Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 04. 24- 2024. 05. 22Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről1
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki. A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés előirányzatai és részletezése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi
a)2 költségvetési működési bevételeit 426.545.991 Ft-ban,
b)3 költségvetési működési kiadásait 510.269.175 Ft-ban,
c)4 működési egyenlegét -83.723.184 Ft-ban,
d)5 költségvetési felhalmozási bevételeit 67.967.630 Ft-ban,
e)6 költségvetési felhalmozási kiadásait 410.899.063 Ft-ban,
f)7 felhalmozási egyenlegét -342.931.433 Ft-ban,
g)8 finanszírozási bevételeit 642.948.455 Ft-ban,
h)9 finanszírozási kiadásait 216.293.838 Ft-ban,
i)10 költségvetési bevételeit 1.137.462.076 Ft-ban,
j)11 költségvetési kiadásait 1.137.462.076 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény szerinti támogatását a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi adókból származó bevételeket és az egyéb közhatalmi bevételeket a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket az 5. melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(8) A beruházásokat, felújításokat a 8. melléklet tartalmazza.
3. § Az irányító szervi támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében
a) 0 Ft működési céltartalékot,
b) 0 Ft általános tartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a céltartalék felhasználásáról való döntést – a Képviselő-testületnek történő beszámolási kötelezettség mellett – a polgármester hatáskörébe ruházza.
5. § (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs, az Önkormányzat fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal, kezességvállalással nem rendelkezik. A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
6. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 12. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített létszámkeretét 31 főben, a 2023. december 31-i tervezett záró létszámát 13 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 18 főben határozza meg.
(2) A létszámkeretet költségvetési szervenkénti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek az elemi költségvetésüket a rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok szerinti összegekkel állítják össze. A költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére a rendeletben, más jogszabályokban és a Képviselő-testület határozataiban foglaltak szerint jogosultak.
(4) A költségvetési szervek tervezett bevételeinek elmaradása nem eredményezi a költségvetési támogatás növekedését. A tervezett bevételek elmaradása esetén, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
9. § (1) A rendeletben meghatározott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról – a 10. § (2)–(4) bekezdéseiben és a 11. §-ban meghatározott kivételekkel – a Képviselő-testület dönt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti módosításokhoz, átcsoportosításokhoz kapcsolódóan a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább a II. negyedévet és a III. negyedévet követően továbbá a tárgyévet követően legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja a rendeletet.
10. § (1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a jelen §-ban foglaltak szerint.
(2) Az előirányzat-módosítás – az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(3) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.
(4) Az Önkormányzat által irányított gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat 60 napon belül bejelentik a polgármesternek. A polgármester a módosításokról 9. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján teljesítik.
(6) A Képviselő-testület az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokkal a 9. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja a rendeletet.
11. § (1) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett két testületi ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan esetben hárommillió forintot meg nem haladó hitelfelvételre jogosult.
(2) A jelen rendeletben és annak mellékleteiben meg nem határozott feladatokban Mátranovák község Képviselő-testülete a polgármestert – utólagos beszámolási kötelezettséggel – 1000 e/Ft összeghatárig kötelezettségvállalási joggal ruházza fel bevételi többletforrás, illetve kiadási megtakarítás terhére.
(3) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önálló költségvetési szervek tekintetében függetlenített belső ellenőr alkalmazásával történik.
12. § (1) A Képviselő-testület Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2023.01.01. napjától az illetményalapot 46.380.- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a köztisztviselők cafeteria juttatásának keretét 231.900 Ft/év/fő-ben határozza meg.
13. § Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét az önkormányzat szociális helyzet alapján történő bérbeadás figyelembevételével állapítja meg:
a) összkomfortos lakás esetében: 400,- Ft/m2/hó
b) komfortos lakás esetében: 250,- Ft/m2/hó
c) komfort nélküli lakás esetében: 150,- Ft/m2/hó
14. § (1) Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az államháztartásért felelős miniszter által kiadott tájékoztatóban meghatározott időpontokban adatot szolgáltatni.
(2) Az állami támogatásokat megalapozó adatok valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért a költségvetési szervek vezetői a felelősek.
(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.
15. § (1) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását az Önkormányzat a kincstári finanszírozás alapján, időarányosan biztosítja az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, az ezekhez kapcsolódó bevételek folyósításának ismeretében.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek részére az Önkormányzat a feladatellátáshoz évközben egyszeri jelleggel jóváhagyott támogatásokat a jóváhagyást követő 8 napon belül egy összegben folyósítja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi kérelmek alapján az intézményeknek folyósítandó éves költségvetési támogatás előirányzatának időben előre hozott finanszírozását engedélyezze, amennyiben a kiadáshoz szükséges bevétel az Önkormányzat fizetési számláján rendelkezésre áll. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell.
(4) A meghatározott célra folyósított állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára érkezést követően továbbutalható.
16. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:
a) elszámolásra kiadott előlegek,
b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések,
c) szolgáltatások ellenértéke,
d) kiküldetési kiadások,
e) reprezentációs kiadások,
f) magánszemélyektől vásárlás kifizetése,
g) szociális juttatások, segélyek,
h) állományba tartozók személyi kifizetései,
i) állományba nem tartozók személyi kifizetései,
j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai,
k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,
l) társadalmi szervezetek támogatása.
3. Államháztartáson kívüli források átadása, átvétele
17. § (1) A Képviselő-testület az államháztartáson kívüli támogatás átadásáról és átvételéről szóló 5/2015. (III. 3.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján dönt.
(2) Az államháztartáson kívüli források átvételéről 200.000 Ft összegig – alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, s arról a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A 200.000 Ft összeget meghaladó alapítványi forrás átvételéről a képviselő-testület a polgármester előterjesztésére és javaslata alapján határozattal dönt.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvétele nem okozhat többletköltséget az önkormányzatnak.
4. Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba.
19. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez12
Az önkormányzat bevételei (Ft) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. melléklet |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
II. sz módosított |
módosítás |
III. sz.módosított |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
27 647 997 |
0 |
27 647 997 |
27 647 997 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 611 616 |
1 099 416 |
4 711 032 |
4 711 032 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
9 855 790 |
0 |
9 855 790 |
9 855 790 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
9 159 300 |
9 159 300 |
9 159 300 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
41 115 403 |
10 258 716 |
51 374 119 |
51 374 119 |
|||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
40 680 000 |
25 105 502 |
65 785 502 |
65 785 502 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
81 795 403 |
35 364 218 |
117 159 621 |
117 159 621 |
|||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||||
Társaságok jövedelemadóik |
B312 |
0 |
0 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 500 000 |
-556 884 |
943 116 |
943 116 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
240 000 000 |
32 027 471 |
272 027 471 |
272 027 471 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
241 500 000 |
31 470 587 |
272 970 587 |
272 970 587 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 500 000 |
-519 219 |
980 781 |
980 781 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
243 000 000 |
30 951 368 |
273 951 368 |
273 951 368 |
|||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
20 000 |
-15 039 |
4 961 |
4 961 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 000 000 |
-2 683 383 |
5 316 617 |
5 316 617 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 500 000 |
-744 194 |
1 755 806 |
1 755 806 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 729 395 |
9 729 395 |
9 729 395 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
500 000 |
57 486 |
557 486 |
557 486 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
1 742 717 |
4 348 047 |
6 090 764 |
6 090 764 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
11 839 973 |
11 839 973 |
11 839 973 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
12 762 717 |
22 532 285 |
35 295 002 |
35 295 002 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
||||
Működési bevételek összesen |
337 558 120 |
88 987 871 |
426 545 991 |
426 545 991 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
65 775 701 |
0 |
65 775 701 |
65 775 701 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
65 775 701 |
0 |
65 775 701 |
65 775 701 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 200 000 |
991 929 |
2 191 929 |
2 191 929 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 200 000 |
991 929 |
2 191 929 |
2 191 929 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek összesen |
66 975 701 |
991 929 |
67 967 630 |
67 967 630 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
404 533 821 |
89 979 800 |
494 513 621 |
494 513 621 |
|||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
6 073 193 |
-89 796 377 |
-83 723 184 |
-83 723 184 |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-506 145 201 |
163 213 768 |
-342 931 433 |
-342 931 433 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre |
B8131 |
6 073 193 |
-89 796 377 |
-83 723 184 |
-83 723 184 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8131 |
570 596 683 |
89 796 377 |
660 393 060 |
660 393 060 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre |
B8132 |
0 |
0 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8132 |
0 |
0 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
576 669 876 |
0 |
576 669 876 |
576 669 876 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
66 278 579 |
66 278 579 |
66 278 579 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
576 669 876 |
66 278 579 |
642 948 455 |
642 948 455 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
576 669 876 |
66 278 579 |
642 948 455 |
642 948 455 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
981 203 697 |
156 258 379 |
1 137 462 076 |
1 137 462 076 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez13
Az önkormányzat kiadásai (Ft) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. melléklet |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
II. sz módosítás |
módosítás |
III. sz. módosított |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
63 458 964 |
7 751 161 |
71 210 125 |
71 210 125 |
|||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
300 000 |
453 127 |
753 127 |
753 127 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 000 000 |
347 079 |
1 347 079 |
1 347 079 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
64 758 964 |
8 551 367 |
73 310 331 |
73 310 331 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
15 392 000 |
2 274 969 |
17 666 969 |
17 666 969 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
7 000 000 |
223 424 |
7 223 424 |
7 223 424 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
633 107 |
0 |
633 107 |
633 107 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
23 025 107 |
2 498 393 |
25 523 500 |
25 523 500 |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
87 784 071 |
11 049 760 |
98 833 831 |
98 833 831 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 726 874 |
-1 108 731 |
8 618 143 |
8 618 143 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
15 387 090 |
-183 785 |
15 203 305 |
15 203 305 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
1 019 245 |
-1 019 245 |
0 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
19 406 335 |
-1 203 030 |
18 203 305 |
18 203 305 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 500 000 |
-800 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5 000 000 |
-800 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
|||
Közüzemi díjak |
K331 |
34 870 000 |
1 520 124 |
36 390 124 |
36 390 124 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
12 000 000 |
-7 256 040 |
4 743 960 |
4 743 960 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 000 000 |
-2 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
20 000 000 |
9 792 324 |
29 792 324 |
29 792 324 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
23 000 000 |
-5 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
94 370 000 |
-2 943 592 |
91 426 408 |
91 426 408 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
15 000 000 |
5 800 000 |
20 800 000 |
20 800 000 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
20 600 000 |
13 449 552 |
34 049 552 |
34 049 552 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
21 118 |
50 000 |
71 118 |
71 118 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
8 000 000 |
8 117 351 |
16 117 351 |
16 117 351 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
43 651 118 |
27 416 903 |
71 068 021 |
71 068 021 |
|||
Dologi kiadások |
K3 |
164 427 453 |
22 470 281 |
186 897 734 |
186 897 734 |
|||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
15 000 000 |
-7 805 279 |
7 194 721 |
7 194 721 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
15 000 000 |
-7 805 279 |
7 194 721 |
7 194 721 |
|||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
6 127 829 |
141 517 095 |
147 644 924 |
147 644 924 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
40 000 000 |
12 661 122 |
52 661 122 |
52 661 122 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
8 418 700 |
0 |
8 418 700 |
8 418 700 |
|||
Tartalékok |
K513 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
54 546 529 |
154 178 217 |
208 724 746 |
208 724 746 |
|||
Működési kiadások összesen |
331 484 927 |
178 784 248 |
510 269 175 |
510 269 175 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
127 830 |
1 000 000 |
1 127 830 |
1 127 830 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 620 000 |
0 |
1 620 000 |
1 620 000 |
|||
Beruházások |
K6 |
8 247 830 |
1 000 000 |
9 247 830 |
9 247 830 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
453 229 005 |
-133 075 090 |
320 153 915 |
320 153 915 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
111 644 067 |
-30 146 749 |
81 497 318 |
81 497 318 |
|||
Felújítások |
K7 |
564 873 072 |
-163 221 839 |
401 651 233 |
401 651 233 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
573 120 902 |
-162 221 839 |
410 899 063 |
410 899 063 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
904 605 829 |
16 562 409 |
921 168 238 |
921 168 238 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
76 597 868 |
-10 304 030 |
66 293 838 |
66 293 838 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
139 695 970 |
216 293 838 |
216 293 838 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
76 597 868 |
139 695 970 |
216 293 838 |
216 293 838 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
981 203 697 |
156 258 379 |
1 137 462 076 |
1 137 462 076 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez14
Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ft) |
|||||
3. melléklet |
|||||
Jogcím |
Mennyiségi egység |
Mutató-szám |
II. sz módosítás |
módosítás |
III. sz módosított |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
||||
I.1.a)-I.1.f) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után |
Ft |
27 647 997 |
27 647 997 |
||
I.1.b) Támogatás összesen |
Ft |
||||
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
||||
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
||||
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
||||
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
km |
||||
I.1.b)-I.1.f) Támogatás összesen - beszámítás után |
Ft |
||||
I.1.ba) - I.1.f) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
||||
I.1.bb) - I.1.f) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
||||
I.1.bc) - I.1.f) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
||||
I.1.bd) - I.1.f) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
||||
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
||||
I.1.c) - I.1.f) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
||||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
||||
I.1.d) - I.1.f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
||||
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgalmi adóforint |
||||
I.1.e) - I.1.f) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
||||
I.1.f) beszámítás Beszámítás |
Ft |
||||
I.1.f) kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
Ft |
||||
I.1. - I.1.f) A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
Ft |
||||
I.1.f) Info Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja |
Ft |
||||
V. SZH Szolidaritási hozzájárulás |
Ft |
6 127 829 |
141 517 095 |
147 644 924 |
|
I.2) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
m3 |
||||
I.3) Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
||||
I.5) Lakossági víz és csatornatámogatás |
Ft |
6 468 700 |
- |
6 468 700 |
|
Szociális tüzifa támogatás |
3 387 090 |
- |
3 387 090 |
||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
Ft |
||||
II. 1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||||
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||||
II.1.(1) Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
||||
II.1.(2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
||||
II.1.(3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
||||
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
II.2.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
||||
II.2.(11) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
||||
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||||
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||||
II. 4.a) (1). Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg |
fő |
||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
Ft |
||||
III.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
III.2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
||||
III.2.c (1) szociális étkeztetés |
fő |
||||
III.2.db (1) házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
fő |
||||
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása |
|||||
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása |
fő |
||||
III. 3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||
III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
fő |
||||
III.3.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
Ft |
||||
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
fő |
||||
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás |
Ft |
||||
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
III.5. aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
||||
III.5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
Ft |
||||
III.5. b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
Ft |
||||
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
Ft |
||||
IV. A Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
IV.b) Települéis önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (... fő) |
Ft |
3 611 616 |
1 099 416 |
4 711 032 |
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen |
Ft |
||||
A központi költségvetésből származó előirányzat összesen: |
47 243 232 |
142 616 511 |
189 859 743 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez15
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||||
4. melléklet |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
II. sz |
módosítás |
III. sz. |
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 500 000 |
- 556 884 |
943 116 |
telekadó |
B34 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 500 000 |
- 556 884 |
943 116 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
240 000 000 |
32 027 471 |
272 027 471 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
240 000 000 |
32 027 471 |
272 027 471 |
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
egyéb bírság, késedelmi pótlék |
B36 |
1 500 000 |
- 519 219 |
980 781 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 500 000 |
- 519 219 |
1 500 000 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez16
Támogatások, kölcsönök (Ft) |
||||
5. melléklet |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
II. sz |
módosítás |
III. sz |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
10 000 000 |
2 661 122 |
12 661 122 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
30 000 000 |
10 000 000 |
40 000 000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
40 000 000 |
12 661 122 |
52 661 122 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
8 418 700 |
- |
8 418 700 |
háztartások részére |
K512 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
8 418 700 |
- |
8 418 700 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|||
háztartások részére |
K89 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|||
Európai Unió részére |
K89 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez17
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
Rovat-szám |
II. sz módosítás |
… (költségvetési szerv neve) |
Önkormányzati előirányzatok |
módosítás |
III. sz módosított |
Összesen |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
27 000 000 |
0 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
13 680 000 |
25 105 502 |
38 785 502 |
38 785 502 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
40 680 000 |
25 105 502 |
65 785 502 |
65 785 502 |
||
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
65 775 701 |
0 |
65 775 701 |
65 775 701 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
65 775 701 |
0 |
65 775 701 |
65 775 701 |
||
egyházi jogi személyektől |
B64 |
||||||
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
||||||
háztartásoktól |
B64 |
||||||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||||||
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
||||||
Európai Uniótól |
B64 |
||||||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
||||||
egyéb külföldiektől |
B64 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||
egyházi jogi személyektől |
B65 |
||||||
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
||||||
háztartásoktól |
B65 |
||||||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||||
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
||||||
Európai Uniótól |
B65 |
||||||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
||||||
egyéb külföldiektől |
B65 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||||
egyházi jogi személyektől |
B74 |
||||||
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
||||||
háztartásoktól |
B74 |
||||||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||||
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
||||||
Európai Uniótól |
B74 |
||||||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
||||||
egyéb külföldiektől |
B74 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||
egyházi jogi személyektől |
B75 |
||||||
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
||||||
háztartásoktól |
B75 |
||||||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||||
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
||||||
Európai Uniótól |
B75 |
||||||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
||||||
Közalapítványtól |
B75 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez18
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||||
7. melléklet |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
II. sz módosítás |
módosítás |
III. sz. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
önkormányzati segély |
K48 |
|||
települési támogatás |
K48 |
5 500 000 |
- 4 000 000 |
1 500 000 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
9 000 000 |
- 3 805 279 |
6 805 279 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
500 000 |
500 000 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
15 000 000 |
- 7 805 279 |
7 194 721 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez19
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. melléklet |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
… (költségvetési szerv neve) |
… (költségvetési szerv neve) |
II. sz módosítás |
módosítás |
III. sz. módosított |
MINDÖSSZESEN |
… tervek |
|||||||
… tervek |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
… beruházás |
|||||||
… beruházás |
127 830 |
1 000 000 |
1 127 830 |
1 127 830 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
127 830 |
1 000 000 |
1 127 830 |
1 127 830 |
||
Informatikai eszközök beszerzése |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
... eszközbeszerzés |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
... eszközbeszerzés |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K67 |
1 620 000 |
0 |
1 620 000 |
1 620 000 |
||
Beruházások összesen |
K6 |
8 120 000 |
1 000 000 |
9 247 830 |
9 247 830 |
||
Dózsa György úti csapadékvízelvezetés III.ütem vízr. |
24 740 891 |
0 |
24 740 891 |
24 740 891 |
|||
Faluközpont |
109 875 570 |
0 |
109 875 570 |
109 875 570 |
|||
Szabadság út csapadékvízelvezetés II. ütem vízr. |
89 260 353 |
0 |
89 260 353 |
89 260 353 |
|||
Bölcsőde |
6 511 212 |
6 511 212 |
6 511 212 |
||||
Petőfi út felújítás |
47 244 095 |
0 |
47 244 095 |
47 244 095 |
|||
…egyéb felújítás |
175 596 884 |
-133 075 090 |
42 521 794 |
42 521 794 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
453 229 005 |
-133 075 090 |
320 153 915 |
320 153 915 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K74 |
111 644 067 |
-30 146 749 |
81 497 318 |
81 497 318 |
||
Felújítások |
K7 |
564 873 072 |
-11 127 829 |
401 651 233 |
401 651 233 |
||
Beruházások és felújítások összesen |
K6-K7 |
572 993 072 |
-10 127 829 |
410 899 063 |
410 899 063 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Irányító szervi támogatások (Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
9. melléklet |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
… (költségvetési szerv neve) |
… (költségvetési szerv neve) |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
10. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
10. melléklet |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
… (költségvetési szerv neve) |
… (költségvetési szerv neve) |
Önkormányzati előirányzatok |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
||||
Céltartalékok |
K513 |
||||
Tartalék összesen |
K513 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások és saját bevételek (Ft) |
|||||
11. melléklet |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
B3 |
243 000 000 |
250 000 000 |
255 000 000 |
260 000 000 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
B5 |
1 200 000 |
1 550 000 |
1 600 000 |
1 650 000 |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
B5 |
||||
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
B5 |
||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
B3 |
1 500 000 |
1 600 000 |
1 700 000 |
2 000 000 |
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
B6-B7 |
||||
ÖSSZESEN: |
B3 |
245 700 000 |
253 150 000 |
258 300 000 |
263 650 000 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet |
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
|
Projekt megnevezése: … |
Eredeti előirányzat |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez20
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
---|---|---|---|---|
… (költségvetési szerv neve) |
… (költségvetési szerv neve) |
Önkormányzat |
MINDÖSSZESEN |
|
jegyző, aljegyző |
||||
I. besorolási osztály összesen |
||||
II. besorolási osztály összesen |
||||
III. besorolási osztály összesen |
||||
Köztisztviselők összesen |
||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||
A, B fizetési osztály összesen |
||||
C, D fizetési osztály összesen |
||||
E-J fizetési osztály összesen |
||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||||
Közalkalmazottak összesen |
||||
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó egyéb munkavállaló |
6 |
6 |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||
közfoglalkoztatott |
17 |
17 |
||
Egyéb |
||||
polgármester |
1 |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, képviselő-testület bizottságának tagja |
5 |
5 |
||
alpolgármester |
1 |
1 |
||
Választott tisztségviselők összesen |
7 |
7 |
||
Foglalkoztatottak létszáma mindösszesen |
30 |
30 |
14. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez21
14. melléklet |
|||||
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint (Ft) |
|||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
II. sz. módosítás |
módosítás |
III. sz. módosított |
Eredeti előirányzat |
Működési célú |
Működési célú |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
76 597 868 |
- 10 304 030 |
66 293 838 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
76 597 868 |
- 10 304 030 |
66 293 838 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||
ebből: más kormányok |
K924 |
||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
Az önkormányzati rendeletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 13. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 23. napjával.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés j) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés j) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés j) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.