Héhalom Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Héhalom Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Héhalom Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Héhalom Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Héhalom Község Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29) Korm. rendeletben elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.
2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020.évi
- a) kiadási főösszegét: 316 965 017 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 475 117 787 forintban,
- c) 158 152 770 forint maradvánnyal
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés 475 117 787 Ft főösszegén belül az Önkormányzat és intézménye kiemelt előirányzatainak összegét összevontan az alábbiak szerint határozza meg:
- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 162 690 039 forint,
- b) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről: 55 259 313 forint,
- c) Közhatalmi bevételek: 14 088 034 forint,
- d) Működési bevételek: 12 867 604 forint,
- e) Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (visszatérülés): 0 forint,
- g) Felhalmozási bevétel: 3 400 000 forint,
- h) Finanszírozási bevétel: 226 812 797 forint,
- ha) önkormányzat maradványa: 140 360 902 forint,
- hb) óvoda intézmény maradványa: 831 356 forint,
- hc) áht-n belüli megelőlegezés: 5 517 803 forint,
- hd) hivatal maradványa: 75 060 forint,
- he) központi irányítószervi támogatás: 80 027 676 forint,
- i) Személyi juttatások: 100 345 992 forint,
- j) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14 806 280 forint,
- k) Dologi kiadások: 72 092 952 forint,
- l) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 662 464 forint,
- m) Egyéb működési célú kiadások: 7 090 577 forint,
- n) Beruházások: 6 112 977 forint,
- o) Felújítások: 20 126 455 forint,
- p) Finanszírozási kiadás (aht-n belüli megelőlegezés vissza) 85 727 320 forint.
3. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásai: 236 937 341 forint,
4. § (1) A Képviselő-testület 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám- előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) az önkormányzatnál az átlagos statisztikai létszám 3 fő
- b) az óvoda intézménynél foglalkoztatott átlagos statisztikai létszám 9 fő
- c) az önkormányzatnál az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő
- d) az óvoda intézménynél az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő
(2) a közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 24 fő
3. Egyéb rendelkezések
5. § Az összesített bevételeket és kiadásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.
6. § A maradvány kimutatást a 2. számú melléklet tartalmazza.
7. § A helyi adóbevételeket a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak leltárát a 4. számú melléklet tartalmazza.
9. § Az Héhalmi Óvoda eszközeinek és forrásainak leltárát az 5. számú melléklet tartalmazza.
10. § A Közös Önkormányzati Hivatal eszközeinek és forrásainak leltárát a 6. számú melléklet tartalmazza.
4. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2. melléklet 2. sz. melléklet a 4/2021.(V.28) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont 2020. évi költségvetési maradványa
(az adatok forintban)
1 | Alaptevékenység maradványa | 158 152 770 |
2. | Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 |
3. | Összes maradvány | 158 152 770 |
Az önkormányzat 2020 évi költségvetési maradvány 158 152 770.-Ft, melyből 4.751.897- Ft kötelezettség-vállalással terhelt maradvány (államháztartáson belüli megelőlegezés, valamint a feladatmutató alapján történt 2019. évi elszámolás visszafizetése), így az alaptevékenység önkormányzati összesített szabad maradványa 153 400 873.-Ft.
A maradvány összegét a 2021. évi költségvetés finanszírozására, a folyamatban lévő beruházások finanszírozására fordítja, valamint tartalékot képez.
3. melléklet 3. sz. melléklet a 4/2021.(V.28) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi helyi adó bevételei
(az adatok forintban)
Adóbevétel megnevezése | Eredeti | Mód. | Éves | |
|---|---|---|---|---|
1 | Építményadó | |||
2 | Telekadó | |||
3 | Magánszemélyek kommunális adója | 2 150 000 | 2 150 000 | 2 537 263 |
4 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | |||
5 | Idegenforgalmi adó épület után | |||
6 | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 8 000 000 | 8 042 905 | 11 337 224 |
7 | Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) | |||
10 | Helyi adók összesen | 10 150 000 | 10 192 905 | 13 874 487 |
6. melléklet 6. sz. melléklet a 4/2021.(V.28) önkormányzati rendelethez