Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(V.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 05. 16- 2022. 03. 31Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(V.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Ipolytarnóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § a-b) pontja és a 91. § -a alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 157. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 3. §-a, a 6. § (1) bekezdés f) pontja és (2) bekezdése alapján - az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
2. §
3. §
4. §
5. § (1) A Kerekerdő Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesítését 23.639.097 Ft bevétellel és 23.618.392 Ft kiadással fogadja el.
(2) Az óvoda működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 8.1. és a 8.2. sz. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat és az Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda tekintetében a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételét a 9.1. és a 9.2. sz. melléklet tartalmazza.
7. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1.1. sz. melléklet a 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||
Forint |
|||||||
Ipolytarnóc Község Önkormányzatának 2018. évi összevont költségvetési bevételei |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés alakulása a módosított ei.-hoz viszonyítva |
Teljesítés alakulása az eredeti ei.-hoz viszonyítva |
Teljesítés alakulása a 2017. évhez viszonyítva |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 520 563 |
14 525 077 |
14 525 077 |
100% |
100% |
106% |
13 688 989 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
12 658 367 |
12 483 834 |
12 483 834 |
100% |
99% |
100% |
12 458 490 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
15 808 473 |
16 483 849 |
16 483 849 |
100% |
104% |
108% |
15 312 893 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100% |
100% |
150% |
1 200 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
7 969 912 |
7 969 912 |
100% |
109% |
7 281 982 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
154 680 |
154 680 |
100% |
43% |
358 071 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
44 787 403 |
53 417 352 |
53 417 352 |
100% |
119% |
106% |
50 300 425 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
9 148 604 |
32 146 748 |
29 773 807 |
93% |
325% |
76% |
39 426 115 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) - Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány bevétele |
0 |
0 |
979 000 |
92% |
1 066 000 |
||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) - közmunkaprogramok támogatása |
0 |
0 |
28 143 345 |
74% |
37 883 640 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) - Litke Község Önkormányzata háziorvosi alapellátás támogatása |
0 |
0 |
651 462 |
137% |
476 475 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
53 936 007 |
85 564 100 |
83 191 159 |
97% |
154% |
93% |
89 726 540 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
122 000 |
122 000 |
144 501 |
118% |
118% |
119% |
121 750 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
144 501 |
119% |
121 750 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
3 659 717 |
3 659 717 |
2 526 003 |
69% |
69% |
137% |
1 839 787 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
2 526 003 |
137% |
1 839 787 |
||
Gépjárműadók (B354) |
354 500 |
595 081 |
612 918 |
103% |
173% |
173% |
354 581 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
612 918 |
173% |
354 581 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
53 000 |
53 000 |
750 |
1% |
1% |
1% |
52 750 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
750 |
1% |
52 750 |
||
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
4 189 217 |
4 429 798 |
3 139 671 |
71% |
75% |
140% |
2 247 118 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
3 000 |
63 943 |
143 534 |
224% |
4784% |
6832% |
2 101 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 192 217 |
4 493 741 |
3 427 706 |
76% |
82% |
152% |
2 249 219 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
54 160 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
390 000 |
390 000 |
37 426 |
10% |
10% |
3% |
1 359 160 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
15 040 |
1% |
1 356 488 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
763 553 |
1 627 763 |
1 156 721 |
71% |
151% |
0 |
|
ebből: államháztartáson belül (B403) - Kerekerdő Óvoda közüzmei díjainak továbbszámlázása |
0 |
0 |
1 093 826 |
||||
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
1 025 415 |
1 310 084 |
128% |
|||
Ellátási díjak (B405) - szociális étkeztetés, gyermekétkeztetés térítési díjak |
2 189 311 |
2 551 736 |
2 654 651 |
104% |
121% |
113% |
2 351 740 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
804 023 |
1 327 692 |
1 160 507 |
87% |
144% |
130% |
890 699 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
1 632 |
3 245 |
199% |
143% |
2 272 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek(B408) |
0 |
1 632 |
3 245 |
199% |
143% |
2 272 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
15 |
8 874 |
59160% |
5% |
176 487 |
|
Működési bevételek (B4) |
1 957 576 |
6 924 253 |
6 385 668 |
92% |
326% |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
56 345 |
247 080 |
439% |
40% |
612698 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
130 150 |
||||
ebből: Európai Unió (B65) |
0 |
0 |
116 930 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
56 345 |
247 080 |
439% |
40% |
612698 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
60 085 800 |
97 038 439 |
93 251 613 |
96% |
155% |
72% |
129 597 054 |
1.2. sz. melléklet a 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||
Ipolytarnóc Község Önkormányzata 2018. évi összevont finanszírozási bevételei |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés alakulása a módosított ei.-hoz viszonyítva |
Teljesítés alakulása az eredeti ei.-hoz viszonyítva |
Teljesítés alakulása 2017. évhez viszonyítva |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
13 307 286 |
13 307 286 |
100% |
48% |
27 650 117 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
13 307 286 |
13 307 286 |
100% |
48% |
27 650 117 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
34 791 522 |
37 033 243 |
37 033 243 |
100% |
106% |
316% |
11 729 765 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
34 791 522 |
37 033 243 |
37 033 243 |
100% |
106% |
316% |
11 729 765 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 709 784 |
107% |
1 602 717 |
||
Finanszírozási bevételek (B8) |
34 791 522 |
50 340 529 |
52 050 313 |
103% |
150% |
127% |
40 982 599 |
2. melléklet
2. sz. melléklet a 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||
Ipolytarnóc Község Önkormányzatának 2018. évi összevont bevételei kormányzati funkciók szerint |
||||||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznev.intézményben |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
107051 Szociális étkeztetés |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
83 191 159 |
345 832 |
53 419 812 |
305 630 |
27 029 141 |
1 111 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
979 000 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
3 427 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 427 706 |
0 |
Működési bevételek |
6 385 668 |
628 841 |
0 |
0 |
68 785 |
0 |
2 293 150 |
22 790 |
685 |
83 125 |
0 |
3 288 292 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
247 080 |
247 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
93 251 613 |
1 221 753 |
53 419 812 |
305 630 |
27 097 926 |
1 111 744 |
2 293 150 |
22 790 |
685 |
83 125 |
979 000 |
3 288 292 |
3 427 706 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
52 050 313 |
0 |
1 709 784 |
37 033 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 307 286 |
Bevételek összesen |
145 301 926 |
1 221 753 |
55 129 596 |
37 338 873 |
27 097 926 |
1 111 744 |
2 293 150 |
22 790 |
685 |
83 125 |
979 000 |
3 288 292 |
3 427 706 |
13 307 286 |
3. melléklet
3.1. sz. melléklet a 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||
Forint |
|||||||
Ipolytarnóc Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési kiadásai |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés alakulása a módosított ei.-hoz viszonyítva |
Teljesítés alakulása az eredeti ei.-hoz viszonyítva |
Teljesítés alakulása a 2017. évhez viszonyítva |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
24 502 275 |
38 601 527 |
38 555 955 |
100% |
157% |
78% |
49 698 786 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 013 985 |
1 013 985 |
1 013 985 |
100% |
100% |
||
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
207 840 |
311 560 |
255 940 |
82% |
123% |
349% |
73 435 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
389 025 |
324 539 |
83% |
85% |
380 519 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
25 724 100 |
40 316 097 |
40 150 419 |
100% |
156% |
80% |
50 311 420 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 146 880 |
3 157 610 |
3 146 880 |
100% |
100% |
106% |
2 959 160 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 200 000 |
1 150 000 |
1 100 000 |
96% |
92% |
157% |
700 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) - reprezentáció |
50 000 |
140 284 |
137 922 |
98% |
276% |
0 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
4 396 880 |
4 447 894 |
4 384 802 |
99% |
100% |
120% |
3 659 160 |
Személyi juttatások (K1) |
30 120 980 |
44 763 991 |
44 535 221 |
99% |
148% |
83% |
53 970 580 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 279 410 |
7 125 610 |
6 678 985 |
94% |
127% |
79% |
8 417 030 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
6 602 581 |
79% |
8 356 155 |
||
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
42 933 |
402% |
10 693 |
||
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
20 308 |
108% |
18 805 |
||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
13 163 |
42% |
31 377 |
||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
152 992 |
75 908 |
50% |
80% |
94 365 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 492 349 |
9 293 509 |
8 922 462 |
96% |
162% |
74% |
11 979 652 |
Készletbeszerzés (K31) |
5 492 349 |
9 446 501 |
8 998 370 |
95% |
164% |
75% |
12 074 017 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
390 421 |
318 289 |
269 987 |
85% |
69% |
165% |
164 042 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
884 210 |
823 303 |
426 288 |
52% |
48% |
45% |
939 820 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 274 631 |
1 141 592 |
696 275 |
61% |
55% |
63% |
1 103 862 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 083 139 |
3 375 141 |
2 441 851 |
72% |
79% |
112% |
2 181 417 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 874 268 |
1 879 063 |
1 804 061 |
96% |
96% |
107% |
1 689 801 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 026 000 |
1 025 883 |
810 603 |
79% |
79% |
102% |
797 706 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
763 553 |
1 589 631 |
982 004 |
62% |
129% |
||
ebből: államháztartáson belül |
916 542 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 285 465 |
1 241 906 |
1 178 558 |
95% |
52% |
251% |
470 258 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 693 252 |
2 696 439 |
2 316 864 |
86% |
137% |
102% |
2 275 446 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
163 799 |
135% |
121 358 |
|||
Szolgáltatási kiadások (K33) |
10 725 677 |
11 808 063 |
9 533 941 |
81% |
89% |
129% |
7 414 628 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
170 411 |
124 451 |
73% |
622% |
12083% |
1 030 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
20 000 |
170 411 |
124 451 |
73% |
622% |
12083% |
1 030 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 816 961 |
5 036 867 |
4 035 602 |
80% |
106% |
81% |
4 963 589 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
797 273 |
595 859 |
11 000 |
2% |
1% |
16% |
69 442 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
1 015 291 |
340 087 |
33% |
846% |
40 207 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 614 234 |
6 648 017 |
4 386 689 |
66% |
95% |
86% |
5 073 238 |
Dologi kiadások (K3) |
22 126 891 |
29 214 584 |
23 739 726 |
81% |
107% |
92% |
25 666 775 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
979 000 |
979 000 |
100% |
92% |
1 066 000 |
|
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
979 000 |
92% |
1 066 000 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 304 000 |
5 637 000 |
5 297 000 |
94% |
160% |
142% |
3 742 000 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
5 297 000 |
181% |
2 924 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 304 000 |
6 616 000 |
6 276 000 |
95% |
190% |
131% |
4 808 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 709 022 |
8 658 981 |
3 689 157 |
43% |
99% |
159% |
2 315 700 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
165 000 |
127% |
130 000 |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
2 451 102 |
187% |
1 314 006 |
||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 073 055 |
123% |
871 694 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512) |
338 680 |
3 807 457 |
3 354 674 |
88% |
991% |
63% |
5 299 356 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
407 574 |
25% |
1 608 417 |
||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
2 947 100 |
93% |
3 170 100 |
||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 047 702 |
12 466 438 |
7 043 831 |
57% |
174% |
87% |
8 056 159 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
201 925 |
552 170 |
535 822 |
97% |
265% |
118% |
454 262 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
54 519 |
150 986 |
144 672 |
96% |
265% |
28% |
525 619 |
Beruházások (K6) |
256 444 |
703 156 |
680 494 |
97% |
265% |
28% |
2 472 356 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
23 880 700 |
24 865 500 |
24 865 500 |
100% |
104% |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
6 447 789 |
6 713 686 |
6 713 686 |
100% |
104% |
||
Felújítások (K7) |
30 328 489 |
31 579 186 |
31 579 186 |
100% |
104% |
3095% |
1 020 178 |
Költségvetési kiadások |
95 463 916 |
132 468 965 |
120 533 443 |
91% |
126% |
115% |
104 411 078 |
3.2. sz. melléklet a 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||
Forint |
|||||||
Ipolytarnóc Község Önkormányzata 2018. évi összevont finanszírozási kiadásai |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés alakulása a módosított ei.-hoz viszonyítva |
Teljesítés alakulása az eredeti ei.-hoz viszonyítva |
Teljesítés alakulása a 2017. évhez viszonyítva |
Teljesítés |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
13 307 286 |
13 307 286 |
100% |
48% |
27 650 117 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
13 307 286 |
13 307 286 |
100% |
48% |
27 650 117 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 602 717 |
1 602 717 |
1 602 717 |
100% |
100% |
109% |
1 471 627 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 602 717 |
14 910 003 |
14 910 003 |
100% |
930% |
51% |
29 121 744 |
4. melléklet
4. sz. melléklet a 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||||||
Ipolytarnóc Község Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai kormányzati funkció szerint |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
||||||||||
Személyi juttatások |
5 659 462 |
0 |
0 |
0 |
18 248 228 |
2 218 626 |
0 |
0 |
||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 071 676 |
0 |
0 |
0 |
1 809 777 |
259 932 |
0 |
0 |
||||||||||
Dologi kiadások |
3 192 159 |
442 529 |
7 620 |
0 |
3 064 643 |
0 |
227 085 |
1 333 525 |
||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
3 354 674 |
0 |
0 |
3 524 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Beruházások |
170 964 |
0 |
0 |
0 |
424 049 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
952 500 |
0 |
|||||||||||
Költségvetési kiadások |
13 448 935 |
442 529 |
7 620 |
3 524 157 |
23 546 697 |
2 478 558 |
1 179 585 |
1 333 525 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
1 602 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Kiadások összesen |
13 448 935 |
442 529 |
1 610 337 |
3 524 157 |
23 546 697 |
2 478 558 |
1 179 585 |
1 333 525 |
||||||||||
Megnevezés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|||||||||
Személyi juttatások |
1 301 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 341 711 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
242 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 890 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Dologi kiadások |
3 404 321 |
363 697 |
1 464 230 |
2 291 160 |
0 |
1 315 763 |
0 |
0 |
16 328 |
|||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
979 000 |
0 |
5 297 000 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 000 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházások |
85 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Költségvetési kiadások |
5 033 122 |
363 697 |
1 464 230 |
2 291 160 |
979 000 |
4 108 364 |
5 462 000 |
0 |
16 328 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 307 286 |
|||||||||
Kiadások összesen |
5 033 122 |
363 697 |
1 464 230 |
2 291 160 |
979 000 |
4 108 364 |
5 462 000 |
0 |
13 323 614 |
|||||||||
Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
107051 Szociális étkeztetés |
Megnevezés |
Összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
11 568 158 |
0 |
1 236 793 |
53 273 |
1 907 840 |
Személyi juttatások |
44 535 221 |
|||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 255 679 |
0 |
203 289 |
10 383 |
375 169 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 678 985 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
76 675 |
1 378 769 |
1 949 586 |
88 457 |
3 123 179 |
Dologi kiadások |
23 739 726 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 276 000 |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 043 831 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
680 494 |
|||||||||||
Felújítások |
0 |
30 626 686 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
31 579 186 |
|||||||||||
Költségvetési kiadások |
13 900 512 |
32 005 455 |
3 389 668 |
152 113 |
5 406 188 |
Költségvetési kiadások |
120 533 443 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
14 910 003 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
13 900 512 |
32 005 455 |
3 389 668 |
152 113 |
5 406 188 |
Kiadások összesen |
135 443 446 |
|||||||||||
5. melléklet
5. sz. melléklet a 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet hez |
||
Forint |
||
Ipolytarnóc Község Önkormányzata 2018. évi összevont maradványkimutatása |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
93 251 613 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
120 533 443 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-27 281 830 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
72 161 552 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
35 021 242 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
37 140 310 |
|
Alaptevékenység maradványa |
9 858 480 |
|
Összes maradvány |
9 858 480 |
|
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
9 858 480 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
|
6. melléklet
6. sz. melléklet a 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet hez |
||
Ipolytarnóc Község Önkormányzata 2018. évi összevont mérlege |
||
Megnevezés |
Előző időszak (2017) |
Tárgyi időszak (2018) |
Forint |
||
Szellemi termékek |
700 000 |
469 000 |
Immateriális javak |
700 000 |
469 000 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
288 529 361 |
301 106 029 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 187 265 |
12 857 718 |
Beruházások, felújítások |
2 251 952 |
2 251 952 |
Tárgyi eszközök |
303 968 578 |
316 215 699 |
Tartós részesedések |
1 668 500 |
1 668 500 |
ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 668 500 |
1 668 500 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
1 668 500 |
1 668 500 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
306 337 078 |
318 353 199 |
Vásárolt készletek |
160 020 |
135 455 |
Készletek |
160 020 |
135 455 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
160 020 |
135 455 |
Forintpénztár |
238 725 |
83 620 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
238 725 |
83 620 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
34 552 797 |
7 773 058 |
Forintszámlák |
34 552 797 |
7 773 058 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
34 791 522 |
7 856 678 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
3 813 132 |
5 397 900 |
ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
49 057 |
148 800 |
ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 449 424 |
4 810 841 |
ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
314 651 |
438 259 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
0 |
86 387 |
ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolg. ellenértékére |
0 |
68 558 |
ebből: ktgv.évben esedékes köv. kiszámlázott ÁFÁ-ra |
0 |
17 829 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
3 813 132 |
5 484 287 |
Adott előlegek |
575 223 |
576 768 |
- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
575 223 |
576 768 |
Forgótőke elszámolása |
160 000 |
70 000 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
735 223 |
646 768 |
D) KÖVETELÉSEK |
4 548 355 |
6 131 055 |
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
942 739 |
1 646 696 |
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
942 739 |
1 646 696 |
Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 592 228 |
-2 759 564 |
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-1 592 228 |
-2 759 564 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
-649 489 |
-1 112 868 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
345 187 486 |
331 363 519 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
344 036 152 |
344 036 152 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
12 834 054 |
12 834 054 |
Felhalmozott eredmény |
-38 313 368 |
-55 008 416 |
Mérleg szerinti eredmény |
-16 695 048 |
-12 012 493 |
G/ SAJÁT TŐKE |
301 861 790 |
289 849 297 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 792 840 |
1 982 464 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
2 016 042 |
2 044 585 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
256 445 |
0 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
4 065 327 |
4 027 049 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
170 534 |
|
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 602 717 |
1 709 784 |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 602 717 |
1 709 784 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 773 251 |
1 709 784 |
Kapott előlegek |
293 374 |
444 838 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
293 374 |
444 838 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
6 131 952 |
6 181 671 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 015 879 |
4 154 686 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
31 177 865 |
31 177 865 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
37 193 744 |
35 332 551 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
345 187 486 |
331 363 519 |
7. melléklet
7. sz. melléklet a 3/2019. (V.15.) sz. önkormányzati rendelethez |
||
Forint |
||
Ipolytarnóc Község Önkormányzatának 2018. évi összevont eredménykimutatása |
||
Megnevezés |
Előző időszak (2017) |
Tárgyi időszak (2018) |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
7 919 877 |
3 033 531 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 710 900 |
3 971 516 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
1 310 084 |
I. Tevékenység nettó eredményszemleletű bevételei |
11 630 777 |
8 315 131 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
72 951 011 |
73 528 591 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
40 038 813 |
30 005 403 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 227 572 |
14 277 949 |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
114 217 396 |
117 811 943 |
Anyagköltség |
12 110 357 |
9 058 205 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 042 454 |
9 250 745 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
1 020 100 |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
22 152 811 |
19 329 050 |
Bérköltség |
50 176 100 |
36 492 657 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 009 135 |
6 518 485 |
Bérjárulékok |
8 446 120 |
6 341 871 |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
62 631 355 |
49 353 013 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
13 077 214 |
13 635 201 |
VII. Egyéb ráfordítások |
44 670 525 |
55 825 548 |
A) Tevékenység eredménye |
-16 683 732 |
-12 015 738 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 272 |
3 245 |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
2 272 |
3 245 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
13 588 |
0 |
IX. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű ráfordításai |
13 588 |
0 |
B) Pénzügyi műveletek eredménye |
-11 316 |
3 245 |
C) Mérleg szerinti eredmény |
-16 695 048 |
-12 012 493 |
8. melléklet
8.1. sz. melléklet a 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||
Forint |
|||||||
Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda 2018. évi bevételei |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés alakulása a módosított ei-hoz viszonyítva |
Teljesítés alakulása az eredeti ei-hoz viszonyítva |
Teljesítés alakulása a 2017. évhez viszonyítva |
|
Ellátási díjak (B405) - szociális étkeztetés, gyermekétkeztetés térítési díjak |
2 189 311 |
2 551 736 |
2 654 651 |
104% |
121% |
113% |
2 351 740 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
591 114 |
698 819 |
716 764 |
103% |
121% |
113% |
634 970 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
0 |
3 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevétele (B408) |
0 |
0 |
0 |
3 |
|||
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
2 |
17 207 |
|||
Működési bevételek (B4) |
2 780 425 |
3 250 555 |
3 371 417 |
104% |
121% |
112% |
3 003 920 |
Költségvetési bevételek |
2 780 425 |
3 250 555 |
3 371 417 |
104% |
121% |
107% |
3 142 920 |
Finanszírozási bevételek |
20 094 853 |
22 258 540 |
20 267 680 |
91% |
101% |
89% |
22 661 291 |
Maradvány igénybevétel (B813) |
156 230 |
156 441 |
156 441 |
100% |
100% |
1461% |
10 705 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
19 938 623 |
22 102 099 |
20 111 239 |
91% |
101% |
89% |
22 650 586 |
Bevételek összesen: |
22 875 278 |
25 509 095 |
23 639 097 |
93% |
103% |
92% |
25 804 211 |
8.2. sz. melléklet a 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||
Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda 2018. évi költségvetési kiadásai |
|||||||
Forint |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés alakulása a módosított ei-hoz viszonyítva |
Teljesítés alakulása az eredeti ei-hoz viszonyítva |
Teljesítés alakulása a 2017. évhez viszonyítva |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 607 935 |
13 638 204 |
13 596 282 |
108% |
96% |
14 181 000 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 013 985 |
1 013 985 |
1 013 985 |
100% |
100% |
- |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
146 520 |
165 240 |
116 040 |
70% |
79% |
186% |
62 280 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
100 000 |
39 757 |
40% |
98% |
40 700 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
13 768 440 |
14 917 429 |
14 766 064 |
99% |
107% |
102% |
14 420 660 |
Személyi juttatások (K1) |
13 768 440 |
14 917 429 |
14 766 064 |
99% |
107% |
102% |
14 420 660 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 684 118 |
2 898 735 |
2 844 520 |
98% |
106% |
93% |
3 071 423 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 844 520 |
93% |
3 058 790 |
||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
75 000 |
35 360 |
47% |
49% |
72 035 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 509 321 |
4 349 532 |
4 050 094 |
93% |
115% |
74% |
5 509 115 |
Készletbeszerzés (K31) |
3 509 321 |
4 424 532 |
4 085 454 |
92% |
116% |
73% |
5 581 150 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
56 400 |
56 400 |
46 429 |
82% |
82% |
174% |
26 756 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
292 800 |
270 690 |
50 959 |
19% |
17% |
17% |
295 275 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
349 200 |
327 090 |
97 388 |
30% |
28% |
30% |
322 031 |
Közüzemi díjak (K331) |
969 556 |
771 976 |
669 281 |
87% |
69% |
104% |
640 862 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
31 000 |
38 110 |
38 110 |
100% |
123% |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
55 000 |
55 000 |
39 460 |
72% |
72% |
32% |
123 896 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
1 055 556 |
865 086 |
746 851 |
86% |
71% |
98% |
764 758 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
50 000 |
4 040 |
8% |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
50 000 |
4 040 |
8% |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
917 529 |
1 345 009 |
942 953 |
70% |
103% |
63% |
1 487 745 |
Fizetendő ÁFA (K352) |
591 114 |
391 114 |
0 |
0% |
0% |
||
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
290 100 |
131 122 |
45% |
3 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
1 508 643 |
2 026 223 |
1 074 075 |
53% |
71% |
72% |
1 487 748 |
Dologi kiadások (K3) |
6 422 720 |
7 692 931 |
6 007 808 |
78% |
94% |
74% |
8 155 687 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
22 875 278 |
25 509 095 |
23 618 392 |
93% |
103% |
92% |
25 647 770 |
9. melléklet
9.1. sz. melléklet a 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
||||||||||
Ipolytarnóc Község Önkormányzata (csak Önkormányzat) |
||||||||||
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
2 291 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 745 |
0 |
0 |
0 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) |
1 |
2 291 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 745 |
0 |
0 |
0 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
2 486 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 155 |
0 |
0 |
0 |
közfoglalkoztatott |
21 |
20 182 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 782 |
0 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) |
22 |
22 668 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 155 |
0 |
284 782 |
0 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 064 480 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
722 400 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77) |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 146 880 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) |
28 |
24 959 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 900 |
0 |
284 782 |
3 146 880 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.2. sz. melléklet a 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
||||||||||
Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda |
||||||||||
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
382 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 757 |
0 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
2 |
4 627 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
gyakornok (pedagógus) |
1 |
9 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pedagógus I. |
1 |
3 433 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 040 |
0 |
0 |
0 |
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
1 |
5 143 008 |
0 |
0 |
1 013 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) |
6 |
13 596 282 |
0 |
0 |
1 013 985 |
0 |
116 040 |
0 |
39 757 |
0 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) |
6 |
13 596 282 |
0 |
0 |
1 013 985 |
0 |
116 040 |
0 |
39 757 |
0 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |