 446 963 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 500 000 |
2 500 000 |
445 000 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
15 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
430 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 500 000 |
2 500 000 |
445 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
7 314 947 |
6 864 034 |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
597 889 |
597 889 |
454 395 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
597 889 |
7 912 836 |
7 318 429 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
4 800 000 |
4 133 936 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
150 000 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 840 000 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
143 936 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
100 000 |
50 640 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
50 640 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
0 |
15 322 243 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
597 889 |
28 135 079 |
11 503 005 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
58 000 |
57 071 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
572 000 |
553 006 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
151 000 |
109 891 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
781 000 |
719 968 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
949 590 |
949 590 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
4 949 590 |
4 949 590 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
80 215 409 |
126 980 762 |
83 877 494 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 734 717 |
5 450 078 |
5 199 635 |
|
21 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
105 477 880 |
105 477 880 |
72 881 413 |
|
28 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+27) (K91) |
110 212 597 |
110 927 958 |
78 081 048 |
|
39 |
Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9) |
110 212 597 |
110 927 958 |
78 081 048 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez3
|
Csécse Község Önkormányzatának Költségvetési bevételei |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
25 639 238 |
29 205 303 |
23 347 422 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
65 033 744 |
69 981 389 |
55 654 377 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
25 312 820 |
26 004 912 |
20 120 865 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
25 467 265 |
25 467 265 |
19 355 120 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
50 780 085 |
51 472 177 |
39 475 985 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 188 900 |
2 889 140 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 393 570 |
3 393 570 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
143 723 067 |
157 241 339 |
124 760 494 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
5 273 000 |
41 617 374 |
17 505 268 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
17 505 268 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
148 996 067 |
198 858 713 |
142 265 762 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 800 000 |
1 800 000 |
914 042 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
914 042 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351) |
14 000 000 |
17 400 353 |
17 318 420 |
|
120 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
17 318 420 |
|
144 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+…+160) (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35) |
14 000 000 |
17 400 353 |
17 318 420 |
|
162 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36) |
200 000 |
200 000 |
105 276 |
|
181 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3) |
16 000 000 |
19 400 353 |
18 337 738 |
|
183 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
4 930 000 |
4 930 000 |
1 581 587 |
|
184 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
180 000 |
|
186 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403) |
300 000 |
700 000 |
692 170 |
|
196 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
272 200 |
320 128 |
|
202 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) |
0 |
1 000 |
213 |
|
206 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) |
0 |
1 000 |
213 |
|
215 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
0 |
15 328 |
109 119 |
|
217 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
32 003 |
|
218 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
5 230 000 |
5 918 528 |
2 703 217 |
|
243 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) |
0 |
30 000 |
30 000 |
|
247 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
30 000 |
|
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
30 000 |
30 000 |
|
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
170 226 067 |
224 207 594 |
163 336 717 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
20 201 939 |
13 286 611 |
13 286 611 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
20 201 939 |
13 286 611 |
13 286 611 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
414 515 |
704 664 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81) |
20 201 939 |
13 701 126 |
13 991 275 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
20 201 939 |
13 701 126 |
13 991 275 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Csécse Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési működési bevételei |
||
|---|---|---|
|
3. melléklet |
||
|
adatok Forintban |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 930 000 |
|
ebből: 011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység |
1 800 000 |
|
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
120 000 |
|
|
066020 Város és községgazdálkodás |
3 010 000 |
|
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
300 000 |
|
B4 |
Müködési bevételek |
5 230 000 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
CSÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
4. melléklet |
|||||
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|
I.1.a - Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
0,00 |
||
|
I.1.a - Info 2 |
I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
|
|
I.1.a - Info 3 |
I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege |
forint |
0 |
0,00 |
|
|
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3 összegek székhelyre összesített együttes összege) |
forint |
0,00 |
||
|
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
forint |
|
0,00 |
|
|
I.1.b - I.1.f |
Támogatás összesen - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
0 |
|
I.1.ba - I.1.f |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
26 000 |
0,00 |
2 867 800 |
|
I.1.bb - I.1.f |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
5 889 500 |
|
I.1.bc - I.1.f |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
959 735 |
|
I.1.bd - I.1.f |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
1 930 355 |
|
I.1.c - I.1.f |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
6 600 000 |
|
1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feldadatok támogatás |
forint |
2550 |
0,00 |
0 |
|
I. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
forint |
0 |
0,00 |
18 247 390 |
|
I.1.4 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
7 391 848 |
|
I.1.5 |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
0 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
|
forint |
0 |
0,00 |
25 639 238 |
|
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||||
|
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||||
|
II.1. (1) |
Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
|
4,50 |
45 661 500 |
|
II.1. (2) |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
|
2,00 |
10 536 000 |
|
II.1. (3) |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
|
0,00 |
0 |
|
II.1.(4) |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás |
fő |
|
1,50 |
1 303 500 |
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|
||||
|
II.2. (1) |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
|
|
7 532 744 |
|
II.2.1.3 |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
|
|
0 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
forint |
0 |
0,00 |
65 033 744 |
|
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
|
6 235 000 |
|
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
|
Falugondnoki szolgálat |
működési hó |
6343500 |
12,00 |
6 343 500 |
|
|
III.2.c (1) |
szociális étkeztetés |
fő |
88520 |
56,00 |
4 957 120 |
|
III.2.da |
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
fő |
25000 |
0,00 |
0 |
|
III.2.db (1) |
házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
fő |
|
12,00 |
7 777 200 |
|
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
|
III.5.aa) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
|
|
17 854 200 |
|
III.5.ab) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
7 107 817 |
|
III.5.b) |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
|
|
505 248 |
|
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
forint |
0 |
0,00 |
50 780 085 |
|
IV.b |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
|
2 270 000 |
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
2 270 000 |
|
|
CSÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (I.+II.+III.+IV.) forint |
143 723 067 |
||||
5. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
CSÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN Kormányzati funkicónkénti bontásba |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5. melléklet |
|||||||||||
|
adatok Forintban |
|||||||||||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
III.=K1+..K5 |
K6 |
K7 |
II.=K6-7 |
K9 |
III.+II.+K9 |
|
|
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Működési kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK |
|
4. Csécse Község Önkormányzata |
43 646 000 |
5 438 000 |
23 083 930 |
2 500 000 |
597 889 |
75 265 819 |
0 |
4 949 590 |
4 949 590 |
110 212 597 |
190 428 006 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
17 210 000 |
2 240 000 |
5 812 111 |
25 262 111 |
0 |
0 |
25 262 111 |
||||
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
700 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|||||||
|
017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
110 212 597 |
110 212 597 |
|||||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 890 000 |
383 000 |
5 273 000 |
0 |
5 273 000 |
||||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
597 889 |
597 889 |
0 |
597 889 |
|||||||
|
042180 Állategészségügy |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
430 000 |
55 000 |
720 000 |
1 205 000 |
Könyvelő: Traktor és játszótér vásárlás. Traktor: 14,5 millói és 5 millió játszótér |
0 |
1 205 000 |
||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
0 |
4 949 590 |
4 949 590 |
4 949 590 |
|||||||
|
064010 Közvilágítás |
7 366 000 |
7 366 000 |
0 |
7 366 000 |
|||||||
|
066010 Zöldterület-kezelés |
254 000 |
254 000 |
0 |
254 000 |
|||||||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
6 236 000 |
810 000 |
1 717 319 |
8 763 319 |
0 |
8 763 319 |
|||||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|||||||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
081030 Sportlétesítmények fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
|
0 |
|||||||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
694 500 |
694 500 |
0 |
694 500 |
|||||||
|
082092 Közművelődés –hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 400 000 |
310 000 |
2 850 000 |
5 560 000 |
0 |
5 560 000 |
|||||
|
107052 Házi segítségnyújtás |
8 350 000 |
1 100 000 |
250 000 |
9 700 000 |
0 |
0 |
0 |
9 700 000 |
|||
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
4 130 000 |
540 000 |
2 270 000 |
6 940 000 |
0 |
6 940 000 |
|||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|||||
6. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Csécse Község Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2025. évre |
||
|
6. melléklet |
||
|
Címrend |
Költségvetési szerv és feladat |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
|
0 Ft |
|
1 |
Csécsei Gézengúz Óvoda |
0 Ft |
|
|
|
0 Ft |
|
2 |
Csécse Község Önkormányzata |
4 949 590 Ft |
|
TOP vízrendezés |
3 455 385 Ft |
|
|
TOP Plusz energetika |
1 128 373 Ft |
|
|
TOP Plusz zöldterület |
215 446 Ft |
|
|
TOP Plusz belterületi utak |
150 386 Ft |
|
|
ÖSSZESEN |
4 949 590 Ft |
|
7. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
CSÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI |
|||
|---|---|---|---|
|
7. melléklet |
|||
|
adatok főben |
|||
|
Címrend |
Intézmény neve |
Törzsszám |
Engedélyzett létszám |
|
1 |
Csécse Község Önkormányzata ebből: |
451491 |
18,00 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1,00 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
11,00 |
||
|
045160 közutak, hidak alagutak fenntartása |
0,00 |
||
|
066020 város-és községgazdálkodás |
2,00 |
||
|
082091 Közművelődési tevékenység |
1,00 |
||
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
1,00 |
||
|
107052 Házi segítségnyújtás |
2,00 |
||
|
2 |
Csécsei Gézengúz Óvoda |
822130 |
12,00 |
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
7,00 |
||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
5,00 |
||
|
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
4 |
|
|
|
|
|
|||
|
MINDÖSSZESEN |
30,00 |
||
|
Önkormányzat engedélyezett létszámkerete munkakörönként megbontva |
|||
|
1 |
Csécse Község Önkormányzata ebből: |
450878 |
18,00 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
polgármester |
1,00 |
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
közfoglalkoztatott |
11,00 |
|
|
045160 közutak, hidak alagutak fenntartása |
munkavállaló |
0,00 |
|
|
066020 város-és községgazdálkodás |
munkavállaló |
2,00 |
|
|
082092 Közművelődési tevékenységek |
közművelődési munkavállaló |
1,00 |
|
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
falugondnok közalkalmazott |
1,00 |
|
|
107052 Házi segítségnyújtás |
közalkalmazott |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Csécsei Gézengúz Óvoda |
91110 |
7,00 |
|
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
intézményvezető |
1,00 |
|
|
intézményvezető helyettes |
1,00 |
|
|
|
óvodapedagógus |
2,00 |
|
|
|
pedagógus asszisztens |
1,00 |
|
|
|
dajka |
2,00 |
|
|
|
óvoda titkár |
0,00 |
|
|
|
Konyha |
96015 |
5,00 |
|
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
élelmezésvezető |
1,00 |
|
|
szakács |
2,00 |
|
|
|
konyhai kisegítő |
2,00 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
30,00 |
||
8. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
C Í M R E N D |
|||
|
8. melléklet |
|||
|
Fő cím |
Al cím |
Cím/Al cím neve |
gazdálkodási jogkör |
|
1 |
1 |
CSÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
|
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
|
|
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
|
|
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
|
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
|
|
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
|
|
|
064010 Közvilágítás |
|
|
|
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
|
|
|
|
066010 Zöldterület-kezelés |
|
|
|
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
|
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|
|
|
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
|
|
|
|
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|
|
|
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
|
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
|
|
|
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|
|
|
|
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
|
|
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|
|
|
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
|
|
|
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
2 |
1 |
Csécsei Gézengúz Óvoda |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||
|
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
|||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
|
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
|
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
9. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Csécse Község Önkormányzatának és intézményei összevont 2025. évi előirányzat felhasználási terve |
||||||||||||||
|
9. melléklet (adatok Forintban) |
||||||||||||||
|
Rovatszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
B11 |
Önkormányzok működési támogatásai |
11 976 922 |
11 976 922 |
11 976 922 |
11 976 922 |
11 976 922 |
11 976 922 |
11 976 922 |
11 976 922 |
11 976 922 |
11 976 922 |
11 976 922 |
11 976 925 |
143 723 067 |
|
B16 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
439 416 |
439 416 |
439 416 |
439 416 |
439 416 |
439 416 |
439 416 |
439 416 |
439 416 |
439 416 |
439 416 |
439 424 |
5 273 000 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről |
|
||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 000 000 |
8 000 000 |
16 000 000 |
||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
435 833 |
435 833 |
435 833 |
435 833 |
435 833 |
435 833 |
435 833 |
435 833 |
435 833 |
435 833 |
435 833 |
435 837 |
5 230 000 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétel |
0 |
||||||||||||
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
20 201 939 |
20 201 939 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK |
33 054 110 |
12 852 171 |
20 852 171 |
12 852 171 |
12 852 171 |
12 852 171 |
12 852 171 |
12 852 171 |
20 852 171 |
12 852 171 |
12 852 171 |
12 852 186 |
190 428 006 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
3 637 166 |
3 637 166 |
3 637 166 |
3 637 166 |
3 637 166 |
3 637 166 |
3 637 166 |
3 637 166 |
3 637 166 |
3 637 166 |
3 637 166 |
3 637 174 |
43 646 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
453 166 |
453 166 |
453 166 |
453 166 |
453 166 |
453 166 |
453 166 |
453 166 |
453 166 |
453 166 |
453 166 |
453 174 |
5 438 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 923 660 |
1 923 660 |
1 923 660 |
1 923 660 |
1 923 660 |
1 923 660 |
1 923 660 |
1 923 660 |
1 923 660 |
1 923 660 |
1 923 660 |
1 923 670 |
23 083 930 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
212 000 |
2 500 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
49 824 |
49 824 |
49 824 |
49 824 |
49 824 |
49 824 |
49 824 |
49 824 |
49 824 |
49 824 |
49 824 |
49 825 |
597 889 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
|
K7 |
Felújítások |
4 949 590 |
4 949 590 |
|||||||||||
|
K914 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
4 734 717 |
4 734 717 |
|||||||||||
|
K915 |
Finanszírozási kiadások |
8 789 823 |
8 789 823 |
8 789 823 |
8 789 823 |
8 789 823 |
8 789 823 |
8 789 823 |
8 789 823 |
8 789 823 |
8 789 823 |
8 789 823 |
8 789 827 |
105 477 880 |
|
KIADÁSOK |
19 796 356 |
15 061 639 |
15 061 639 |
15 061 639 |
15 061 639 |
20 011 229 |
15 061 639 |
15 061 639 |
15 061 639 |
15 061 639 |
15 061 639 |
15 065 670 |
190 428 006 |
|
|
Bevétel és kiadás különbség |
13 257 754 |
-2 209 468 |
5 790 532 |
-2 209 468 |
-2 209 468 |
-7 159 058 |
-2 209 468 |
-2 209 468 |
5 790 532 |
-2 209 468 |
-2 209 468 |
-2 213 484 |
0 |
|
|
Halmozott egyenleg |
13 257 754 |
11 048 286 |
16 838 818 |
14 629 350 |
12 419 882 |
5 260 824 |
3 051 356 |
841 888 |
6 632 420 |
4 422 952 |
2 213 484 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez4
|
Csécsei Gézengúz Óvoda Költségvetési kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
72 431 000 |
72 431 000 |
54 788 443 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
500 000 |
500 000 |
168 660 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 000 000 |
1 000 000 |
515 663 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
75 531 000 |
75 531 000 |
55 472 766 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 000 000 |
1 000 000 |
650 051 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
1 000 000 |
1 000 000 |
650 051 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
76 531 000 |
76 531 000 |
56 122 817 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
11 385 000 |
11 385 000 |
7 690 117 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
6 482 454 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
1 207 663 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
450 000 |
450 000 |
62 138 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
25 950 000 |
25 650 000 |
17 278 507 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
26 400 000 |
26 100 000 |
17 340 645 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
300 000 |
78 473 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
200 000 |
50 509 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
500 000 |
500 000 |
128 982 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 000 000 |
2 000 000 |
486 264 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 100 000 |
4 800 000 |
3 919 889 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 200 000 |
1 200 000 |
732 636 |
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
7 300 000 |
8 000 000 |
5 138 789 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
300 000 |
255 593 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
200 000 |
30 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
150 000 |
150 000 |
8 500 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 100 000 |
1 100 000 |
730 555 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 750 000 |
9 750 000 |
6 163 437 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
200 000 |
36 960 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
100 000 |
200 000 |
36 960 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 570 000 |
5 850 000 |
4 733 730 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
224 684 |
16 757 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 570 000 |
6 074 684 |
4 750 487 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
41 320 000 |
42 624 684 |
28 420 511 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
129 236 000 |
130 540 684 |
92 233 445 |
|
Költségvetési bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
3 703 000 |
3 803 000 |
3 822 227 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
3 802 227 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
20 000 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
3 703 000 |
3 803 000 |
3 822 227 |
|
183 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
3 200 000 |
4 180 000 |
2 454 080 |
|
195 |
Ellátási díjak (B405) |
15 700 000 |
15 700 000 |
12 580 625 |
|
202 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) |
0 |
50 |
50 |
|
206 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) |
0 |
50 |
50 |
|
215 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
0 |
194 634 |
194 637 |
|
218 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
18 900 000 |
20 074 684 |
15 229 392 |
|
243 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) |
0 |
30 000 |
30 000 |
|
247 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
30 000 |
|
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
30 000 |
30 000 |
|
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
22 603 000 |
23 907 684 |
19 081 619 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 155 120 |
1 155 120 |
1 155 120 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
1 155 120 |
1 155 120 |
1 155 120 |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
105 477 880 |
105 477 880 |
72 881 413 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81) |
106 633 000 |
106 633 000 |
74 036 533 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
106 633 000 |
106 633 000 |
74 036 533 |
Módosította Csécse Község Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Módosította Csécse Község Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Módosította Csécse Község Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Módosította Csécse Község Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete