Önkormányzati rendelet

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat			Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat)	2014. évi módosított előirányzat összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat)
1	2	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	117 381	162 974
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.)	14 300	12 722
2.1.	Vagyoni tipusú adók
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó)	9 200	6 405
2.3.	Gépjárműadók	4 000	4 000
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj)	1 000	2 217
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	5 174	6 527
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 005
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 850	1 915
3.4.	Tulajdonosi bevételek	292	292
3.5.	Ellátási díjak	1 713	1 713
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 039	1 314
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		8
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	280	280
4.	I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+…+4.6.)	97 907	143 695
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	56 479	77 611
4.2.	Elvonások és befizetések bevételei
4.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
4.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 428	66 084
4.6.1.	4.6-ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz	3 492	3 492
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz
4.6.3.	- EU támogatás	6 885	6 152
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	31 051	56 440
5.	I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül		30
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	17 486	6 689
7.	II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 596	5 939
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		3 000
7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 596	2 939
7.3.	7.2.-ből:- EU támogatás	13 960	1 303
7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 636	1 636
8.	II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+....+8.5.)	1 890	727
8.1.	Immateriális javak értékesítése
8.2.	Ingatlanok értékesítése	1 890	727
8.3.	Egyéb tárgyieszköz értékesítése
8.4.	Részesedések értékesítése
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
9.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		23
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )	134 867	169 663
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	21 878	27 982
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	21 878	22 613
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 878	22 613
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)		5 369
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		5 369
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	156 745	197 645

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat			Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	134 233	179 243
1.1.	Személyi juttatások	70 511	91 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 451	16 853
1.3.	Dologi kiadások	33 840	37 924
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 862	22 055
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 569	11 047
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		600
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 080	3 802
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36	2 965
1.10.	-Tartalékok	8 453	3 680
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	10 038	13 949
2.1.	Beruházások	8 226	12 391
2.2.	Felújítások	1 812	1 558
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
2.6.	- Lakástámogatás
2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 812	2 291
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	144 271	193 192
4.	V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	12 474	4 453
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)		4 453
4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		4 453
4.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
4.1.5.	Kölcsön törlesztése
4.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
4.1.7.	Betét elhelyezése
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.8.)	12 474
4.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
4.2.2.	Hitelek törlesztése
4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	12 474
4.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
4.2.5.	Kölcsön törlesztése
4.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
4.2.7.	Betét elhelyezése
4.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	156 745	197 645

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-9 404	-23 529

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE
4. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány ( 2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)
2.	2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány ( 2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	667	1 985
3.	2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	667	1 985

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
5. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	9 404	23 529
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	21 878	27 982
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek ( 2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	17519	22707
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( 2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	4359	5275
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	12 474	4 453
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( 2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	4453
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	12474	0

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat			Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat Kötelező feladat	2014. évi módosított előirányzat Kötelező feladat
1	2	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	104 006	150 267
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.)	14 300	12 722
2.1.	Vagyoni tipusú adók
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó)	9 200	6 405
2.3.	Gépjárműadók	4 000	4 000
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj)	1 000	2 217
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	2 176	3 464
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 005
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
3.4.	Tulajdonosi bevételek
3.5.	Ellátási díjak	1 713	1 713
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	463	738
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		8
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+…+4.6.)	87 530	134 051
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	56 479	77 611
4.2.	Elvonások és befizetések bevételei
4.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
4.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 051	56 440
4.6.1.	4.6-ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz
4.6.3.	- EU támogatás
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	31 051	56 440
5.	I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül		30
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	17 486	5 254
7.	II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 596	5 206
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		3 000
7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 596	2 206
7.3.	7.2.-ből:- EU támogatás	13 960	570
7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 636	1 636
8.	II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+....+8.5.)	1 890	48
8.1.	Immateriális javak értékesítése
8.2.	Ingatlanok értékesítése	1 890	48
8.3.	Egyéb tárgyieszköz értékesítése
8.4.	Részesedések értékesítése
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
9.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )	121 492	155 521
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	21 443	23 094
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	21 443	22 178
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 443	22 178
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)		916
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		916
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	142 935	178 615

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat			Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	118 810	163 227
1.1.	Személyi juttatások	69 252	90 105
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 109	16 511
1.3.	Dologi kiadások	20 434	24 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 862	22 055
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 153	9 764
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		600
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 700	2 765
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 719
1.10.	-Tartalékok	8 453	3 680
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	10 033	12 926
2.1.	Beruházások	8 221	11 368
2.2.	Felújítások	1 812	1 558
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
2.6.	- Lakástámogatás
2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 812	2 291
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	128 843	176 153
4.	V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	12 474
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)
4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
4.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
4.1.5.	Kölcsön törlesztése
4.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
4.1.7.	Betét elhelyezése
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)	12 474
4.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
4.2.2.	Hitelek törlesztése
4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	12474
4.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
4.2.5.	Kölcsön törlesztése
4.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
4.2.7.	Betét elhelyezése
4.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	141 317	176 153

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat			Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2014. évi módosított előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat
1	2	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	3 492	3 492
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.)
2.1.	Vagyoni tipusú adók
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó)
2.3.	Gépjárműadók
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj)
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
3.4.	Tulajdonosi bevételek
3.5.	Ellátási díjak
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+…+4.6.)	3 492	3 492
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai
4.2.	Elvonások és befizetések bevételei
4.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
4.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 492	3 492
4.6.1.	4.6-ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz	3 492	3 492
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz
4.6.3.	- EU támogatás
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
5.	I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)
7.	II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
7.3.	7.2.-ből:- EU támogatás
7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
8.	II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+....+8.5.)
8.1.	Immateriális javak értékesítése
8.2.	Ingatlanok értékesítése
8.3.	Egyéb tárgyieszköz értékesítése
8.4.	Részesedések értékesítése
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
9.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )	3 492	3 492
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	3 492	3 492

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 343	5 669
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	4 173	4 632
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	170	1 037
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	170	1 037
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.10.	-Tartalékok
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)		285
2.1.	Beruházások		285
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
2.6.	- Lakástámogatás
2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 343	5 954
4.	V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)
4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
4.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
4.1.5.	Kölcsön törlesztése
4.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
4.1.7.	Betét elhelyezése
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.8.)
4.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
4.2.2.	Hitelek törlesztése
4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
4.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
4.2.5.	Kölcsön törlesztése
4.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
4.2.7.	Betét elhelyezése
4.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	4 343	5 954

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat			Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2014. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat
1	2	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	9 883	9 215
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.)
2.1.	Vagyoni tipusú adók
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó)
2.3.	Gépjárműadók
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj)
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	2 998	3 063
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 850	1 915
3.4.	Tulajdonosi bevételek	292	292
3.5.	Ellátási díjak
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	576	576
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	280	280
4.	I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+…+4.6.)	6 885	6 152
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai
4.2.	Elvonások és befizetések bevételei
4.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
4.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 885	6 152
4.6.1.	4.6-ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz
4.6.3.	- EU támogatás	6 885	6 152
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
5.	I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)		1 435
7.	II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		733
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		733
7.3.	7.2.-ből:- EU támogatás		733
7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
8.	II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+....+8.5.)		679
8.1.	Immateriális javak értékesítése
8.2.	Ingatlanok értékesítése		679
8.3.	Egyéb tárgyieszköz értékesítése
8.4.	Részesedések értékesítése
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
9.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		23
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )	9 883	10 650
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	435	4 888
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	435	435
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	435	435
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)		4 453
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		4 453
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	10 318	15 538

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	11 080	10 347
1.1.	Személyi juttatások	1 259	1 259
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342	342
1.3.	Dologi kiadások	9 233	8 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	246	246
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	210
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36	246
1.10.	-Tartalékok
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	5	738
2.1.	Beruházások	5	738
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
2.6.	- Lakástámogatás
2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 085	11 085
4.	V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)		4 453
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)		4 453
4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		4453
4.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
4.1.5.	Kölcsön törlesztése
4.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
4.1.7.	Betét elhelyezése
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.8.)
4.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
4.2.2.	Hitelek törlesztése
4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
4.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
4.2.5.	Kölcsön törlesztése
4.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
4.2.7.	Betét elhelyezése
4.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	11 085	15 538

						Ezer forintban !
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	14 300	12 722	Személyi juttatások	70 511	91 364
2.	Működési bevételek	5 174	6 527	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 451	16 853
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	97 907	143 695	Dologi kiadások	33 840	37 924
4.	3.-ból : - önkormányzatok működési támogatása	56 479	77 611	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 862	22 055
5.	- egyéb működési célú támogatások bevételei áh.belülről	41 428	66 084	Egyéb működési célú kiadások	10 569	11 047
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		30	5.-ból: -Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 080	3 802
7.				- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36	2 965
8.				- tartalékok	8 453	3 680
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	117 381	162 974	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	134 233	179 243
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )	17 519	18 254	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 519	18 254	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		4 453
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		4 453	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		4 453	Betét elhelyezése
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	17 519	22 707	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		4 453
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	134 900	185 681	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	134 233	183 696
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	134 900	185 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	134 233	183 696
26.	Költségvetési hiány:	16 852	16 269	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	667	1 985

						Ezer forintban !
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 596	5 939	Beruházások	8 226	12 391
2.	1.-ból: - Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		3 000	Felújítások	1 812	1 558
3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 596	2 939	Egyéb felhalmozási célú kiadások
4.	Felhalmozási bevételek	1 890	727	3.-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
5.	4.-ból: Immateriális javak értékesítése			- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
6.	-Ingatlanok értékesítése	1 890	727	- Lakástámogatás
7.	-Egyéb tárgyieszköz értékesítése
8.	- Részesedések értékesítése
9.	- Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		23
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen:	17 486	6 689	Költségvetési kiadások összesen:	10 038	13 949
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	4 359	4 359	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 359	4 359	Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	12 474
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		916	Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		916
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	4 359	5 275	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	12 474
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	21 845	11 964	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	22 512	13 949
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	21 845	11 964	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	22 512	13 949
30.	Költségvetési hiány:	-	7 260	Költségvetési többlet:	7 448	-
31.	Tárgyévi hiány:	667	1 985	Tárgyévi többlet:	-	-

					Ezer forintban !
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Peugeot Expert SP L1 2	5 499	2013. évtől 2014. évig	400	5 099
Kisértékű tárgyieszközök beszerzése óvodai neveléshez	190	2014. év		190
Kisértékű tárgyieszközök beszerzése élelmezés biztosításához	127	2014. év		127
Kistraktor pótkocsival	896	2014. év		896
Kisértékű tárgyieszközök beszerzése Téli közfoglalkoztatáshoz	1 914	2014. év		1 914
TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1404 számítógép, projektor beszerzése	431	2013. - 2014. év		431
TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1404 kisértékű tárgyieszköz beszerzés ( információs táblák, irodabútor)	302	2013. - 2014. év		302
WINSZOC program beszeruése	126	2014. év		126
Közbiztonsági pályázat keretén belül kamera rendszer kiépítése	3 000	2014. év		3 000
Hivatal gázbojler csere	159	2014.év		159
Peugeot Expert SP L1 2 téli gumi	117	2014. év		117
Kisértékű térgyieszközök	30	2014. év		30
ÖSSZESEN:	12 791		400	12 391

megnevezése		Önkormányzat	01				megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		………...…………		--------	--------	--------	Feladat megnevezése		………...…………		--------	--------	--------

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat Összesen	2014. évi előirányzat Kötelező feladat	2014. évi előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat		Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi módosított előirányzat Összesen	2014. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2014. évi módosított előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2014. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat
1.		I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	114 849	101 830	3 492	9 527	1.		I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	160 442	148 091	3 492	8 859
2.		I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.)	14 300	14 300			2.		I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.)	12 722	12 722
	2.1.	Vagyoni tipusú adók						2.1.	Vagyoni tipusú adók
	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó)	9 200	9 200				2.2.	Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó)	6 405	6 405
	2.3.	Gépjárműadók	4 000	4 000				2.3.	Gépjárműadók	4 000	4 000
	2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj)	1 000	1 000				2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj)	2 217	2 217
	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100				2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100
3.		I.2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	2 642			2 642	3.		I.2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	3 995	1 288		2 707
	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke						3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 005	1 005
	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke						3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	292			292
	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 850			1 850		3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 915			1 915
	3.4.	Tulajdonosi bevételek	292			292		3.4.	Tulajdonosi bevételek
	3.5.	Ellátási díjak						3.5.	Ellátási díjak
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	500			500		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	775	275		500
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek						3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	8	8
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel						3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.		I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+…+4.6.)	97 907	87 530	3 492	6 885	4.		I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+…+4.6.)	143 695	134 051	3 492	6 152
	4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	56 479	56 479				4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	77 611	77 611
	4.2.	Elvonások és befizetések bevételei						4.2.	Elvonások és befizetések bevételei
	4.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						4.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
	4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
	4.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						4.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
	4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 428	31 051	3 492	6 885		4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 084	56 440	3 492	6 152
	4.6.1.	4.6-ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz	3 492		3 492			4.6.1.	4.6-ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz	3 492		3 492
	4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz						4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz
	4.6.3.	- EU támogatás	6 885			6 885		4.6.3.	- EU támogatás	6 152			6 152
	4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	31 051	31 051				4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	56 440	56 440
5.		I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					5.		I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	30	30
6.		II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	17 486	17 486			6.		II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	6 689	5 254		1 435
7.		II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 596	15 596			7.		II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 939	5 206		733
	7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3 000	3 000
	7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 596	15 596				7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 939	2 206		733
	7.3.	7.2.-ből:- EU támogatás	13 960	13 960				7.3.	7.2.-ből:- EU támogatás	1 303	570		733
	7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 636	1 636				7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 636	1 636
8.		II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+....+8.5.)	1 890	1 890			8.		II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+....+8.5.)	727	48		679
	8.1.	Immateriális javak értékesítése						8.1.	Immateriális javak értékesítése
	8.2.	Ingatlanok értékesítése	1 890	1 890				8.2.	Ingatlanok értékesítése	727	48		679
	8.3.	Egyéb tárgyieszköz értékesítése						8.3.	Egyéb tárgyieszköz értékesítése
	8.4.	Részesedések értékesítése						8.4.	Részesedések értékesítése
	8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
9.		II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					9.		II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23			23
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )	132 335	119 316	3 492	9 527	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )	167 131	153 345	3 492	10 294
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	21 878	21 443		435	11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	27 596	22 708		4 888
	11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	21 878	21 443		435		11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	22 227	21 792		435
	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 878	21 443		435		11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 227	21 792		435
	11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
	11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel						11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
	11.1.4.	Értékpapír értékesítése						11.1.4.	Értékpapír értékesítése
	11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek						11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
	11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)						11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)	5 369	916		4 453
	11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
	11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
	11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 369	916		4 453
	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása						11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	154 213	140 759	3 492	9 962	12.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	194 727	176 053	3 492	15 182

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat Összesen	2014. évi előirányzat Kötelező feladat	2014. évi előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat	Sor-szám		Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat Összesen	2014. évi előirányzat Kötelező feladat	2014. évi előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	89 973	75 190	4 343	10 440	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	138 576	123 149	5 669	9 758
	1.1.	Személyi juttatások	45 133	44 141		992		1.1.	Személyi juttatások	65 800	64 808		992
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 565	7 297		268		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 851	9 583		268
	1.3.	Dologi kiadások	23 216	10 109	4 173	8 934		1.3.	Dologi kiadások	29 823	16 939	4 632	8 252
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 862	4 862				1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 055	22 055
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 197	8 781	170	246		1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 047	9 764	1 037	246
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések						1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	600	600
	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 080	1 700	170	210		1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 802	2 765	1 037
	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36			36		1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 965	2 719		246
	1.10.	-Tartalékok	7 081	7 081				1.10.	-Tartalékok	3 680	3 680
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	9 721	9 721			2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	13 632	12 614	285	733
	2.1.	Beruházások	7 909	7 909				2.1.	Beruházások	12 074	11 056	285	733
	2.2.	Felújítások	1 812	1 812				2.2.	Felújítások	1 558	1 558
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
	2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
	2.6.	- Lakástámogatás						2.6.	- Lakástámogatás
	2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	14 286	14 286				2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	14 286	14 286
	2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	99 694	84 911	4 343	10 440	3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	152 208	135 763	5 954	10 491
4.		V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	54 519	54 230		289	4.		V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	42 519	37 828		4 691
	4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)	41 728	41 439		289		4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)	37 749	37 511		238
	4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
	4.1.2.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	41 728	41439		289		4.1.2.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	37 749	37511		238
	4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
	4.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						4.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
	4.1.5.	Kölcsön törlesztése						4.1.5.	Kölcsön törlesztése
	4.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						4.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
	4.1.7.	Betét elhelyezése						4.1.7.	Betét elhelyezése
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)	12 791	12 791				4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)	4 770	317		4 453
	4.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						4.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
	4.2.2.	Hitelek törlesztése						4.2.2.	Hitelek törlesztése
	4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	12 474	12474				4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	4 453			4453
	4.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						4.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
	4.2.5.	Kölcsön törlesztése						4.2.5.	Kölcsön törlesztése
	4.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						4.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
	4.2.7.	Betét elhelyezése						4.2.7.	Betét elhelyezése
	4.2.8.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	317	317				4.2.8.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	317	317
5.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	154 213	139 141	4 343	10 729	5.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	194 727	173 591	5 954	15 182

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			42	41		1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			60	59		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			37	37			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			54	54

			7. melléklet a 2/2014. (II.15.) önkormányzati rendelet hez	12. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez	12. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez	12. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez			5. melléklet az 5/2015. II.27.) Önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése		Berzéki Perczel Mór Óvoda	04				Költségvetési szerv megnevezése		Berzéki Perczel Mór Óvoda	04
Feladat megnevezése							Feladat megnevezése
						Ezer forintban !							Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat Összesen	2014. évi előirányzat Kötelező feladat	2014. évi előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi módosított előirányzat Összesen	2014. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2014. évi módosított előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2014. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek							Bevételek
1.		I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)	2 532	2 176		356	1.		I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)	2 532	2 176		356
	1.1	Működési bevételek (1.1.1.+…+1.1.8.)	2 532	2 176		356		1.1	Működési bevételek (1.1.1.+…+1.1.8.)	2 532	2 176		356
	1.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						1.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
	1.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						1.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
	1.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						1.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
	1.1.4.	Tulajdonosi bevételek						1.1.4.	Tulajdonosi bevételek
	1.1.5.	Ellátási díjak	1 713	1 713				1.1.5.	Ellátási díjak	1 713	1 713
	1.1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	539	463		76		1.1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	539	463		76
	1.1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek						1.1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
	1.1.8.	Egyéb működési célú bevétel	280			280		1.1.8.	Egyéb működési célú bevétel	280			280
	1.2	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						1.2	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
		- ebből EU támogatás							- ebből EU támogatás
	1.3	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						1.3	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
		- ebből EU támogatás							- ebből EU támogatás
2.		II. Felhalmozási bevételek (2.1+2.2+2.3)					2.		II. Felhalmozási bevételek (2.1+2.2+2.3)
	2.1	Felhalmozási bevételek						2.1	Felhalmozási bevételek
	2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
		- ebből EU támogatás							- ebből EU támogatás
	2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
		- ebből EU támogatás							- ebből EU támogatás
3		Költségvetési bevételek összesen (1+2)	2 532	2 176		356	3		Költségvetési bevételek összesen (1+2)	2 532	2 176		356
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	42 045	41 756		289	4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	38 452	38 214		238
	4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele						4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	386	386
	4.2	Központi, irányító szervi támogatás	42 045	41 756		289		4.2	Központi, irányító szervi támogatás	38 066	37 828		238
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	44 577	43 932		645	5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	40 984	40 390		594


		Kiadások							Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	44 260	43 620		640	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	40 667	40 078		589
	1.1.	Személyi juttatások	25 378	25 111		267		1.1.	Személyi juttatások	25 522	25 297		267
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 886	6 812		74		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 002	6 928		74
	1.3.	Dologi kiadások	10 624	10 325		299		1.3.	Dologi kiadások	8 101	7 853		248
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 372	1 372				1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	317	312		5	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	317	312		5
	2.1.	Beruházások	317	312		5		2.1.	Beruházások	317	312		5
	2.2.	Felújítások						2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		Költségvetési kiadások összesen (1+2)	44 577	43 932		645	3.		Költségvetési kiadások összesen (1+2)	40 984	40 390		594
4.		Finanszírozási kiadások					4.		Finanszírozási kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	44 577	43 932		645	5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	40 984	40 390		594

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			12	12			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

			7.1. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet hez	12. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez	12. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez	12. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez			5.1. melléklet az 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet hez
Költségvetési szerv megnevezése		Berzéki Perczel Mór Óvoda	04				Költségvetési szerv megnevezése		Berzéki Perczel Mór Óvoda	04
Feladat megnevezése		Óvodai nevelés					Feladat megnevezése		Óvodai nevelés
						Ezer forintban !							Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat Összesen	2014. évi előirányzat Kötelező feladat	2014. évi előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi módosított előirányzat Összesen	2014. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2014. évi módosított előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2014. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek							Bevételek
1.		I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)					1.		I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)
	1.1	Működési bevételek (1.1.1.+…+1.1.8.)						1.1	Működési bevételek (1.1.1.+…+1.1.8.)
	1.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						1.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
	1.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						1.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
	1.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						1.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
	1.1.4.	Tulajdonosi bevételek						1.1.4.	Tulajdonosi bevételek
	1.1.5.	Ellátási díjak						1.1.5.	Ellátási díjak
	1.1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések						1.1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
	1.1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek						1.1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
	1.1.8.	Egyéb működési célú bevétel						1.1.8.	Egyéb működési célú bevétel
	1.2	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						1.2	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
		- ebből EU támogatás							- ebből EU támogatás
	1.3	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						1.3	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
		- ebből EU támogatás							- ebből EU támogatás
2.		II. Felhalmozási bevételek (2.1+2.2+2.3)					2.		II. Felhalmozási bevételek (2.1+2.2+2.3)
	2.1	Felhalmozási bevételek						2.1	Felhalmozási bevételek
	2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
		- ebből EU támogatás							- ebből EU támogatás
	2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
		- ebből EU támogatás							- ebből EU támogatás
3		Költségvetési bevételek összesen (1+2)					3		Költségvetési bevételek összesen (1+2)
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	27 846	27 846			4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	25 704	25 704
	4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele						4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	334	334
	4.2	Központi, irányító szervi támogatás	27 846	27 846				4.2	Központi, irányító szervi támogatás	25 370	25 370
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	27 846	27 846			5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	25 704	25 704


		Kiadások							Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	27 656	27 656			1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	25 514	25 514
	1.1.	Személyi juttatások	18 664	18 664				1.1.	Személyi juttatások	18 916	18 916
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 041	5 041				1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 123	5 123
	1.3.	Dologi kiadások	2 579	2 579				1.3.	Dologi kiadások	1 475	1 475
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 372	1 372				1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	190	190			2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	190	190
	2.1.	Beruházások	190	190				2.1.	Beruházások	190	190
	2.2.	Felújítások						2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		Költségvetési kiadások összesen (1+2)	27 846	27 846			3.		Költségvetési kiadások összesen (1+2)	25 704	25 704
4.		Finanszírozási kiadások					4.		Finanszírozási kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	27 846	27 846			5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	25 704	25 704

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7	7			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

			7.2. melléklet a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet hez	12. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez	12. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez	12. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez			5.2. melléklet az 5/2015. (II..27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése		Berzéki Perczel Mór Óvoda	04				Költségvetési szerv megnevezése		Berzéki Perczel Mór Óvoda	04
Feladat megnevezése		gyermek étkeztetés, szociális étkeztetés, dolgozói étkezés					Feladat megnevezése		gyermek étkeztetés, szociális étkeztetés, dolgozói étkezés
						Ezer forintban !							Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat Összesen	2014. évi előirányzat Kötelező feladat	2014. évi előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi módosított előirányzat Összesen	2014. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2014. évi módosított előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2014. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek							Bevételek
1.		I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)	2 532	2 176		356	1.		I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)	2 532	2 176		356
	1.1	Működési bevételek (1.1.1.+…+1.1.8.)	2 532	2 176		356		1.1	Működési bevételek (1.1.1.+…+1.1.8.)	2 532	2 176		356
	1.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						1.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
	1.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						1.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
	1.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						1.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
	1.1.4.	Tulajdonosi bevételek						1.1.4.	Tulajdonosi bevételek
	1.1.5.	Ellátási díjak	1 713	1 713				1.1.5.	Ellátási díjak	1 713	1 713
	1.1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	539	463		76		1.1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	539	463		76
	1.1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek						1.1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
	1.1.8.	Egyéb működési célú bevétel	280			280		1.1.8.	Egyéb működési célú bevétel	280			280
	1.2	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						1.2	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
		- ebből EU támogatás							- ebből EU támogatás
	1.3	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						1.3	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
		- ebből EU támogatás							- ebből EU támogatás
2.		II. Felhalmozási bevételek (2.1+2.2+2.3)					2.		II. Felhalmozási bevételek (2.1+2.2+2.3)
	2.1	Felhalmozási bevételek						2.1	Felhalmozási bevételek
	2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
		- ebből EU támogatás							- ebből EU támogatás
	2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
		- ebből EU támogatás							- ebből EU támogatás
3		Költségvetési bevételek összesen (1+2)	2 532	2 176		356	3		Költségvetési bevételek összesen (1+2)	2 532	2 176		356
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	14 199	13 910		289	4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	12 748	12 510		238
	4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele						4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	52	52
	4.2	Központi, irányító szervi támogatás	14 199	13 910		289		4.2	Központi, irányító szervi támogatás	12 696	12 458		238
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	16 731	16 086		645	5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	15 280	14 686		594


		Kiadások							Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	16 604	15 964		640	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	15 153	14 564		589
	1.1.	Személyi juttatások	6 714	6 447		267		1.1.	Személyi juttatások	6 648	6 381		267
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 845	1 771		74		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 879	1 805		74
	1.3.	Dologi kiadások	8 045	7 746		299		1.3.	Dologi kiadások	6 626	6 378		248
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások						1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	127	122		5	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	127	122		5
	2.1.	Beruházások	127	122		5		2.1.	Beruházások	127	122		5
	2.2.	Felújítások						2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		Költségvetési kiadások összesen (1+2)	16 731	16 086		645	3.		Költségvetési kiadások összesen (1+2)	15 280	14 686		594
4.		Finanszírozási kiadások					4.		Finanszírozási kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	16 731	16 086		645	5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	15 280	14 686		594

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	5			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Nemzeti Jogszabálytár

Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.10.) rendelet módosításáról

Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.10.) rendelet módosításáról