Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 16Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
[1] Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe vette a hatályos vonatkozó magasabb szintű jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából megalkotta a 2024. évi költségvetési rendeletét, melynek végrehajtása érdekében
[2] Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).
2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodott.
(2) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a költségvetés bevételi főösszegét 773 063 672 Ft-ban ,
b) a költségvetés kiadási főösszegét 773 063 672 Ft-ban ,
c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 338 208 027 Ft-ban ,
d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 422 001 735 Ft-ban ,
e) a költségvetési egyenlegének összegét -83 793 708 Ft-ban , ezen belül
ea) működési egyenleg -14 844 428 Ft-ban ,
eb) felhalmozási egyenleg -68 949 280 Ft-ban ,
f) a finanszírozási kiadásokat -351 061 937 Ft-ban ,
g) az összesített egyenlegének összegét -434 855 645 Ft-ban ,
h) a költségvetési hiány finanszírozását
ha) belső forrás:költségvetési maradvány igénybevételével 84 855 645 Ft-ban,
hb) külső forrás:költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban ,
i) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft-ban.
(3) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2024. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a költségvetés bevételi főösszegét 886 690 149 Ft-ban ,
b) a költségvetés kiadási főösszegét 886 690 149 Ft-ban ,
c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 382 293 503 Ft-ban ,
d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 467 106 220 Ft-ban ,
e) a költségvetési egyenlegének összegét -84 812 717 Ft-ban , ezen belül
ea) működési egyenleg -13 004 266 Ft-ban ,
eb) felhalmozási egyenleg -71 808 451 Ft-ban ,
f) a finanszírozási kiadásokat -419 583 929 Ft-ban ,
g) az összesített egyenlegének összegét -504 396 646 Ft-ban ,
h) a költségvetési hiány finanszírozását
ha) belső forrás:költségvetési maradvány igénybevételével 84 855 644 Ft-ban,
hb) külső forrás:költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban ,
i) államháztartáson belüli megelőlegezés 69 541 002 Ft-ban.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítési adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:
a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 581 690 149 Ft-ban ,
b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 483 496 908 Ft-ban ,
c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 382 293 503 Ft-ban ,
d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 268 912 979 Ft-ban ,
e) a költségvetési egyenlegének összegét 113 380 524 Ft-ban , ezen belül
ea) működési egyenleg 128 903 131 Ft-ban ,
eb) felhalmozási egyenleg -15 522 607 Ft-ban ,
f) a finanszírozási kiadásokat 3 214 583 929 Ft-ban,
g) összesített egyenlegének összegét –15 187 283Ft-ban,
h) a költségvetési hiány finanszírozását
ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 84 855 644 Ft-ban,
hb) külső forrás: kötségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási hitel felvételével: 0 Ft-ban
i) államháztartáson belüli megelőlegezés 69 541 002 Ft-ban.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként részletezve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és közhatalmi bevételek részletezését a 2. mellékletben szerepeltetettek szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési támogatásainak részletezését a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú bevételek és működési célú átvett pénzeszközök, valamint a felhalmozási bevételek részletezését a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadások részletezését a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások részletezését a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak projektenkénti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap Felsőlajos Község Önkormányzatának a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 10/2021. (VI.30.) rendelete 3. § a)-h) pontjában meghatározott célokra történő felhasználása nem történt. A részletezést a 13. melléklet tartalmazz.
4. § (1) A Képviselő-testület 2024. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.
(2) Az önkormányzat 2024. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.
(3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványát a rendelet 10. melléklete szerint 98.193.241 Ft összegben állapítja meg és hagyja jóvá.
3. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás
6. § A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi támogatásával történő elszámolását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Hatályát veszti a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet.
8. § Hatályát veszti a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelet.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.