Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020.(X.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.20.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 10. 16- 2020. 10. 16Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020.(X.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.20.) rendelet módosításáról1
Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény 23-24. §-a alapján, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.20.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 118.995.894 Ft-ban, kiadási főösszegét 118.995.894 Ft-ban állapítja meg.
2. § Az előirányzatok módosításait e rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete tartalmazza.
3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2020. (X. 15.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj.%-a |
Helyi önkorm. működésének tám. |
16 369 516 |
16 369 516 |
8 511 957 |
52 |
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési felad.tám. |
15 965 650 |
156 965 650 |
8 302 138 |
52 |
Szociális és gyermekjóléti felad.tám. |
20 379 058 |
20 379 058 |
10 728 206 |
53 |
Könyvtári és közműv.felad.tám. |
1 800 000 |
1 800 000 |
936 000 |
52 |
Kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Visszatérült kölcsön |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési támogatás |
24 190 468 |
33 036 780 |
23 985 008 |
73 |
Működési célú támogatások összesen |
78 704 632 |
33 036 780 |
23 985 008 |
73 |
Belföldi gépjárműadó |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
Helyi adóbevétel, pótlék, bírság |
2 690 000 |
26 900 000 |
462 719 |
17 |
Szolgáltatások ellenértéke |
430 000 |
430 000 |
12 389 |
3 |
Tulajdonosi bevétel |
674 370 |
674 370 |
175 000 |
51 |
egyéb bevétel |
30 000 |
30 000 |
15 287 |
51 |
ÁFA |
2 500 000 |
2 500 000 |
399 969 |
16 |
Működési célú bevételek összesen |
84 022 602 |
96 844 130 |
53 262 180 |
55 |
2019. évi pénzmaradvány igénybevétele |
20 050 898 |
22 151 764 |
22 151 770 |
100 |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZ: |
104 073 500 |
118 995 894 |
75 413 950 |
63 |
2. melléklet a 10/2020. (X. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
24 453 195 |
24 453 195 |
17 581 124 |
72 |
Normatív jutalmak |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||||
Végkielégítés |
||||
Jubileumi jutalom |
||||
Béren kívüli juttatások |
||||
Ruházati költségtérítés |
||||
Közlekedési költségtérítés |
106 000 |
106 000 |
81 480 |
77 |
Egyéb költségtérítések |
||||
Lakhatási támogatások |
||||
Szociális támogatások |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
||||
ebből:biztosítási díjak |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
24 559 195 |
24 616 977 |
17 683 357 |
72 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 579 200 |
4 579 200 |
2 605 680 |
57 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
500 000 |
42 |
Egyéb külső személyi juttatások |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások |
6 029 200 |
6 029 200 |
3 105 680 |
52 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN K1 |
30 588 395 |
30 646 177 |
20 789 037 |
68 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 |
3 629 615 |
3 629 615 |
2 336 009 |
64 |
Szakmai anyagok beszerzése |
47 000 |
47 000 |
26 000 |
55 |
Üzemeltetési anyagok |
7 660 450 |
7 707 450 |
4 475 593 |
58 |
Készletbeszerzés |
7 707 450 |
7 707 450 |
4 501 593 |
58 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
165 000 |
165 000 |
77 095 |
48 |
Kommunikációs szolgáltatások |
510 000 |
510 000 |
284 779 |
56 |
Közüzemi díjak |
2 222 440 |
2 507 030 |
1 247 021 |
50 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 000 |
700 000 |
332 244 |
47 |
Egyéb szolgáltatások |
4 882 881 |
5 812 881 |
2 365 880 |
41 |
Szolgáltatási kiadások: |
8 105 321 |
9 019 911 |
3 945 145 |
44 |
Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 466 546 |
4 466 546 |
1 749 853 |
39 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
63 474 |
63 474 |
15 000 |
24 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 680 020 |
6 750 273 |
1 764 853 |
26 |
Egyéb dologi kiadások |
150 000 |
2 220 253 |
0 |
|
ÖSSZES DOLOGI KIADÁS K3 |
21 052 791 |
24 037 634 |
10 496 370 |
44 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
4 868 000 |
4 868 000 |
2 030 000 |
42 |
Egyéb ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
4 868 000 |
4 868 000 |
2 030 000 |
42 |
Előző évi befizetések |
950 000 |
1 501 240 |
554 975 |
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
974 970 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
500 000 |
261 080 |
52 |
Egyéb működési célú kiadások K5 |
4 450 000 |
5 001 240 |
1 791 025 |
36 |
Beruházások K6 |
13 939 632 |
21 813 632 |
1 791 025 |
36 |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások K9 |
25 545 067 |
25 575 680 |
12 142 471 |
47 |
Költségvetési kiadások összesen |
104 073 500 |
118 995 894 |
64 973 984 |
59 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. október 17. napjával.